organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
172/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
128,08 EUR
29.10.2024
Predmet: Čistiace prostriedky: Bros granulát 140 g na myši á 2,40 €, Domestos 750 ml pine fresch = 3 ks á 1,75 €, Fino vrecia do koša 120 litr. 10 ks á 3,46 €, Indulona modrá 75 ml = 3 ks á 1,75 €, Janegal Flowers utierka micra = 3 ks á 1,10 €, Janegal utierka mikrovlákno = 3 ks á 2,56 €, Jar 900ml apple = 3 ks á 3,29 €|, Jar citrón 900ml citrón = 1 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,50 €, Mop bavlna NN 180g = 3 ks á 2,15 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,40 €, Savo or.4 kg originál á 7,55 €. Sidolux 5 litr. japonská višňa á 7,70 €, Utierky zelené papierové = 20 ks á 1,25 €, vrecia na odpad 50x60 30 litr. 25 ks = 3 bal. á 2,45 €, vrecia na odpad 60x70 60 litr. = 3 ks á 2,70 €, vedro 5 litrov = 5 ks á 2,15 €. Celkom 128,08 €.
043/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
61,60 EUR
28.10.2024
Predmet: Objednávame si Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 2 bal. á 1,53 €, Kodak baterky AAA 4 ks obyčajné á 1,54 € a čistiace potreby: Mydlo Too 500 ml Tulips á 1,39 €, Obrúsky Detox antibak. 120 ks = 1 bal. á 2,40 €, Mop set 15 litr. oválne vedro á 5,28 €, Utierky zelené papierové 40 bal. á 1,20 €. Cena spolu 61,60 €
042/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
128,08 EUR
28.10.2024
Predmet: Objednávame si u čistiace prostriedky: Bros granulát 140 g na myši á 2,40 €, Domestos 750 ml pine fresch = 3 ks á 1,75 €, Fino vrecia do koša 120 litr. 10 ks á 3,46 €, Indulona modrá 75 ml = 3 ks á 1,75 €, Janegal Flowers utierka micra = 3 ks á 1,10 €, Janegal utierka mikrovlákno = 3 ks á 2,56 €, Jar 900ml apple = 3 ks á 3,29 €|, Jar citrón 900ml citrón = 1 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,50 €, Mop bavlna NN 180g = 3 ks á 2,15 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,40 €, Savo or.4 kg originál á 7,55 €. Sidolux 5 litr. japonská višňa á 7,70 €, Utierky zelené papierové = 20 ks á 1,25 €, vrecia na odpad 50x60 30 litr. 25 ks = 3 bal. á 2,45 €, vrecia na odpad 60x70 60 litr. = 3 ks á 2,70 €, vedro 5 litrov = 5 ks á 2,15 €. Celkom 128,08 €.
171/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 24.10.2024.- 25.10.2024, strava a ubytovanie
170/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
44,00 EUR
22.10.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
169/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 029,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu: refundácia nákladov za opravy elektrického osvetlenia s dodávkou 7 ks svietidiel v priestoroch využívaných učební
168/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 10/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
167/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
22.10.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 (mzdový program)
166/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
40,87 EUR
16.10.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
165/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
254,05 EUR
16.10.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
164/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
152,18 EUR
11.10.2024
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024 (množstvo 93,508 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
163/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
162/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
895,93 EUR
10.10.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 13.06.2024 - 19.09.2024 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 149 m3 = 272,61 €, stočné 149 m3 = 242,51 €, zrážky 233,975 m3 = 380,81 € (vyšší odber vody z dôvodu kompletnej prestavby školy a výdavky budú refakturované zhotoviteľovi stavby)
161/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,18 EUR
10.10.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2024 - 30.09.2024
160/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.10.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024
159/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
10.10.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.09.2024 - 30.09.2024
158/2024
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
118,50 EUR
10.10.2024
Predmet: Filosofický slovník á 18,- €, Ústava Slovenskej republiky 2023 = 30 ks á 3,35 €. Cena spolu 118,50 €.
157/2024
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
3 050,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Učebnice: Adosphere 1 Méthode de francais+CD = 15 ks á 17,10 €, Chémia pre 2. ročník gymnázií = 30 ks á 25,76 €, Nový Slovenský jazyk 4 pre SŠ zošit pre učiteľa = 2 ks á 8,19 €, Nový SJ pre SŠ 2 zošit pre študenta = 10 ks á 4,05 €, Nový SJ pre SŠ 3 učebnica = 7 ks á 9,19 €, Nový SJ pre SŠ 3 zošit pre študenta = 7 ks á 5,35 €, Nový SJ pre SŠ 4 učebnica = 57 ks á 9,19 €, Nový SJ pre SŠ pre 4 zošit pre študenta = 57 ks á 4,19 €, Solutions Maturita 3rd Ed Intermediate SB = 9 ks á 22,43 €, Solutions Maturita. 3rd Ed. Pre-Inter. Students Book = 9 ks á 22,43 €, Solutions Maturita 3 rd Ed. Pre-Inter. Students Book 10 ks á 22,44 €, celkom 3050,-€. (edukačné publikácie)
041/2024
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
3 050,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Objednávame si učebnice: Adosphere 1 Méthode de francais+CD = 15 ks á 17,10 €, Chémia pre 2. ročník gymnázií = 30 ks á 25,76 €, Nový Slovenský jazyk 4 pre SŠ zošit pre učiteľa = 2 ks á 8,19 €, Nový SJ pre SŠ 2 zošit pre študenta = 10 ks á 4,05 €, Nový SJ pre SŠ 3 učebnica = 7 ks á 9,19 €, Nový SJ pre SŠ 3 zošit pre študenta = 7 ks á 5,35 €, Nový SJ pre SŠ 4 učebnica = 57 ks á 9,19 €, Nový SJ pre SŠ pre 4 zošit pre študenta = 57 ks á 4,19 €, Solutions Maturita 3rd Ed Intermediate SB = 9 ks á 22,43 €, Solutions Maturita. 3rd Ed. Pre-Inter. Students Book = 9 ks á 22,43 €, Solutions Maturita 3 rd Ed. Pre-Inter. Students Book 10 ks á 22,44 €, celkom 3050,-€. (edukačné publikácie)
040/2024
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
118,50 EUR
10.10.2024
Predmet: Objednávame si: Filosofický slovník á 18,- €, Ústava Slovenskej republiky 2023 = 30 ks á 3,35 €. Cena spolu 118,50 €.
156/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
117,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu: refundácia nákladov súvisiacich s revíziami elektrických zariadení a inštalácii elektrických spotrebičov a odstránení zistených závad s dodávkou materiálu v priestoroch využívaných učební
155/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
10.10.2024
Predmet: Do účtovníckeho programu iSPIN nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04
154/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
135,29 EUR
10.10.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024 (mzdový program)
KV009/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Úpravu projektu v časti vykurovanie - hlavný objekt z dôvodu nálezu pamiatkovo vzácnej podlahy na 3.NP v budove gymnázia, pri investičnej akcii pod názvom: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku v hodnote 600,- €."
153/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.10.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2024 do 31.12.2024 (účtovný program)
152/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
47,96 EUR
09.10.2024
Predmet: Utierky do WC zelené papierové 40 ks á 1,25 €, zľava 1,66 €, celkom 47,96 €.
151/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
45,31 EUR
09.10.2024
Predmet: Čistiace potreby: gél s glycerínom Aloe Vera 5 litrov á 40,- €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 4 bal. á 1,80 €, zľava 1,57 €, celkom 45,31 €
150/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
09.10.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024
149/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
09.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac SEPTEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
148/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
09.10.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2024
147/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2024 - 26.9.2025
146/2024
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
78,96 EUR
09.10.2024
Predmet: Futbalové lopty Select FB Tempo Tb, veľkosť 5 = 2 ks á 37,73 € + doprava 3,50 €, celkom 78,96 €.
145/2024
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
153,29 EUR
07.10.2024
Predmet: Volejbalové lopty Mikasa V200W = 2 ks á 74,90 € + doprava 3,49 €, celkom 153,29 €
039/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
45,31 EUR
04.10.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: gél s glycerínom Aloe Vera 5 litrov á 40,- €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 4 bal. á 1,80 €, zľava 1,57 €, celkom 45,31 €
038/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
47,96 EUR
04.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: utierky zelené papierové 40 ks á 1,25 €, zľava 1,66 €, celkom 47,96 €.
144/2024
faktúra
Biznis inn print, s.r.o.
47050039
254,70 EUR
25.09.2024
Predmet: Basketbalové lopty Molten B7G4500 veľkosť 7 = 3 ks á 84,90 €, celkom 254,70 €.
037/2024
objednávka
Biznis inn print, s.r.o.
47050039
254,70 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás basketbalové lopty Molten B7G4500 veľkosť 7 = 3 ks á 84,90 €, celkom 254,70 €.
143/2024
faktúra
Ján Dučák
41960904
144,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Údržbárske práce: demontáž a montáž zásobníkov na ohrev vody, oprava WC. Celková práca 8 hodín á 18,- €, spolu 144,- €.
036/2024
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
153,29 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás volejbalové lopty Mikasa V200W = 2 ks á 74,90 € + doprava 3,49 €, celkom 153,29 €
035/2024
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
78,96 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: futbalové lopty Select FB Tempo Tb, veľkosť 5 = 2 ks á 37,73 € + doprava 3,50 €, celkom 78,96 €.
034/2024
objednávka
Ján Dučák
41960904
144,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás údržbárske práce: demontáž a montáž zásobníkov na ohrev vody, oprava WC. Celková práca 8 hodín á 18,- €, spolu 144,- €.
Z 64/2024
zmluva
Dušan Jankura
31252257
1 500,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy č. 003/2024 je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.
142/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
103,28 EUR
23.09.2024
Predmet: Čistiace potreby: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 2,08 €, metly drevené 25 cm s násadou 120 cm = 2 ks á 3,87 €, utierky zelené papierové 10 ks á 1,21 €, celkom 103,28 €.
141/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
69,61 EUR
23.09.2024
Predmet: Čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pink fresch = 2 ks á 1,75 €, Domestos ext. power 750 ml á 1,75 €, Indulona 75 ml červ.,modrá = 3 ks á 1,70 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,19 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,50 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,40 €, Lilien mydlo 5 litrov oliva á 6,21 €, Linteo kozm. utierky 200 ks = 3 kr. á 2,03 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 1,06 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 0,87 €, Sidolux 5 litrov marseiles á 8,44 €, vrecia na odpad 50x60*30 litr. 25 ks = 3 bal. á 2,37 €, vrecia na odpad 60x70*60 litr. 20 ks = 3 ks á 2,18 €, celkom 69,61 €.
140/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
33,92 EUR
23.09.2024
Predmet: Čistiace potreby: Utierky zelené papierové 20 ks á 1,20 €, Brait osviežovač vzduchu 300 ml relaxing á 2,21 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,16 €, Kodak baterky AA 4 ks obyčajné (2 bal.) á 1,53 €, AAA 4 ks (1 bal.) á 1,54 €. Celkom 33,92 €.
033/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
103,28 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 2,08 €, metly drevené 25 cm s násadou 120 cm = 2 ks á 3,87 €, utierky zelené papierové 10 ks á 1,21 €, celkom 103,28 €.
032/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
69,61 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pink fresch = 2 ks á 1,75 €, Domestos ext. power 750 ml á 1,75 €, Indulona 75 ml červ.,modrá = 3 ks á 1,70 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,19 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,50 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,40 €, Lilien mydlo 5 litrov oliva á 6,21 €, Linteo kozm. utierky 200 ks = 3 kr. á 2,03 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 1,06 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 0,87 €, Sidolux 5 litrov marseiles á 8,44 €, vrecia na odpad 50x60*30 litr. 25 ks = 3 bal. á 2,37 €, vrecia na odpad 60x70*60 litr. 20 ks = 3 ks á 2,18 €, celkom 69,61 €.
031/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
33,92 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si: Utierky zelené papierové 20 ks á 1,20 €, Brait osviežovač vzduchu 300 ml relaxing á 2,21 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,16 €, Kodak baterky AA 4 ks obyčajné (2 bal.) á 1,53 €, AAA 4 ks (1 bal.) á 1,54 €. Celkom 33,92 €.
030/2024
objednávka
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: úpravu projektu v časti vykurovanie - hlavný objekt z dôvodu nálezu pamiatkovo vzácnej podlahy na 3.NP v budove gymnázia, pri investičnej akcii pod názvom:
"Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku v hodnote 600,- €."
139/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 09/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
029/2024
objednávka
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
2 500,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Objednávame si verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu pod názvom:
Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku - interiérové vybavenie pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) v hodnote 2 500,- € bez DPH.
028/2024
objednávka
Marián Kiska KISKA- SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
675,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Objednávame si servisnú prehliadku 26 ks plynových konvektorov Modratherm (1 ks á 25,- €) + cestovné náklady 25,- €
138/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19,69 EUR
16.09.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
137/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
176,65 EUR
16.09.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
136/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
16.09.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
135/2024
faktúra
Marián Kiska KISKA - SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
675,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka 26 ks plynových konvektorov Modratherm (1 ks á 25,- €), cestovné náklady 25,- €
KV008/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
960 312,24 EUR
16.09.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
134/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
10.09.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2024 - 31.08.2024
133/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
10.09.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.08.2024 - 31.08.2024
132/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.09.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024
SF001/24
faktúra
BERG KPB, s.r.o.
36489034
350,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Občerstvenie pre 18 osôb pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2024/2025 v celkovej sume 350,00 €. Výdavky sú hradené zo sociálneho fondu.
131/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
10.09.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.08.2024 do 31.08.2024
130/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 793,40 EUR
10.09.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac AUGUST 2024: výdavky na elektrickú energiu = 279,30 €, výdavky na tepelnú energiu = 1470,- €, výdavky na vodné = 14,70 €, výdavky na stočné = 29,40 €. Výdavky spolu 1793,40 €.
129/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
10.09.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 09/2024
KV007/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 3. kvartál 2024
128/2024
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
380,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Počítač PC HP ProDesk 600 G5 SFF, Intel i5-9600 3,6 GHz / 6 MB cache, DDR4 16 GB, SSD 512 GB, VGA Intel UHD, 11 x USB/USB-C, 2 x DP, Win11 Pro
KV006/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Rozdelenie výkazu výmer interiérového vybavenia zvlášť pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba pôvodného objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) a zvlášť pre objekt SO.01.2 Prístavba Školy umeleckého priemyslu a multifunkčného priestoru (BLOK B) a aktualizáciu cien na III.Q 2024 pre účely VO na výber dodávateľa interiérového vybavenia za cenu 600,- €.
Z 63/2024
zmluva
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
1,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2024/05/02, ktorým sa upravuje predmet a účel podnájmu, dopĺňa stravovanie žiakov vo Výdajnej školskej jedálni Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku
Z 62/2024
zmluva
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
00159468
2,30 EUR
09.09.2024
Predmet: Zmluva č. 002/2024 o poskytovaní stravy. Dodávateľ bude pripravovať a vydávať počas školského vyučovania denne stanovený počet obedov. Doplatok žiaka na 1 obed je 2,30 €.
Z 61/2024
zmluva
Pavol Bjalončík
35215895
2 500,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 001/2024 je kúpa čistiacich a upratovacích prostriedkov, farieb, tovaru, podľa potrieb Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 06.09.2024 do 06.09.2025. Kúpna cena za tovar je splatná v súlade s faktúrou.
027/2024
objednávka
BERG KPB, s.r.o.
36489034
350,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Občerstvenie pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2024/2025 pre 18 ľudí v hodnote 350,00 €. Výdavky budú hradené zo Sociálneho fondu.
127/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,25 EUR
23.08.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
126/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
177,76 EUR
23.08.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Z 60/2024
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
229 878,20 EUR
21.08.2024
Predmet: Dodatkom č.1 k Zmluve o dielo "Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" sa upravuje cena diela o cenu za práce naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná
125/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
14.08.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
026/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
380,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Objednávame si počítač PC HP ProDesk 600 G5 SFF, Intel i5-9600 3,6 GHz / 6 MB cache, DDR4 16 GB, SSD 512 GB, VGA Intel UHD, 11 x USB/USB-C, 2 x DP, Win11 Pro
025/2024
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
14.08.2024
Predmet: Objednávame si do systému iSPIN službu automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04, práce v celkovej hodnote 71,70 €.
124/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,24 EUR
12.08.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2024 - 31.07.2024
123/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
12.08.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.07.2024 - 31.07.2024
122/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.08.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024