organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9458
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201348484
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,40 EUR
06.12.2012
Predmet: predplatné časopisov na rok 2013
212012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
229,50 EUR
06.12.2012
Predmet: réžijné náklady za stravu za 11/2012
202012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
73,95 EUR
06.12.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 11/2012
2125536
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
4 432,72 EUR
06.12.2012
Predmet: nákup nábytku do tried
5111200748
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
105,94 EUR
20.11.2012
Predmet: výmena žiaroviek a oprava svetelného okruhu
2063500110
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 291,80 EUR
16.11.2012
Predmet: tepelná energia za 10/2012
17/2012
zmluva
Ing. Vincent Haluška
46542566
1,00 EUR
16.11.2012
Predmet: zmluva o poskytovaní vybraných činností PO, BOZP
7211619503
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,04 EUR
15.11.2012
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
05/2012
zmluva
PORTÁL Komorné divadlo bez opony
42082153
9,81 EUR
13.11.2012
Predmet: zmluva o krátkodobom prenájme za kultúrnym účelom - hudobno - divadelné predstavenie
5111200722
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
75,30 EUR
13.11.2012
Predmet: na základe objednávky výmena FAB zámku do drevených dverí
12410
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
08.11.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 10/2012
7287606933
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
182,00 EUR
07.11.2012
Predmet: dodávka plynu na 11/2012
9744019396
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,01 EUR
07.11.2012
Predmet: telefónne služby - pevná sieť za 10/2012
7475090774
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
980,00 EUR
07.11.2012
Predmet: dodávka elektriny od 1.9. 2012 - 30.11.2012
12321
faktúra
Stanislav Vandžur
41544871
192,00 EUR
07.11.2012
Predmet: ciachovanie váh
172012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
571,50 EUR
07.11.2012
Predmet: réžia za stravovanie za 9,10/2012
182012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
100,05 EUR
07.11.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 10/2012
12075
faktúra
Mita plus, s.r.o
45532508
49,80 EUR
25.10.2012
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
7210546365
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
18.10.2012
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
120711
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
113,90 EUR
16.10.2012
Predmet: učebné pomôcky - PDF publikácie
2063500109
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 282,88 EUR
16.10.2012
Predmet: tepelná energia za 9/2012
A/2012/19413
zmluva
Mesto Košice
00691135
1,00 EUR
15.10.2012
Predmet: posúdenie obsahu rámcových dohôd pre ŠJ číslo 01/2012/VO - 06/2012/VO
06/2012/VO
zmluva
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
1,00 EUR
15.10.2012
Predmet: rámcová dohoda na dodávku hrubých potravín
05/2012/VO
zmluva
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
1,00 EUR
15.10.2012
Predmet: rámcová dohoda na dodávku hydiny, vajec
04/2012/VO
zmluva
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
1,00 EUR
12.10.2012
Predmet: rámcová dohoda na dodávku ovocia, zeleniny, zemiakov
03/2012/VO
zmluva
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
1,00 EUR
12.10.2012
Predmet: rámcová dohoda na dodávku mlieka, mliečnych výrobkov
02/2012/VO
zmluva
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
1,00 EUR
11.10.2012
Predmet: rámcová dohoda na dodávku rýb a hlbokozmrazených výrobkov
01/2012/VO
zmluva
Ingrid Taššiková - INA
45730491
1,00 EUR
11.10.2012
Predmet: rámcová dohoda na dodávku mäsa, mäsových výrobkov
6743031316
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
47,34 EUR
09.10.2012
Predmet: telefónne služby - pevná sieť
7227627438
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
110,00 EUR
09.10.2012
Predmet: dodávka plynu na 10/12
12368
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.10.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 9/2012
062012
zmluva
Michal Marga, SZČO
34413049
1,00 EUR
06.10.2012
Predmet: krátkodobý nájom nebytových priestorov - fotografovanie detí
15/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
84,10 EUR
28.09.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 9/2012
1200473
faktúra
ELEKTROSERVIS VV,s.r.o
44602731
290,15 EUR
25.09.2012
Predmet: oprava škrabky ŠKBZ 20
7209485912
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
18.09.2012
Predmet: telefónne služby-mobilná sieť
2063500108
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 232,95 EUR
15.09.2012
Predmet: tepelná energia za 8/2012
12/968
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
10,00 EUR
10.09.2012
Predmet: nákup kníh
80612
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
12,72 EUR
10.09.2012
Predmet: predplatné časopisu Naša škols na šk. rok 2012/2013
12324
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
10.09.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM za 8/2012
04/2012
zmluva
Ľubomír Hreha, SZČO
33903590
9,17 EUR
10.09.2012
Predmet: krátkodobý nájom nebytových priestorov za kultúrnym účelom od 1.9.2012 do 31.12.2012
7272570233
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
36,00 EUR
06.09.2012
Predmet: dodávka plynu na 9/2012
2116343912
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
587,76 EUR
04.09.2012
Predmet: vodné, stočné za obdobie od 19.5.2012 do 23.8.2012
102
faktúra
Tanula, s.r.o
46726900
241,73 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka učebných pomôcok
13/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
57,13 EUR
03.09.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 7- 8/2012
7208424636
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
23.08.2012
Predmet: telefón - mobilná sieť
2063500107
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 141,55 EUR
23.08.2012
Predmet: tepelná energia za 7/2012
7227578098
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
17,00 EUR
08.08.2012
Predmet: dodávka zemného plynu na 8/2012
3741054295
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,58 EUR
08.08.2012
Predmet: telefónne služby - pevná sieť za 7/2012
12281
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
08.08.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM za 7/2012
5111200453
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
80,00 EUR
03.08.2012
Predmet: poplatok za výkon vybraných činností BOZP a CO za rok 2012
648082012
faktúra
SOFT - GL s.r.o
36182214
39,32 EUR
03.08.2012
Predmet: upgrade + servis na 12 mesiacov k programu ŠJ3
2220158028
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
980,00 EUR
01.08.2012
Predmet: dodávka elektriny 1.6. - 31.8.
2063500106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 560,42 EUR
31.07.2012
Predmet: tepelná energia za 6/2012
24121763
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
52,69 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
24121764
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
48,50 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
24121765
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
48,50 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
24121766
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
48,50 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
7207360106
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
31.07.2012
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
7272520192
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
17,00 EUR
18.07.2012
Predmet: dodávka plynu na 7/2012
56/6/2002
objednávka
TUCHYŇA - VÝŤAHY
11.07.2012
Predmet: odborná skúška 4 výťahov
5111200361
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
229,44 EUR
11.07.2012
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
3740057987
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
62,84 EUR
11.07.2012
Predmet: telefónne služby za 6/2012
12238
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
11.07.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 6/2012
122012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
101,50 EUR
29.06.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 6/2012
002
zmluva
HOOK, s.r.o
36216224
1,00 EUR
27.06.2012
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2012/2013
101203
faktúra
EUFEKTA, s.r.o
46446320
2 997,23 EUR
19.06.2012
Predmet: vodoinštalačné práce a materiál podľa priloženého súpisu vykonaných prác
1857542000
faktúra
LABAŠ s.r.o.
36183181
41,52 EUR
19.06.2012
Predmet: nákup čistiacich potrieb
2063500105
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 595,05 EUR
19.06.2012
Predmet: tepelná energia za 5/2012
7206301393
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
19.06.2012
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
1819672000
faktúra
LABAŠ s.r.o.
36183181
2 146,16 EUR
15.06.2012
Predmet: nákup čistiacich potrieb
01/2012/VO
objednávka
LABAŠ, s.r.o
36183181
14.06.2012
Predmet: objednávka čistiacich potrieb
05/2012
objednávka
EUFEKTA, s.r.o
46446320
2 997,23 EUR
14.06.2012
Predmet: dodávka vodoinštalačných prác a materiálu
5100137263C
objednávka
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
07.06.2012
Predmet: objednávka kontraktu Efekt 8B k Zmluve o združenej dodávke elektriny
7257509346
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
19,00 EUR
07.06.2012
Predmet: dodávka plynu za 5/2012
1412
faktúra
DEZIN
10816526
237,60 EUR
01.06.2012
Predmet: dezinsekčné a deratizačné práce
102012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
101,21 EUR
01.06.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 5/2012
2122363
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
269,28 EUR
30.05.2012
Predmet: nákup učebného materiálu na výtvarnú výchovu
2115935050
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
652,48 EUR
23.05.2012
Predmet: vodné, stočné za obdobie od 17.2.2012 do 18.5.2012
5111200240
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
63,89 EUR
17.05.2012
Predmet: vykonané stavebné úpravy podľa objednávky
7205090141
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
15.05.2012
Predmet: telefón - mobilná sieť