Dokumenty:
zobraziť na stránke
202000273
faktúra
Libová Klaudia
52501086
82,38 EUR
07.12.2020
Predmet: Nákup kancelárskeho tovaru - pre MŠ
202000272
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
41,56 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
202000271
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,34 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000270
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
24,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodávka výkonu ver. obst. na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
202000269
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,07 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 9/2020 - OcÚ
202000268
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 9/2020 - cintorín VK
202000267
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,78 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - 9/2020 - MŠ
202000266
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - 9/2020 - cintorín MK
202000265
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
1 110,60 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie tovaru: Vitamínové balíčky pre dôchodcov k príležitosti "Mesiaca úcty k starším"
202000264
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - OcÚ
202000263
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
82,20 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za publikácie zákonov a aktualizácií 2021
202000262
faktúra
National Pen
09726444
89,70 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie tovaru - reprezentačné - sada pero+kľúčenka 30 ks
202000261
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 565,54 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie jedálnych kupónov
202000260
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
07.12.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
202000259
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
21,55 EUR
07.12.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - MŠ
202000258
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000257
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,04 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
202000256
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000255
faktúra
National Pen
09726444
105,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie tovaru - reprezentačné - perá 100 ks
202000254
faktúra
National Pen
09726444
204,99 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie tovaru - reprezentačné - baterky 100 ks
202000253
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
153,37 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu - OcÚ
202000252
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 338,37 EUR
07.12.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - komunálny, objemný 9/2020
202000251
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
28,90 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
202000250
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
791,46 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
202000249
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
146,81 EUR
07.12.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu - MŠ
202000248
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
69,58 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000247
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
11,01 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000246
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
93,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - OcÚ
202000245
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
92,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - MŠ
202000244
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Internetové služby -ARPA OPTIK STANDART - OcÚ, MŠ IV. štvrťrok 2020
202000243
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OOP III.Q
202000242
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 9/2020
202000241
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
72,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Doména a webhosting www.krskany.sk od 30.11.2020 - 29.11.2021
2020-01-11
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke - Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021
2020-01-10
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
340742261
0,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy uzatvorenej dňa 10.06.2020
202000240
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
103,10 EUR
25.11.2020
Predmet: Rúška na tvár
202000239
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s.r.o.
35825979
89,69 EUR
25.11.2020
Predmet: Tyčový vysávač BEKO 2v1
202000238
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
450,24 EUR
25.11.2020
Predmet: Tonery do tlačiarne - OcÚ
202000237
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
142,61 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
202000236
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
90,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie dopravného značenia 2x
202000235
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
34,28 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
202000234
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,09 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000233
faktúra
NOMILAND s.r.o.
17,60 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
202000232
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
14,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000231
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
2,78 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000230
faktúra
Duvlan s.r.o.
36811033
154,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Pinpongový stôl
202000229
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
100,54 EUR
25.11.2020
Predmet: Rúška na tvár, dezinfekčný roztok, antibakt. gél
202000228
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 8/2020 - OcÚ
202000227
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 8/2020 - cintorín MK
202000226
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,78 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za vodné stočné 7-8/2020 - MŠ
202000225
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 8/2020 - cintorín VK
202000224
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
25.11.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
202000223
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
4,56 EUR
25.11.2020
Predmet: Prenájom rohoží - MŠ
202000222
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
223,66 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za montáž vodovodnej prípojky pre COOP Jednota Levice, Krškany č. 230
202000221
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,37 EUR
25.11.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - OcÚ
202000220
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 706,87 EUR
25.11.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 8/2020
202000119
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
791,46 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
202000218
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
114,89 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu
202000217
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000216
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,21 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
202000215
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
58,08 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000214
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 9/2020 -OcÚ
202000213
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
92,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 9/2020 - MŠ
202000212
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 8/2020
202000211
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
577,50 EUR
25.11.2020
Predmet: Kniha Levice a okolie - prezentácia v knihe + kniha 35 ks
202000210
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie tovaru - kontajner plastový čierny 120 l - 20 ks
202000209
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
360,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Spracovanie dát z ISKN
202000208
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 7/2020
202000207
faktúra
See Trade, s.r.o.
36354732
107,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Zásobník na papierové utierky 3x, papierové utierky - MŠ
202000206
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
202000205
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
480,70 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
202000204
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
25.11.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
2020-01-09
zmluva
devela trans, s.r.o.
47425318
30,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Zmluva o zimnej údržbe obecných komunikácií v obci Krškany
2020-01-08
zmluva
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
0,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
2020-01-07
zmluva
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
20,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Príkazná zmluva č. /30/2020/POI -
Výkon verejného obstarávania
2020-01-06
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Dohoda č. 20/15/010/67 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
202000203
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000202
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,90 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000201
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
36,95 EUR
20.10.2020
Predmet: Postrek PUMA EXTRA
202000200
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 7/2020 - OcÚ