organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZL16/2023
zmluva
Občianske združenie pri MŠ Juhoslovanská 4
42110858
7 115,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Darovacia zmluva
063/2023
objednávka
Soft
10820051
57,60 EUR
22.11.2023
Predmet: Softwér ŠJ 2024
062/2023
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
618,70 EUR
22.11.2023
Predmet: Revízia elektrozariadení
061/2023
objednávka
Splash International
50366734
30,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Konferencia "Prvá pomoc pre detskú dušu a telo"
060/2023
objednávka
LS Trans
50756362
1 000,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Preprava detí na korčuliarsky kurz
059/2023
objednávka
Rada ZO OZPŠV
42104220
320,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Školenie riaditeľov škôl a predsedov ZO OZPŠV
DF157/2023
faktúra
Elektroservis VV
44602731
72,72 EUR
06.11.2023
Predmet: Oprava gastrozariadenia
DF156/2023
faktúra
Martinus s.r.o.
45 503 249
182,70 EUR
06.11.2023
Predmet: Odborné publikácie
DF155/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
78,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Školské tlačivá a hygienické pomôcky
DF154/2023
faktúra
Seminaria s.r.o.
26426218
62,10 EUR
06.11.2023
Predmet: On-line seminár - Kontorlná a hospitačná činnosť
DFD153/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
-78,28 EUR
06.11.2023
Predmet: Dodávka el. energie - opravná faktúra
DFD152/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
-93,28 EUR
06.11.2023
Predmet: Dodávka el. energie - opravná faktúra
DFD151/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
-100,34 EUR
06.11.2023
Predmet: Dodávka el. energie - opravná faktúra
DFD150/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
-106,14 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotreba el. energie 1/2023 oprava
DF149/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
162,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Servisné práce IT
DF148/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
579,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Výpočtová technika
DF147/2023
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
9,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Škôlka Komensky 2023/2024
DF146/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
15,22 EUR
06.11.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu
DF145/2023
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM 9/2023
DF144/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
617,28 EUR
06.11.2023
Predmet: Dodávka vody
DF143/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 634,98 EUR
06.11.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 9/2023
DF142/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2023
DF141/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
40,80 EUR
06.11.2023
Predmet: odber kuchynského odpadu 9/2023
DF140/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
596,36 EUR
06.11.2023
Predmet: Dodávka el. energie 9/2023
DF139/2023
faktúra
Materská škola
35553618
416,40 EUR
06.11.2023
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 9/2023
DF138/2023
faktúra
Materská škola
35553618
308,83 EUR
06.11.2023
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 9/2023
DF137/2023
faktúra
REVO hřište s.r.o.
27859312
839,61 EUR
06.11.2023
Predmet: Exteriérový herný prvok - vláčik s lokomotívou a 4 vagónmi
DF136/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2023
DF135/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Dodávka plynu 10/2023
DF134/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
06.11.2023
Predmet: Služby GDPR 3Q/2023
DF133/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Služby BOZP a PO 3Q/2023
058/2023
objednávka
Martinus s.r.o.
45 503 249
182,70 EUR
25.10.2023
Predmet: Odborné publikácie
057/2023
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
162,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Servisné práce k výpočtovej technike
056/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
113,76 EUR
19.10.2023
Predmet: Bilancia spotreby
055/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
150,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Revízia plynu
054/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
150,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Revízia vzduchotechniky
053/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
75,70 EUR
19.10.2023
Predmet: Kontrola technického stavu regulačného uzla pred zahájením vykurovacej sezóny
052/2023
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
78,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Školské tlačivá
051/2023
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
75,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Lekárska prehliadka
DF132/2023
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
03.10.2023
Predmet: Služby v zm. zmluvy -servis, údržba zdvíhacích zariadení
DF131/2023
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
15,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Školenie - obsluha výťahu
DF130/2023
faktúra
Hravá škôlka
47802278
960,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF129/2023
faktúra
Hravá škôlka
47802278
83,30 EUR
03.10.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF128/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
03.10.2023
Predmet: Internet + hlasové služby 8/2023
DF127/2023
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Spracovanie účtovníctva 8/2023
DF126/2023
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Deratizácia
DF125/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 464,32 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 8/2023
DF124/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
03.10.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2023
DF123/2023
faktúra
MAxis trade s.r.o.
36577669
158,88 EUR
03.10.2023
Predmet: Občerstvenie pre zamestnancov na poradu
DF122/2023
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
881,64 EUR
03.10.2023
Predmet: Mzdový softwér 9/2023-8/2024
DF121/2023
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
341,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Didaktické pomôcky
DF120/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
410,77 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka el. energie 8/2023
DF119/2023
faktúra
Interiér Invest s.r.o.
36190381
2 501,47 EUR
03.10.2023
Predmet: Inter. vybavenie - koberce do tried a spoločenskej miestnosti
DF118/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka plynu 9/2023
DF117/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
51,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Odber kuchynského odpadu 82023
DF116/2023
faktúra
Materská škola
35553618
300,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 7,8/2023
DF115/2023
faktúra
Materská škola
35553618
222,50 EUR
03.10.2023
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 7,8/2023
050/2023
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
579,60 EUR
03.10.2023
Predmet: Mini PC Elit desk + monitor
049/2023
objednávka
Seminaria s.r.o.
26426218
85,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Odborný seminár - Kontrolná a hospitačná činnosť
048/2023
objednávka
Hravá škôlka
47802278
83,30 EUR
28.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
047/2023
objednávka
Hravá škôlka
47802278
960,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
ZL14/2023
zmluva
Centrum voľného času
35542781
44,59 EUR
25.09.2023
Predmet: Krátkodobý prenájom nebytových priestorov
ZL13/2023
zmluva
Centrum voľného času
35542781
50,06 EUR
25.09.2023
Predmet: Krátkodobý prenájom nebytových priestorov
OBJ046/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
15,22 EUR
20.09.2023
Predmet: Podklady pre vypracovanie zmluvy o KP
045/2023
objednávka
Elektroservis VV
44602731
72,72 EUR
14.09.2023
Predmet: Oprava gastrozariadenia v ŠJ
044/2023
objednávka
REVO hřište s.r.o.
27859312
839,61 EUR
14.09.2023
Predmet: Exteriérový herný prvok - vláčik
1
dodatok
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Materskej škole Juhoslovanská 4, Košice
42252202
0,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Zmena čl. 7
043/2023
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
341,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
042/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
565,27 EUR
12.09.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce
041/2023
objednávka
Maxis trade s.r.o.
36577669
158,88 EUR
12.09.2023
Predmet: Kultúrno - spoločenské podujatie - záver šk. roka
142023
faktúra
Materská škola Havanská
35552832
36,40 EUR
06.09.2023
Predmet: Stravné - štátna dotácia
DF114/2023
faktúra
Exact Invest s.r.o.
51119838
41,80 EUR
05.09.2023
Predmet: Skladaný toaletný papier
DF113/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
546,80 EUR
05.09.2023
Predmet: Kopírovací papier
DF112/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
605,02 EUR
05.09.2023
Predmet: Čistiace potreby
DF111/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
749,10 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF110/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 203,76 EUR
05.09.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 7/2023
DF109/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
05.09.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2023
DF108/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
167,20 EUR
05.09.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie 7/2023
DF107/2023
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
29,97 EUR
05.09.2023
Predmet: Zdravotná prehliadka zamestnanca
DF106/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Dodávka plynu 8/2023