organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8204015799
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,85 EUR
05.04.2018
Predmet: pevná linka + internet
OF201801
faktúra
Ing. Hana Fučková - FABUS
41004230
60,00 EUR
05.04.2018
Predmet: preprava 5.-6. r. detí do planetária
182018
objednávka
EXIMPO, s.r.o.
31674356
28.03.2018
Predmet: tonery do tlačiarní
172018
objednávka
Ing. Igor Styk DOMOV
36882640
23.03.2018
Predmet: stohovateľné kancelárske stoličky TAURUS TN
162018
objednávka
Jozef Palutka - ALLY
41032594
19.03.2018
Predmet: Počítačová technika /interaktívna tabuľa, dataprojektor/
05032018
zmluva
Nadácia Penta
31812490
1 000,00 EUR
15.03.2018
Predmet: finančný dar
152018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
13.03.2018
Predmet: školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi
142018
objednávka
Reštaurácia Bowling Erika
36203114
220,00 EUR
07.03.2018
Predmet: prenájom priestorov za účelom posedenia pri príležitosti Dňa učiteľov
062018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
33,22 EUR
05.03.2018
Predmet: príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom
072018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
362,40 EUR
05.03.2018
Predmet: režijné náklady za stravu zamestnancom MŠ a ŠJ
082018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
140,64 EUR
05.03.2018
Predmet: príspevok na stravu zo sociálneho fondu
18007
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
05.03.2018
Predmet: spracovanie PaM
8056300101
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 529,01 EUR
05.03.2018
Predmet: teplo, TÚV
8203063630
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,91 EUR
05.03.2018
Predmet: platba za služobné mobily
5111800073
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
204,14 EUR
05.03.2018
Predmet: revízia vzduchotechniky; vodárenské práce; oprava výpadku el. prúdu v trakte C
21811981
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
199,00 EUR
05.03.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti
21811982
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
0,01 EUR
05.03.2018
Predmet: detský lekársky plášť (UP)
18010870
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
45,60 EUR
05.03.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
7293516469
faktúra
VSE, a.s.
36211222
410,28 EUR
05.03.2018
Predmet: elektrina
8202044359
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,48 EUR
05.03.2018
Predmet: pevná linka + internet
7244059641
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
05.03.2018
Predmet: zemný plyn
132018
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
259,90 EUR
23.02.2018
Predmet: set magnetických podložiek
012018
oznam
CUBS plus, s.r.o.
46943404
250,00 EUR
22.02.2018
Predmet: vypracovanie dokumentácie a vstupný audit
022018
oznam
CUBS plus, s.r.o.
46943404
19,00 EUR
22.02.2018
Predmet: záväzok zodpovednej osoby poskytovateľa vykonávať pre prevádzkovateľa funkciu zodpovednej osoby.
122018
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
00397 610
40,00 EUR
13.02.2018
Predmet: seminár: "Aktuálne témy v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole"
092018
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
199,00 EUR
13.02.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti
102018
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
0,01 EUR
13.02.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti
112018
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
13.02.2018
Predmet: objednávka školských a hospodárskych tlačív na r. 2018
072018
objednávka
Ing. Hana Fučková - FABUS
41004230
07.02.2018
Predmet: preprava 5.-6. r. detí do planetária v CVČ Domino
082018
objednávka
FACH - Ujlaky Zsolt
17249881
07.02.2018
Predmet: dodávka a montáž horizontálnych žalúzií bielej farby do WC a kuchynky v 4. a 2. triede.
5111800037
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
31.01.2018
Predmet: paušálny poplatok za non-stop službu za r. 2018
7303878793
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
31.01.2018
Predmet: zemný plyn
2123287029
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
613,34 EUR
31.01.2018
Predmet: vodné, stočné za obdobie od 21.10.2017-12.1.2018
7056300112
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 321,44 EUR
31.01.2018
Predmet: teplo, TÚV za 122017
7448265834
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-64,06 EUR
31.01.2018
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie r. 2017
8202200833
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,94 EUR
31.01.2018
Predmet: poplatok za telekomunikačné služby MŠ a ŠJ
5041702100
faktúra
Poradca podnikateľ, spol. s r.o.
31592503
7,45 EUR
31.01.2018
Predmet: Finančný spravodajca - vyúčtovanie predplatného z r. 2017
1015121
faktúra
Portál Slovakia
35463066
79,56 EUR
31.01.2018
Predmet: Účastnícky poplatok za seminár: Systematické riešenia problémového chovania. Agresívne dieťa?
18004
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
49,50 EUR
31.01.2018
Predmet: oprava tlačiarne
7293919634
faktúra
VSE, a.s.
36211222
354,42 EUR
31.01.2018
Predmet: elektrina
8200088728
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,48 EUR
31.01.2018
Predmet: pevná linka + internet
012018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
31.01.2018
Predmet: revízia vzduchotechniky
022018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
31.01.2018
Predmet: vodárenské práce
032018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
31.01.2018
Predmet: oprava výpadku elektrického prúdu v trakte C
042018
objednávka
PROEKO, s.r.o.
35900831
72,00 EUR
31.01.2018
Predmet: prihláška na seminár: Základná finančná kontrola so zameraním na praktické overovanie príjmov
052018
objednávka
EK plast, s.r.o.
36187402
31.01.2018
Predmet: výmena poškodenej PVC podlahy na vonkajšom schodišti, II. časť
062018
objednávka
EXIMPO, s.r.o.
31674356
31.01.2018
Predmet: oprava tlačiarne
1156300111
faktúra
TEHO, spol. s r.o.
19.12.2011
Predmet: odber tepla, TÚV za 11/2011
1156300106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, teplej vody za jún 2011
1156300107
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, teplej vody za júl 2011
1156300108
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, TÚV za august 2011
1156300109
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, TÚV za september 2011
1156300110
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: za dodávku tepla, TÚV za október 2011
10110029
faktúra
NATREX, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: oprava a revízia bleskozvodov
1156300105
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
20.06.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za máj 2011
5725021307
faktúra
T-Com, a.s.
27.05.2011
Predmet: telefónne poplatky za 03/11
2724006591
faktúra
T-Com,a.s.
27.05.2011
Predmet: telefónne poplatky za 02/11
0722989399
faktúra
T-Com, a.s.
27.05.2011
Predmet: telefónne poplatky za 01/11
5726034403
faktúra
T-Com, a.s.
27.05.2011
Predmet: telefónne poplatky za 04/11
952011
faktúra
Sklenárstvo KRUTÁK
27.05.2011
Predmet: Zasklenie okien a vchodových dverí
411081
faktúra
ARS NOVA, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov zmluvy na r. 2011
2028019999
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca za r. 2010
201102110
faktúra
ESET, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Licencia programu NOD 32 na 1 rok
07032011
faktúra
M. Harčarik
27.05.2011
Predmet: Pravidelná prehliadka zdvíhacieho zariadenia za I.Q. 2011
0016000961
faktúra
Metro SR, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Náplne do tlačiarní
0016000960
faktúra
Metro SR, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Tlačiareň s príslušenstvom
110269
faktúra
ROVDER, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Školské a kancelárske potreby
110060
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Výroba a montáž odkvapovej rúry
110148
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Čistenie odpadu
110083
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Preprava vodárov
11068
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 02/2011
11026
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 01/2011
110163
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Vykonanie pravidelnej kontroly plynového zariadenia v ŠJ
1156300104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 04/2011
110151
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Oprava časti strechy
110110
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Vykonanie pravidelnej prehliadky a kontroly prenosných elektro-spotrebičov v MŠ a ŠJ
11111
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 03/2011
11153
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM agendy za 04/2011
21100139
faktúra
Polygra Košice, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Servis a údržba kopírovacieho stroja
042011
faktúra
ŠJ pri MŠ Juhoslovanská 4
27.05.2011
Predmet: Príspevok za odobratú stravu pre zamestnancov za 03/11