organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/12/0109
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
106,13 EUR
23.05.2012
Predmet: Hygienické potreby
13/12/0108
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
142,55 EUR
23.05.2012
Predmet: Čistiace prostriedky pre školu
13/12/0107
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
193,22 EUR
23.05.2012
Predmet: Čistiace prostriedky pre škol. internát
82/12/0122
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
95,23 EUR
23.05.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0123
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,00 EUR
23.05.2012
Predmet: spotreba plynu - kuchyňa
82/12/0124
faktúra
Settour Slovankia spol. s r.o.
36179825
723,00 EUR
23.05.2012
Predmet: letenky a poistenie
13/12/0106
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
166,07 EUR
23.05.2012
Predmet: Čistiace prostriedky pre škol. jedáleň
13/12/0105
faktúra
HAGARD: HAL, a.s.
34144650
110,86 EUR
23.05.2012
Predmet: Elektroinštal. materiál
13/12/0104
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
17,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Toner
13/12/0102
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
163,70 EUR
23.05.2012
Predmet: Maliarsky materiál
2/z/2012
zmluva
MAXiLab.net s.r.o.
44431929
0,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Elektronické čipové karty
13/12/0101
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
187,25 EUR
23.05.2012
Predmet: Nákup kameniva
13/12/0100
faktúra
ELMART - Martin Ildža
34907751
593,51 EUR
23.05.2012
Predmet: Elekrtoinštalačný materiál
1/z/2012
zmluva
MGM Europe, s.r.o.
36564796
1,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Školský identifikačný systém elektronickej evidencie dochádzky, prístupov a výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov.
13/12/0099
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
358,55 EUR
23.05.2012
Predmet: Vodoinštal. materiál
12/12/0223
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
110,51 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0222
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,86 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0221
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
206,58 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0220
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 053,10 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0219
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
175,26 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0218
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
470,88 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/12/0216
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
265,15 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
310
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
38,41 EUR
23.05.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
311
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
37,52 EUR
23.05.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
312
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
263,76 EUR
23.05.2012
Predmet: nákup potravín
313
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
120,00 EUR
23.05.2012
Predmet: nákup zemiakov
10/2012
zmluva
U. S. Steel Košice, s.r.o.
36199222
111,36 EUR
22.05.2012
Predmet: Dar - radiátory
305
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
190,00 EUR
21.05.2012
Predmet: nákup mäsa
306
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
23,34 EUR
21.05.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
307
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
189,84 EUR
21.05.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
308
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
537,92 EUR
21.05.2012
Predmet: nákup potravín
309
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
69,68 EUR
21.05.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
284
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
151,97 EUR
18.05.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
301
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
94,79 EUR
18.05.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
302
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
109,25 EUR
18.05.2012
Predmet: nákup mäsa
303
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
7,23 EUR
18.05.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
298
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
110,88 EUR
17.05.2012
Predmet: nákup mäsa
299
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
482,54 EUR
17.05.2012
Predmet: nákup potravín
300
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
71,62 EUR
17.05.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
82/12/0121
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 476,65 EUR
16.05.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0120
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
3 587,09 EUR
16.05.2012
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0119
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,60 EUR
16.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0118
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,38 EUR
16.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0117
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0116
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,56 EUR
16.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0115
faktúra
Messer
00685852
117,07 EUR
16.05.2012
Predmet: nájom oceľ.fliaš
82/12/0114
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
16.05.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
12/12/0215
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
27,77 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0214
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
127,92 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0213
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
292,34 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0212
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
740,47 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0211
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
135,53 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0210
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
55,50 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0209
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
12,78 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0208
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
124,79 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0207
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
82,97 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0206
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
139,88 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0205
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
63,96 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0204
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
130,52 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0203
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
253,03 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0202
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
734,35 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0201
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
328,20 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0199
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
301,63 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0198
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 236,97 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/12/0098
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
136,69 EUR
16.05.2012
Predmet: Piesok, štrk
13/12/0097
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
146,50 EUR
16.05.2012
Predmet: Cement
13/12/0096
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
560,16 EUR
16.05.2012
Predmet: Nákup počítačovej technikyy
13/12/0095
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
21,08 EUR
16.05.2012
Predmet: Spojovací materiál
13/12/0094
faktúra
Naceva - Slovakia, spol. s r.o.
31684181
32,11 EUR
16.05.2012
Predmet: materiál k stolárs. výuke
FAN EK 25165-1
zmluva
Le cheque dejeuner s.r.o.
31396674
0,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Kupóny
294
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
174,87 EUR
16.05.2012
Predmet: nákup mäsa
295
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
20,39 EUR
16.05.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
296
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
120,00 EUR
16.05.2012
Predmet: nákup zemiakov
297
objednávka
Minerálne vody a.s.
31711464
36,48 EUR
16.05.2012
Predmet: nákup minerálnej vody
289
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
28,48 EUR
14.05.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
290
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
128,25 EUR
14.05.2012
Predmet: nákup mäsa
291
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
561,00 EUR
14.05.2012
Predmet: nákup potravín
292
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
292,36 EUR
14.05.2012
Predmet: nákup mrazenej zeleniny a mäsa
293
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
41,87 EUR
14.05.2012
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
285
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
133,00 EUR
11.05.2012
Predmet: nákup mäsa