organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF166/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva, PaM 10/2022
DF165/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
662,45 EUR
28.10.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF164/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
75,70 EUR
28.10.2022
Predmet: Služby energetického manažmentu 10/2022
064/2022
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
500,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Služby VO - Výmena strešného plášťa MŠ Juhoslovanská 4
063/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
200,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Revízia plynu v ŠJ
062/2022
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
250,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Audit - posúdenie zdravotných rizík na pracovisku a kategorizácia prác a pracovníkov
061/2022
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
36,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Deratizácia prestorov ŠJ a MŠ
060/2022
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
300,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Oprava tlačiarní - kancelária RŠ, hospdárky, V.trieda
DF163/2022
faktúra
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
180,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Doprava detí - lesná pedagogika
DF162/2022
faktúra
Hravá škôlka
47802278
732,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF161/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
15,60 EUR
21.10.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 8/2022
DF160/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 608,95 EUR
21.10.2022
Predmet: Dodávka tepla TÚV 9/2022
DF159/2022
faktúra
BigON s.r.o.
44121989
321,43 EUR
18.10.2022
Predmet: Výpočtová technika - notebooky
DF158/2022
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
73,30 EUR
18.10.2022
Predmet: Úsporné žiarovky
DF157/2022
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
576,90 EUR
18.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF156/2022
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
280,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Konferencia pre riaditeľov škôl a predsedov OZ b Kežmarských žľaboch
DF155/2022
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
28,32 EUR
18.10.2022
Predmet: Zdravotná prehliadka 9/2022
DF154/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva 9/2022
DF153/2022
faktúra
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
140,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Doprava detí do Botaniskej záhrady
DF152/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
431,30 EUR
18.10.2022
Predmet: Dodávka el. energie 9/2022
DF151/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Dodávka plynu 10/2022
DF150/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
18.10.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2022
DF149/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
18.10.2022
Predmet: Hlasové služby a internet 9/2022
DF148/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
18.10.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 9/2022
DF147/2022
faktúra
Materská škola
35553618
442,80 EUR
18.10.2022
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 9/2022
DF146/2022
faktúra
Materská škola
35553618
70,11 EUR
18.10.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 9/2022
DF145/2022
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
9,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Prístup - KOMENSKY 2023
DF144/2022
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
8,52 EUR
18.10.2022
Predmet: Mzdový softwér 3Q/2022
DF143/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
18.10.2022
Predmet: Služby GDPR 3Q/2022
DF142/2022
faktúra
ASC .s.r.o.
31361161
129,00 EUR
18.10.2022
Predmet: ASC agenda - prístup 2023
DF141/2022
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Ročný poplatok za poskytnutie služby - Active registratúra
DF140/2022
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Činnosť technika BOZP 3Q/2022
DF139/2022
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
18.10.2022
Predmet: Servisná činnosť zdvíhacieho zariadenia - 3Q/2022
ZL6/2022
zmluva
Filip Šamaj
46329722
120,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o výkone činnosti na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
2010000707
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o zverení hnuteľného majetku msta do správy
2010000707
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o zverení hnuteľného majetku msta do správy
059/2022
objednávka
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
140,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Doprava detí na chatu Hlinné - lesná pedagogika
058/2022
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
574,50 EUR
14.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky
057/2022
objednávka
LEDart s.r.o.
50020552
73,30 EUR
14.10.2022
Predmet: Úsporné žiarovky
056/2022
objednávka
BigON s.r.o.
44121989
303,19 EUR
14.10.2022
Predmet: Výpočtová technika - notebooky
055/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
75,70 EUR
14.10.2022
Predmet: Nastavenie zónovej regulácie pred začiatkom vykurovacej sezóny
054/2022
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
65,00 EUR
29.09.2022
Predmet: Školenie dozorca výťahu a obsluha výťahu
053/2022
objednávka
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
160,00 EUR
29.09.2022
Predmet: Doprava autobusom do Botanickej záhrady
052/2022
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
739,10 EUR
29.09.2022
Predmet: Učebné pomôcky
051/2022
objednávka
Rada ZO OZPŠV
42104220
280,00 EUR
29.09.2022
Predmet: Škenie pre riaditeľov škôl a predsedov ZO OZŠ
DF138/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
28.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2022
DF137/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva, PaM 8/2022
DF136/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 033,86 EUR
28.09.2022
Predmet: Dodávka tepla 8/2022
DF135/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
519,50 EUR
28.09.2022
Predmet: Hygienické potreby
DF134/2022
faktúra
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
320,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Doprava detí
DF133/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
13.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2022
DF132/2022
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
794,28 EUR
13.09.2022
Predmet: Licenčné právo k softwéu na spracovanie miezd 9/2022 - 8/2023
DF131/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
143,95 EUR
13.09.2022
Predmet: Dodávka el. energie 8/2022
050/2022
objednávka
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
160,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Doprava detí na Alpinku
049/2022
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
155,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Webinár - Ako sa pripraviť na kontrlu zo ŠŠI
048/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
450,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce
047/2022
objednávka
Hravá škôlka
47802278
732,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Učebné pomôcky
046/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
519,50 EUR
13.09.2022
Predmet: Hygienické potreby
DF130/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu 9/2022
DF129/2022
faktúra
Materská škola
35553618
290,40 EUR
08.09.2022
Predmet: Režijné náklady na stravu zamestnancov 7-8/2022
DF128/2022
faktúra
Materská škola
35553618
45,98 EUR
08.09.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 7-8/2022
DF127/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
08.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2022
DF126/2022
faktúra
Maxis trade s.r.o.
36577669
152,60 EUR
08.09.2022
Predmet: Kultúrne podujatie Záver šk. roka pre zamestnancov
13082022
faktúra
Materská škola
35552832
14,30 EUR
06.09.2022
Predmet: Stravné za dieťa
DF125/2022
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
0,10 EUR
06.09.2022
Predmet: Výmena stravných lístkov
DF124/2022
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
76,48 EUR
06.09.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za tlačivá
DF123/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 152,90 EUR
25.08.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 7/2022
DF122/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
25.08.2022
Predmet: Spracovanie účt.. PaM 7/2022
DF121/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
09.08.2022
Predmet: Hlasové. služby a internet
DF120/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
286,51 EUR
09.08.2022
Predmet: Dodávka el. energie 7/2022
DF119/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
09.08.2022
Predmet: Odber kuch. odpadu 7/2022
DF118/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Spotreba plynu 8/2022
DF117/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
46,80 EUR
09.08.2022
Predmet: odber kuch. odpadu 5/2022
DF116/2022
faktúra
Martin Hospodár
43633277
650,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Opravy a udržiavanie interiéru - ŠJ
132022
faktúra
Materská škola
35552832
26,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Stravné - HN
DF115/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
28.07.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2022
DF114/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
765,72 EUR
27.07.2022
Predmet: Vodné, stočné 4-7/2022
DF113/2022
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
29,98 EUR
27.07.2022
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka zamestnanca
DF112/2022
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
136,38 EUR
26.07.2022
Predmet: Predplatné školských časopisov
DF111/2022
faktúra
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
138,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Oprava žalúzii a nastavenie okien v III. triede