Dokumenty:
zobraziť na stránke
40
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
540,49 EUR
15.01.2018
Predmet: elektrina - OcÚ
39
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
22,75 EUR
15.01.2018
Predmet: elektrina - Hab. dvor
38
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
63,42 EUR
15.01.2018
Predmet: elektrina - Športová
37
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-136,09 EUR
15.01.2018
Predmet: vyúčtovací dobropis - Klub dôchodcov
36
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
48,29 EUR
15.01.2018
Predmet: vodné - Obecná polícia
35
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
34,81 EUR
15.01.2018
Predmet: vodné - Obecná polícia
34
faktúra
Reklamné Predmety, s.r.o.
48138495
94,86 EUR
15.01.2018
Predmet: drevené jojo - Karneval
856
faktúra
Mobilita servis spol. s r.o.
35693011
-9 092,33 EUR
12.01.2018
Predmet: dobropis k FA č. 170801-dopravné značenie
33
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-30,12 EUR
12.01.2018
Predmet: vyúčtovanie - dobropis k FA č. 217153898 - Klub. dôch.
32
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-357,14 EUR
12.01.2018
Predmet: Dobropis k FA č. 116212019 - Obecná polícia
31
faktúra
KOVOTYP s.r.o.
35808705
304,91 EUR
12.01.2018
Predmet: vonkajšie odpadkové koše
30
faktúra
Kujan František
30065232
150,00 EUR
11.01.2018
Predmet: demontáž vianočného osvetlenia
29
faktúra
VBV Invest s.r.o.
47485396
1 686,77 EUR
11.01.2018
Predmet: posypový vozík- Rozmetadlo soli DAKR KRH 04
238/2018
zmluva
Terézia Balážová
0,00 EUR
11.01.2018
Predmet: prenájom hrobového miesta
28
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 167,58 EUR
11.01.2018
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV, na kanalizácii
27
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
376,26 EUR
11.01.2018
Predmet: znešk. odpadu - Zberný dovr
26
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
140,96 EUR
11.01.2018
Predmet: elektrina - Obecná polícia
25
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
-15,90 EUR
11.01.2018
Predmet: elektrina - vyúčtovanie - OcÚ
24
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
42,05 EUR
11.01.2018
Predmet: elektrina - vyúčtovanie - VO
23
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
-404,06 EUR
11.01.2018
Predmet: elektrina - vyúčtovanie - Hab. dvor
22
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
508,28 EUR
11.01.2018
Predmet: elektrina - Komenského
21
faktúra
BINS s.r.o.
4510393
990,00 EUR
10.01.2018
Predmet: plastové nádoby s kolieskami
20
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.01.2018
Predmet: mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
19
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
-186,26 EUR
10.01.2018
Predmet: elektrina - vyúčtovanie - Športová
15
faktúra
Vetro-plus, s.r.o.
36410896
13,08 EUR
09.01.2018
Predmet: súprava šalátových misiek - Kult. dom
18
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
84,00 EUR
08.01.2018
Predmet: vývoz septika - Zdr. stredisko
17
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
156,00 EUR
08.01.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu z obce
16
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 340,00 EUR
08.01.2018
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
237/2018
zmluva
Ing. Zuzana Tittlová
0,00 EUR
08.01.2018
Predmet: prenájom hrobového miesta
14
faktúra
Datatrade, s.r.o.
35960132
28,80 EUR
08.01.2018
Predmet: aktualizácia fotograf. a štatist. informácií na obce-updating informácií 2018
13
faktúra
SAMNET-Informačný systém samos
37867440
32,86 EUR
08.01.2018
Predmet: zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2018
12
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
0,98 EUR
08.01.2018
Predmet: elektrina - Hab. dvor - vyúčtovanie
11
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
283,89 EUR
08.01.2018
Predmet: elektrina - VO
236/2018
zmluva
Marta Iserová
0,00 EUR
05.01.2018
Predmet: prenájom hrobového miesta
235/2018
zmluva
Viliam Hlavenka s manž.
392,00 EUR
05.01.2018
Predmet: kúpnopredajná zmluva
10
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
20,60 EUR
05.01.2018
Predmet: popl. za telefón - OcÚ
9
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
17,26 EUR
05.01.2018
Predmet: popl. za telefón - CZA
8
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
22,79 EUR
05.01.2018
Predmet: popl. za telefón - Kult. dom
7
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
202,32 EUR
05.01.2018
Predmet: popl. za telefón - OcÚ, ZS
6
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
17,09 EUR
05.01.2018
Predmet: popl. za telefón - CZA
5
faktúra
ELEKON, s.r.o.
60726890
129,00 EUR
04.01.2018
Predmet: oprava vežových hodín
234/2018
zmluva
Ondrej Rigáň s manželkou
8 283,40 EUR
03.01.2018
Predmet: kúpnopredajná zmluva
4
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
102,62 EUR
03.01.2018
Predmet: recyklácia odpadov - DSO
3
faktúra
AJFA+AVIS,s.r.o.
31602436
54,90 EUR
03.01.2018
Predmet: predplatné - publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
2
faktúra
Kujan František
30065232
227,75 EUR
03.01.2018
Predmet: údržba VO - 12/2017
1
faktúra
Bardúnová Alena JUDr.
505130146
350,00 EUR
03.01.2018
Predmet: právne služby - 12/2017
233/2018
zmluva
Ľudovít Ištok
0,00 EUR
02.01.2018
Predmet: stočné
232/2018
zmluva
Oľga Boháčková
0,00 EUR
02.01.2018
Predmet: stočné
231/2017
zmluva
Viliam Hlavenka a manželka
35,00 EUR
29.12.2017
Predmet: kúpnopredajná zmluva
230/2017
zmluva
Kovarík Jozef a manž. Marta
217,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Kúpnopredajná zmluva
855
faktúra
Aglo Solutions, s.r.o.
35973072
95,40 EUR
28.12.2017
Predmet: hosting stránky, prevádzka domény - levare.sk
854
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
122,86 EUR
27.12.2017
Predmet: poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP r. 2017
853
faktúra
CNS EuroGrants, s.r.o.
45421153
300,00 EUR
27.12.2017
Predmet: odplata za pírpavu projektu - "Vybudovanie kamerového systému v obci"
229/2017
zmluva
Peter Maňúch
0,00 EUR
27.12.2017
Predmet: stočné
852
faktúra
Commodity s.r.o.
35875151
84,90 EUR
22.12.2017
Predmet: kalkulačka - OcÚ
851
faktúra
Commodity s.r.o.
35875151
916,80 EUR
22.12.2017
Predmet: PC, myš, office, klávesnica - OcÚ
850
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
168,84 EUR
22.12.2017
Predmet: popl. za telefón - OcÚ, KD. Ob. polícia, KS, fotopasce
849
faktúra
Ivana Blanářová
45630909
2 041,00 EUR
21.12.2017
Predmet: plátno, brokát, madeira - Leváranek
848
faktúra
Mobilita servis spol. s r.o.
35693011
408,36 EUR
21.12.2017
Predmet: dopravné značenie v obci
847
faktúra
Mobilita servis spol. s r.o.
35693011
12 119,63 EUR
21.12.2017
Predmet: dopravné značenie v obci
846
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,72 EUR
20.12.2017
Predmet: vodné - Kult. dom
845
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30,32 EUR
20.12.2017
Predmet: vodné - Obecná polícia
844
faktúra
PRO.Laika spol. s r.o.
31355218
30,80 EUR
20.12.2017
Predmet: ramenná brašna na fotoaparát - Kult. dom
843
faktúra
Marcel Lančarič
51049635
255,00 EUR
19.12.2017
Predmet: tepovanie stoličiek - sobášna miestnosť
842
faktúra
Kujan František
30065232
497,60 EUR
19.12.2017
Predmet: dodanie a montáž rozšírenia VO
841
faktúra
Ján Černák - O.K.Shooting
40645592
34,00 EUR
18.12.2017
Predmet: povinné streľby - Obecná polícia
840
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,46 EUR
18.12.2017
Predmet: vodné - Zdr. stredisko
839
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
52,79 EUR
18.12.2017
Predmet: vodné - Klub dôchodcov
838
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,67 EUR
18.12.2017
Predmet: vodné - Školská
837
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
63,42 EUR
18.12.2017
Predmet: elektrina - Športová
836
faktúra
Commodity s.r.o.
35875151
162,00 EUR
18.12.2017
Predmet: oprava kopírky - CZA
228/2017
zmluva
Ing.Várková Andrea
1 105,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Zmluva o darovaní
227/2017
zmluva
Adriana Gálová
0,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Rámcová zmluva o spolupráci
835
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
850,00 EUR
15.12.2017
Predmet: doprava DFS Leváránek
834
faktúra
LUCITEX - interier, s.r.o.
47481471
2 346,00 EUR
15.12.2017
Predmet: koberec , pokládka koberca - sobášna sieň
833
faktúra
Róbert Otiepka
37548522
819,13 EUR
14.12.2017
Predmet: riad do kuchyne - Kult. dom
832
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 100,00 EUR
14.12.2017
Predmet: vývoz fekálií z domácností občanov obce - 11/2017
831
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
144,00 EUR
13.12.2017
Predmet: využívanie služby - eGov Obstarávanie r. 2018
830
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
144,00 EUR
13.12.2017
Predmet: využívanie služby - eGov Zmluvy r. 2018
829
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
175,68 EUR
13.12.2017
Predmet: dovoz kameňa