Dokumenty:
zobraziť na stránke
7446808698
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
185,70 EUR
20.02.2013
Predmet: Zaslanie tovaru a služby
21301058
faktúra
TS Senica
36228443
65,74 EUR
20.02.2013
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
1330200027
faktúra
PETIT PRESS,a. s.
35790253
20,00 EUR
12.02.2013
Predmet: divízia týždenníkov
2012092
faktúra
Mesto senica
00309974
224,05 EUR
12.02.2013
Predmet: výdavky na činnosť spoločného obecného úradu
71301006
faktúra
TS Senica
36228443
23,64 EUR
12.02.2013
Predmet: skládkov anie odpadov
4200013396
faktúra
RWE Gas Slovensko, s. r. o.
44291809
434,54 EUR
11.02.2013
Predmet: dodanie zemného plynu
5041204226
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
11,30 EUR
11.02.2013
Predmet: finančný spravodaj
7446761759
faktúra
ZSE, a. s.
36677281
185,70 EUR
11.02.2013
Predmet: dodávka el. energie
7417297966
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s .
36677281
17,29 EUR
11.02.2013
Predmet: dodanie elektrickej energie
3190000063
faktúra
Lama energy, a. s.
45890935
203,41 EUR
11.02.2013
Predmet: dodávky zemného plynu
700054344
faktúra
Slovak telekom, a. s.
35763469
12,16 EUR
11.02.2013
Predmet: služby mobilnej siete
313118173
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
13,16 EUR
11.02.2013
Predmet: didanie tovaru a služby
312120007
faktúra
Technické služby
36228443
488,14 EUR
11.02.2013
Predmet: odvoz komunálneho odpadu - FO za obdobie
12/2012
0050072015
zmluva
ČEZ Slovensko, s. r. o.
36797332
0,00 EUR
05.02.2013
Predmet: znmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN
zákazníkovi zo segmentu maoodber
0050072015
zmluva
ČEZ Slovensko, s. r. o.
36797332
0,00 EUR
05.02.2013
Predmet: zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN
zákazníkovi zo segmentu maloodber
0050072015
zmluva
ČEZ Slovensko, s. r. o.
36797332
0,00 EUR
05.02.2013
Predmet: zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN
zákazníkovi zo segmentu maoodber
7210502015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
126,46 EUR
04.02.2013
Predmet: preplatok za elektrinu
27.04. 31.12. 2012
2003/12/2008
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
22.01.2013
Predmet: dodatok č.1 ku zmluve č. 2003/12/2008
7200518163
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
44,12 EUR
18.01.2013
Predmet: elektrina - doplatok za KD za 2012
312120044
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
109,80 EUR
18.01.2013
Predmet: separovaný odpad - zber a odvoz - 7/12 - 12/12
312120078
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
31,54 EUR
18.01.2013
Predmet: odvoz KO - PO 12/2012
1745972083
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
60,31 EUR
18.01.2013
Predmet: telefónne poplatky, internet 12/2012
3553311
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
52,00 EUR
18.01.2013
Predmet: predplatné Obecné noviny 2013
84008040
faktúra
Poradca, s.r.o
36371271
24,40 EUR
18.01.2013
Predmet: predplatné "Poradca 2013"
412199
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
18.01.2013
Predmet: poplatok za službu eGov-Zmluvy
1/2013
objednávka
Petit Press, a.s. Div.Týždenníkov
35790253
20,00 EUR
10.01.2013
Predmet: Týždenník pre Záhorie - objednávka periodika č.2, v počte 40 ks
192/2012
zmluva
Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s.
36249840
1 000,00 EUR
08.01.2013
Predmet: kúpno predajná zmluva - autobus Granus
721192
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
31,82 EUR
08.01.2013
Predmet: skládkovanie odpadu 23.12.2012
721160
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
19,82 EUR
08.01.2013
Predmet: skládkovanie odpadu 10.12.2012
20120882
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
129,74 EUR
08.01.2013
Predmet: prevoz pódia
1210304100
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
19,98 EUR
08.01.2013
Predmet: predplatné-Finančný spravodaj 2013
182012
faktúra
Mgr. Ján Talla
41405536
442,20 EUR
08.01.2013
Predmet: notebook ASUS + operačný systém
7212450345
faktúra
Slovak Telecom
35763469
10,08 EUR
08.01.2013
Predmet: telefónny poplatok 11/12
21212016
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
131,92 EUR
21.12.2012
Predmet: instalacne prace
20120865
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
112,92 EUR
21.12.2012
Predmet: doprava, betón - nakládka, vykládka
721099
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
23,70 EUR
21.12.2012
Predmet: skládkovanie odpadu 26.11.2012
312110031
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
31,54 EUR
21.12.2012
Predmet: odvoz KO PO - 11/2012
312110001
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
530,62 EUR
21.12.2012
Predmet: vývoz KO FO 11/2012
3070003075
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
249,00 EUR
21.12.2012
Predmet: záloha - plyn 12/2012
200225927
faktúra
Slovenská pošta , a.s.
36631124
22,00 EUR
21.12.2012
Predmet: predplatné Záhorák
120036
faktúra
Lubomír Martiš Klampiarstvo
17540011
480,00 EUR
21.12.2012
Predmet: klampiarske prace, oplechovanie strechy autobusovej zastávky
721062
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
25,19 EUR
21.12.2012
Predmet: skládkovanie odpadu 12.11.2012
8744993767
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
58,28 EUR
13.12.2012
Predmet: telefónne poplatky, internet - 11/2012
120527
faktúra
EDcom, s.r.o.
44551142
24,00 EUR
13.12.2012
Predmet: antivirové práce, odvírenie PC
120006
faktúra
ADIC SK, s.r.o.
46110941
787,68 EUR
13.12.2012
Predmet: materiál na aut. čakáreň
921120914
faktúra
Coop Jednota Senica, s.d.
00168891
808,00 EUR
13.12.2012
Predmet: poukážky
10/2012
faktúra
Stolárstvo Patrik Savara
41402910
495,00 EUR
12.12.2012
Predmet: stolárske práce, montáž drevenej konštrukcie na aut. zastávke
21/2012
objednávka
EDcom, s.r.o.
0,00 EUR
06.12.2012
Predmet: údržba počítačov na OÚ
20/2012
objednávka
Stolárstvo Patrik Savara
41402910
0,00 EUR
04.12.2012
Predmet: montáž drevenej strešnej konštrukcie, vr. strešnej krytiny
19/2012
objednávka
ADIC SK, s.r.o.
46110941
0,00 EUR
04.12.2012
Predmet: dodávka hobl. reziva na zhotovenie strešnej konštrukcie autobus. čakárne
201215
faktúra
Ing. Iveta Polesňáková
35294361
420,00 EUR
03.12.2012
Predmet: projekt. dokumentácia - Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Rovensko
121702
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
58,80 EUR
03.12.2012
Predmet: poštové zásielky programov na CD
20120798
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
339,90 EUR
03.12.2012
Predmet: dodávka materiálu na údržbu detského ihriska
20120797
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
849,66 EUR
03.12.2012
Predmet: dodávka materiálu na autobus. čakáreň
120005
faktúra
ADIC SK, s.r.o.
46110941
384,00 EUR
03.12.2012
Predmet: demontáž, zhotovenie a montáž dreveného obloženia herných komponentov na detskom ihrisku
18/2012
objednávka
Coop Jednota, a.s.
00168891
808,00 EUR
03.12.2012
Predmet: poukážky na nákup tovaru v predajni
á/8€
20121457
faktúra
Krytstav,s.r.o.
35725028
176,23 EUR
23.11.2012
Predmet: strešná krytina na aut. čakáreň
7211373269
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
10,08 EUR
23.11.2012
Predmet: telefónne poplatky - 10/2012
21211006
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
128,00 EUR
23.11.2012
Predmet: oprava verejného osvetlenia
312100001
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
774,68 EUR
23.11.2012
Predmet: vývoz KO - 10/2012 FO
312100031
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
47,30 EUR
23.11.2012
Predmet: vývoz KO 10/2012 - PO
2743992631
faktúra
Slovak telecom
35763469
55,85 EUR
23.11.2012
Predmet: telefónne poplatky, internet 10/2012
7446549255
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
190,00 EUR
23.11.2012
Predmet: zálohová platba - elektrina- 11/2012
7446564936
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
40,00 EUR
23.11.2012
Predmet: zálohová platba-elektrina 11/2012
4494009126
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
248,00 EUR
23.11.2012
Predmet: zálohová platba-plyn 11/2012
92012
faktúra
Stolárstvo Patrik Savara
41402910
115,00 EUR
23.11.2012
Predmet: montáž komponentov na detskom ihrisku
156
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
116,16 EUR
23.11.2012
Predmet: oprava krovinorezu a súčiastky
2012025
faktúra
Emanuel Praskač
34472690
58,80 EUR
23.11.2012
Predmet: doprava piesku
720987
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
21,67 EUR
23.11.2012
Predmet: skládkovanie odpadu 29.10.2012
17/2012
objednávka
Ľubomír Martiš
17540011
480,00 EUR
19.11.2012
Predmet: oplechovanie strechy autobusovej zastávky
16/2012
objednávka
Štefan Rehuš
14091968
0,00 EUR
08.11.2012
Predmet: dodávka materiálu, doprava - údržba detsk. ihriska
15/2012
objednávka
Štefan Rehuš
14091968
0,00 EUR
08.11.2012
Predmet: dodávka materiálu, doprava - aut. čakáreň
720942
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
43,05 EUR
06.11.2012
Predmet: skládkovanie odpadu okt. 2012
7210295719
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
10,08 EUR
06.11.2012
Predmet: telefónne poplatky - 9/2012
12400283
faktúra
RVC Senica, s.r.o.
36259560
485,09 EUR
06.11.2012
Predmet: audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2011
12400284
faktúra
RVC Senica, s.r.o.
36259560
204,00 EUR
06.11.2012
Predmet: audit súladu výroč. správy s auditovanou IÚZ za rok 2011
312521057
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
13,06 EUR
06.11.2012
Predmet: vodné ,stočné 7/2012-10/2012
14/2012
objednávka
EXPRES VIDEO, Pavol Farkaš
35295902
02.11.2012
Predmet: propagácia kultúrnej akcie "Rok na dedine"
13/2012
objednávka
Ing. Iveta Polesňáková - Záhradná architektúra a služby ZAAR
35294351
350,00 EUR
30.10.2012
Predmet: projektová dokumentácia - Projekt revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Rovensko - sadové úpravy
0112096718
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
521,76 EUR
18.10.2012
Predmet: jedálne kupóny