organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9458
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2063500104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 823,03 EUR
15.05.2012
Predmet: tepelná energia za 4/2012
0738070807
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
43,97 EUR
10.05.2012
Predmet: telefónne služby - pevná sieť za 4/2012
5111200227
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
9,24 EUR
10.05.2012
Predmet: obhliadka pracoviska - zisťovanie potreby materiálu
12152
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
10.05.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM za 4/2012
15/2012
zmluva
Fond zdravia mesta Košice, n.f.
31256121
230,00 EUR
09.05.2012
Predmet: poskytnutie grantu - zmluva uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka
7247487730
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
44,00 EUR
09.05.2012
Predmet: dodávka plynu na 5/2012
7450891696
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
980,00 EUR
02.05.2012
Predmet: dodávka elektriny za 1.3. do 31.5.2012
82012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
79,46 EUR
02.05.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 4/2012
121310800
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o
31360513
279,00 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup digitálnych učebných pomôcok
3412118714
faktúra
Mesto Košice
00691135
665,28 EUR
16.04.2012
Predmet: prvá splátka za komunálny odpad na rok 2012
2063500103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 385,14 EUR
16.04.2012
Predmet: tepelná energia za 3/2012
7203857118
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
16.04.2012
Predmet: telefón - mobilná sieť
7134176307
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
114,00 EUR
16.04.2012
Predmet: dodávka plynu za 4/2012
5003234972
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
298,25 EUR
16.04.2012
Predmet: poistenie majetku
12109
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
13.04.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 3/2012
0737076682
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
47,34 EUR
13.04.2012
Predmet: telefónne služby za 3/2012
7/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
97,44 EUR
30.03.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 3/2012
1122202880
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
29,40 EUR
29.03.2012
Predmet: nákup tlačív
2115623110
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
580,85 EUR
29.03.2012
Predmet: vodné, stočné za obdobie 25.11.2011 - 16.2.2012
12031
faktúra
Mita plus s.r.o
45532508
49,80 EUR
29.03.2012
Predmet: nákup učebných pomôcok pre deti v hmotnej núdzi
03/2012
zmluva
BABADLO - bábkové divadlo
35506814
9,62 EUR
20.03.2012
Predmet: nebytový prenájom - divadelné predstavenie v MŠ
7202400242
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
16.03.2012
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
2063500102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 744,18 EUR
16.03.2012
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 2/2012
1163500113
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 306,39 EUR
13.03.2012
Predmet: vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2011
3736082650
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
43,06 EUR
08.03.2012
Predmet: telefónne služby - pevná sieť za 2/2012
12066
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.03.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 2/2012
7287401145
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
208,00 EUR
06.03.2012
Predmet: dodávka plynu na 3/2012
4/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
91,93 EUR
01.03.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 2/2012
2063500101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 412,74 EUR
17.02.2012
Predmet: dodávka tepla a TÚV za január 2012
7201207523
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
17.02.2012
Predmet: služby mobilnej siete
01/2012
objednávka
Tlačiareň JUH
17182816
10.02.2012
Predmet: objednávka na tlač poštových poukážok podľa priloženého vzoru
01/2012
zmluva
PORTÁL Komorné divadlo bez opony
42082153
9,64 EUR
10.02.2012
Predmet: krátkodobý nájom nebytových priestorov od 15.2.2012 do 31.3.2012
0090608155
zmluva
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
17,92 EUR
10.02.2012
Predmet: platobný kalendár na rok 2012
02/2012
zmluva
Ľubomír Hreha, SZČO
33903590
18,34 EUR
10.02.2012
Predmet: krátkodobý nájom nebytových priestorov za kultúrnym účelom od 16.2.2012 do 30.6.2012
12023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
10.02.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 1/2012
6735085868
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
47,68 EUR
08.02.2012
Predmet: telefónne služby za 1/2012
2220158028
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
980,00 EUR
02.02.2012
Predmet: elektrina za 1 a 2 /2012
7164040154
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
221,00 EUR
02.02.2012
Predmet: plyn za obdobie 19.1.2012 - 29.2.2012
1120013
faktúra
Tlačiareň JUH
17182816
210,29 EUR
02.02.2012
Predmet: tlač poštových poukážok
720120245
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
312,00 EUR
02.02.2012
Predmet: poskytnutie práva používať verzie v roku 2012
3/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
80,33 EUR
02.02.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 1/2012
7200032558
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
12,66 EUR
02.02.2012
Predmet: telefón - mobilná sieť
4734074913
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
43,82 EUR
02.02.2012
Predmet: telefónne služby za 12/2011
7240067281
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
664,00 EUR
18.01.2012
Predmet: vyúčtovanie elektriny za rok 2011
1163500112
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 509,01 EUR
17.01.2012
Predmet: dodávka tepla a TÚV za december 2011
1163500111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 476,86 EUR
15.12.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za november 2011
1163500110
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 914,77 EUR
18.11.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za október 2011
1163500109
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 403,90 EUR
14.10.2011
Predmet: tepelná energia za 9/2011
1163500108
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 157,98 EUR
16.09.2011
Predmet: tepelná energia a TÚV za august 2011
001
zmluva
HOOK, s.r.o
36216224
14.09.2011
Predmet: dodávka ovocných a zeleninových štiav a ovocia
1163500107
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 293,61 EUR
22.08.2011
Predmet: tepelná energia za 7/2011
3/2011
zmluva
CUBS, s.r.o.
36572799
01.08.2011
Predmet: vypracovanie bezpečnostného projektu prevádzkovaných informačných systémov
1163500106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 476,73 EUR
14.07.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za jún 2011
ZS11004
faktúra
Mita plus s.r.o
45532508
16,60 EUR
24.06.2011
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi - 2. polrok šk. roka 2010/2011
2114473836
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
545,76 EUR
24.06.2011
Predmet: vodné, stočné
411062
faktúra
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
24.06.2011
Predmet: poskytovanie služby eGov-Zmluvy na rok 2011
7207012791
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
178,00 EUR
24.06.2011
Predmet: dodávka plynu za 3/2011
5723986389
faktúra
T COM
35763469
59,59 EUR
24.06.2011
Predmet: telefón za 2/2011
11065
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
24.06.2011
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 2/2011
7102145168
faktúra
T MOBILE
35763469
12,66 EUR
24.06.2011
Predmet: hlasové služby - mobilný telefón
6/2011
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
55,20 EUR
24.06.2011
Predmet: stravné zamestnancom za 3/2011
8722968910
faktúra
T COM
35763469
54,62 EUR
24.06.2011
Predmet: telefón za 1/2011
20121407
faktúra
LegalSoft s.r.o
44854056
813,35 EUR
24.06.2011
Predmet: náhradné plnenie za nezamestnávanie ZŤP v roku 2010
009
faktúra
Miroslav Eliáš
44544757
192,00 EUR
24.06.2011
Predmet: ciachovanie váh
1111521
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
20,00 EUR
24.06.2011
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2011
7494787506
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 145,00 EUR
24.06.2011
Predmet: dodávka elektriny od 1.1.2011 do 28.2.2011
7256957452
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
51,53 EUR
24.06.2011
Predmet: dodávka plynu za 2/2011
7101085010
faktúra
T MOBILE
35763469
12,66 EUR
24.06.2011
Predmet: hlasové služby - mobilný telefón
11023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
24.06.2011
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 1/2011
538541000
faktúra
LABAŠ s.r.o.
36183181
846,78 EUR
24.06.2011
Predmet: nákup čistiacich potrieb
4/11
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
53,20 EUR
24.06.2011
Predmet: stravné zamestnancom za 2/2011
7301888587
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
143,00 EUR
24.06.2011
Predmet: dodávka plynu za obdobie od 1.1.2011 do 18.1. 2011
0721857570
faktúra
T COM
35763469
63,13 EUR
24.06.2011
Predmet: telefón za 12/2010
7100039167
faktúra
T MOBILE
35763469
12,66 EUR
24.06.2011
Predmet: hlasové služby - mobilný telefón
720110245
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
298,80 EUR
24.06.2011
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/11 - 12/11
7254054008
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 406,40 EUR
24.06.2011
Predmet: vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie od 1.7.2010 do 31.12.2010
7412684174
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
358,23 EUR
24.06.2011
Predmet: vyúčtovacia faktúra za obdobie od 19.1.2010 do 31.12.2010
2/2011
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
46,20 EUR
23.06.2011
Predmet: stravné zamestnancom za 1/2011
03/0108/0002
zmluva
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
22.06.2011
Predmet: poskytovanie služieb v sieti Internet - zmluva uzavretá dňa 18.3.2003
1494350/KE-2005
zmluva
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
735868
22.06.2011
Predmet: poskytovanie ochrany objektu