Dokumenty:
zobraziť na stránke
2186/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 228,40 EUR
14.04.2025
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v HN - ZŠ Komenského
2185/2025
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
427,51 EUR
14.04.2025
Predmet: prenájom zar. 17.03.2025-16.6.2025
2184/2025
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
369,00 EUR
14.04.2025
Predmet: právne služby
2183/2025
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
559,99 EUR
14.04.2025
Predmet: zimná údržba ciest /odhrňanie snehu 1,2/2025/
2182/2025
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
179,95 EUR
14.04.2025
Predmet: náradie aktivačná činnosť
2181/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 561,23 EUR
14.04.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2025 BRKO
2180/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
400,50 EUR
14.04.2025
Predmet: voda 03.12.2024 do 10.03.2025 Nábrežná 12
2179/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
7,33 EUR
14.04.2025
Predmet: voda 03.12.2024 do 10.03.2025 Zberný dvor
2178/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
121,24 EUR
14.04.2025
Predmet: voda Smreková - Tribúna
2177/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
180,05 EUR
14.04.2025
Predmet: voda radnica
2176/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
33,04 EUR
14.04.2025
Predmet: voda RD Rázusova
2175/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
49,54 EUR
14.04.2025
Predmet: voda cintorín
2174/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
257,21 EUR
14.04.2025
Predmet: voda hasiči
2173/2025
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
100,00 EUR
14.04.2025
Predmet: služby spojené s nájmom /Fašiangy klub dôchodcov/
NZC 26/2025
zmluva
Klubertová Emília
40,00 EUR
11.04.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 25/2025
zmluva
Staššík Rudolf
20,00 EUR
11.04.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 24/2025
zmluva
Šefčík Ľubor Ing.
40,00 EUR
11.04.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
78/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
42,24 EUR
10.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
77/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
120,37 EUR
10.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
76/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
229,45 EUR
10.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
75/2025
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
28,49 EUR
10.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
74/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
178,74 EUR
10.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
73/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
335,67 EUR
10.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
72/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
110,07 EUR
10.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
INE_025/2025
zmluva
Hossa family, s. r. o.
44360991
50 000,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Nákup potravinového tovaru pre ZPS
NZC 23/2025
zmluva
Horváthová Nikola
30,00 EUR
10.04.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 22/2025
zmluva
Capáková Alena
40,00 EUR
10.04.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_024/2025
zmluva
CMT Group s. r. o.
47372141
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Skončenie zmluvy o poskytovaní služby pri zbere odpadov
INE_023/2025
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
200,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc.služby
INE_022/2025
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
1 200,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc.služby
INE_021/2025
zmluva
AG FOOD SK, s.r.o.
34144579
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prenechanie prenajatého prístroja Vírič Confrimell 2N .... 1 ks - Zariadenie pre seniorov, Smižany
18/2500100
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
156,11 EUR
10.04.2025
Predmet: Všeobecny, kancel. a hyg. materiál - ZPS
18/2500099
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.09.2025: 75 ks x € 20
18/2500098
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
180,07 EUR
10.04.2025
Predmet: materiál na AČ
18/2500097
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
693,52 EUR
10.04.2025
Predmet: reklamné predmety - sviečky - 96 ks, perá - 200 ks
18/2500096
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
181,40 EUR
10.04.2025
Predmet: Revízia plynových zariadení na ul. P. Suržina 107/8
18/2500095
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
181,34 EUR
10.04.2025
Predmet: Revízia plynových zariadení na ul. P. Suržina 107/7
18/2500094
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
181,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Revízia plynových zariadení na ul. P. Suržina 107/6
18/2500093
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
10.04.2025
Predmet: Tonery pre ZPS
6047/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
749,16 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6046/2025
faktúra
MILK-AGRO, spol. s r.o.
17147786
243,20 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6045/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
469,95 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6044/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
40,04 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
1007/2025
faktúra
SLOVZEOLIT spol. s.r.o.Spišská Nová Ves
31688586
492,00 EUR
09.04.2025
Predmet: hydrolog. posudok MŠ R
1006/2025
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
6 318,84 EUR
09.04.2025
Predmet: dod. a montáž systému na odv. kondenzu tep. čerpadiel ZPS
1005/2025
faktúra
Urban Pro, s.r.o.
47079860
492,00 EUR
09.04.2025
Predmet: vyprac. PD "Multifunkčné ihrisko pri KD"
1004/2025
faktúra
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
6 700,00 EUR
09.04.2025
Predmet: vyprac. PD "Stavebné úpravy a prístavba BD Rybníky"- doplnenie
1003/2025
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
250,00 EUR
09.04.2025
Predmet: GP pre kolaudáciu ČOV
1002/2025
faktúra
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
250,00 EUR
09.04.2025
Predmet: PD " SO02 NN prípojka pre Multif. ihrisko pri KD"
1001/2025
faktúra
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
20 000,00 EUR
09.04.2025
Predmet: vyprac. PD "Stavebné úpravy a prístavba BD Rybníky"
2172/2025
faktúra
Kovaľová Kristína, MVDr.
312,42 EUR
09.04.2025
Predmet: veterinárna starostl. v obci
2171/2025
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
300,50 EUR
09.04.2025
Predmet: odborná skúška plynového zar. v byt. dome P. Suržina 3
2170/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
95,55 EUR
09.04.2025
Predmet: HP KIA 104DL /OP/ 22.4.2025 do 21.7.2025
2169/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
11 454,49 EUR
09.04.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 2/2025
2168/2025
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: potravinové poukážky
2167/2025
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
120,00 EUR
09.04.2025
Predmet: revízia elektro TJ
2166/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
541,40 EUR
09.04.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 2/2025
2165/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
4 376,67 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina 2/2025
2164/2025
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
158,67 EUR
09.04.2025
Predmet: vyúčt. fa online konferencia /nový stav. zákon/
2163/2025
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
996,37 EUR
09.04.2025
Predmet: údržba el. zabezpečovacej signalizácie (radnica)
2162/2025
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
537,51 EUR
09.04.2025
Predmet: smižiansky hlásnik 3/2025
5036/2025
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
795,88 EUR
09.04.2025
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5035/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 730,62 EUR
09.04.2025
Predmet: voda Dom seniorov od 3.12.2024-10.3.2025
5034/2025
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
181,46 EUR
09.04.2025
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5033/2025
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
259,59 EUR
09.04.2025
Predmet: pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
5032/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 450,10 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina - ZPS za 02/2025
5031/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
137,44 EUR
09.04.2025
Predmet: mobil. hovory ZPS
5030/2025
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 02/2025 - Zariadenie pre seniorov
5029/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
196,70 EUR
09.04.2025
Predmet: Všeobecný, kancel. a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
5028/2025
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
99,02 EUR
09.04.2025
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5027/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
216,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Vario TV /24 ks/ za 04/2025 - Zariadenie pre seniorov
5026/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Internet za 04/2025 - Zariadenie pre seniorov
5025/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
18,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 04/2025 - Zariadenie pre seniorov
5024/2025
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
93,22 EUR
09.04.2025
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
Dodatok č. 1 k NZ 655/2011
zmluva
Steinerová Danica Ing.
40,00 EUR
07.04.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
6043/2025
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
355,81 EUR
04.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6042/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
221,14 EUR
04.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6041/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
521,34 EUR
04.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6040/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
533,17 EUR
04.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6039/2025
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
298,92 EUR
04.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov