Dokumenty:
zobraziť na stránke
8121391884659551
objednávka
Orange Slovensko a.s.
35697270
21.02.2014
Predmet: Orange Slovensko - Telefón
FV 140001
faktúra
ADIC SK s. r. o.
46110941
598,18 EUR
20.02.2014
Predmet: ADIC SK - sušené rezivo - javisko
1/2014
faktúra
Baláž Štefan
22707174
533,74 EUR
20.02.2014
Predmet: Baláž Štefan - elektroinštalačné práce - javisko
314010001
faktúra
Technické služby a. s. Senica
36228443
510,82 EUR
20.02.2014
Predmet: TS Senica - odvoz KO
3190000184
faktúra
LAMA energy, a. s.
45890935
203,41 EUR
20.02.2014
Predmet: LAMA energy - plyn
1400031
faktúra
MGS Color Garden s.r.o.
36248851
112,02 EUR
20.02.2014
Predmet: MGS - materiál na úpravu javiska
3758622438
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,34 EUR
20.02.2014
Predmet: Slovak Telekom a.s. - telefón
314010031
faktúra
Technické služby a.s. Senica
36228443
32,86 EUR
20.02.2014
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
71401067
faktúra
Technické služby a.s. Senica
36228443
16,19 EUR
20.02.2014
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
7210502015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
126,46 EUR
17.02.2014
Predmet: ZSE Energia, a.s - preplatok
14400064
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum n. o.
37986635
23,00 EUR
17.02.2014
Predmet: RVC Senica - publikácia "Účtovné súvzťažnosti"
1280000588
faktúra
LAMA energy a.s.
45890935
137,78 EUR
17.02.2014
Predmet: LAMA energy a.s. - preplatok
21401003
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
152,59 EUR
10.02.2014
Predmet: TS Senica - vianočná výzdoba - demontáž
313120043
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
109,80 EUR
10.02.2014
Predmet: TS Senica - separovaný zber
5041305967
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
31592503
14,21 EUR
10.02.2014
Predmet: Poradca podnikateľa spol. s r.o. - Finančný spravodajca
313120076
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
32,86 EUR
10.02.2014
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
313120006
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
510,82 EUR
10.02.2014
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
71312083
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
15,44 EUR
10.02.2014
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
413276
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
10.02.2014
Predmet: eGov Systems spol. s r.o. - služba zmluvy
413204
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
10.02.2014
Predmet: eGov Systems spol. s r. o. - služba obstarávanie
2/2014
faktúra
Mgr. Ján Talla
41405536
79,70 EUR
10.02.2014
Predmet: Mgr. Ján Talla - antivírusový program
314105812
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35850370
22,30 EUR
10.02.2014
Predmet: BVS a.s. - vodné, stočné
71401031
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
15,69 EUR
10.02.2014
Predmet: TS Senica - skládkovanie
414012
faktúra
Cart Print s.r.o.
34131159
15,46 EUR
10.02.2014
Predmet: Cart Print s.r.o. - tlačivá - priznanie dane
2/2014
objednávka
Cart Print s.r.o.
34131159
15,46 EUR
10.02.2014
Predmet: Cart Print s.r.o. Nitra - objednávka tlačív
1/2014
objednávka
Štefan Baláž
22707174
10.02.2014
Predmet: Štefan Baláž - elektroinštalačné práce - osvetlenie javiska
2008163500
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
98,95 EUR
23.01.2014
Predmet: preplatok - 0105-31122013 OU
7400058003
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
9,76 EUR
23.01.2014
Predmet: ST-mobil za 12/2013
2008163800
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
191,37 EUR
23.01.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny- 0105-31122013 VO
2008163400
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
55,07 EUR
23.01.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny za 0105-31122013-KD
131637
faktúra
TOPSET solutions s.r.o.
46919805
21,00 EUR
23.01.2014
Predmet: aktualizácia programov a systémovej podpory - TOPSET
1220000070
faktúra
LAMA energy, a.s.
45890935
203,41 EUR
23.01.2014
Predmet: záloha plynu 1/2014
6757640982
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
60,92 EUR
23.01.2014
Predmet: telefón, internet 12/2013
2013079
faktúra
Mesto Senica
00309974
34,69 EUR
20.01.2014
Predmet: vykonávanie sociálnej posudk. činnosti - III. štvrťrok 2013
84047131
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
24,90 EUR
20.01.2014
Predmet: predplatné "PORADCA" 2014
301225927
faktúra
Slovenská pošta
36631124
22,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Predplatné - Záhorák 2014
3553411
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
52,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Predplatné - Obecné noviny 2014
1305346100
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
19,98 EUR
20.01.2014
Predmet: preddavok - Finančný spravodajca, ročník 2014
84008040
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
24,40 EUR
20.01.2014
Predmet: predplatné periodika "PORADCA 2013" - vyúčtovanie zálohovej faktúry
130967
faktúra
Ivan Kozák K&H
22707042
115,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Nákup tlačiarne HP Laserjet
71312037
faktúra
Technické služby a.s.
36228443
17,23 EUR
20.01.2014
Predmet: TS - skládkovanie odpadu 9.12.2013
2013069
faktúra
Peter Pleša
33945748
28,97 EUR
30.12.2013
Predmet: Peter Pleša - doprava vystupujúcich na podujatí pre dôchodcov
7312812437
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.12.2013
Predmet: Slovak Telekom - mobil 12/2013
913/060
faktúra
DOMSTAV Senica, spol. s. r. o. stavebno-obchodná spoločnosť
36237302
74,40 EUR
18.12.2013
Predmet: DOMSTAV Senica s.r.o. - rezivo - doprava
3756662957
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
62,78 EUR
18.12.2013
Predmet: Slovak Telekom a.s. - telefón 11/2013
313110001
faktúra
Technické služby a.s.
36228443
555,07 EUR
18.12.2013
Predmet: TS - odvoz KO FO
313110031
faktúra
Technické služby a.s.
36228443
32,86 EUR
18.12.2013
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
71311088
faktúra
Technické služby a.s.
36228443
17,53 EUR
18.12.2013
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
3190001387
faktúra
LAMA energy a.s.
45890935
203,41 EUR
18.12.2013
Predmet: LAMA energy a.s. - záloha plyn 12/2013
2013/038
faktúra
Michal Nosek SM - výškovky
41876199
130,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Michal Nosek SM - výškovky
02/2013
faktúra
Hostinec Rovensko
34474153
56,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Hermína Smoleková - stravovanie OkVk dňa 23.11.2013
9130316
faktúra
Topset Solutions s.r.o.
46919805
12,00 EUR
11.12.2013
Predmet: TOP SET - inštalácia programov
21311057
faktúra
Technické služby a.s.
36228443
97,08 EUR
11.12.2013
Predmet: Technické služby Senica - vianočná výzdoba - montáž
011311695
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
435,54 EUR
11.12.2013
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER - stravné kupóny
126/2013
faktúra
Piskla - M a R
17720036
90,00 EUR
29.11.2013
Predmet: PISKLA MaR - revízia zariadení
13230
faktúra
Zak. Services, s.r.o.
46058541
127,74 EUR
29.11.2013
Predmet: Zák Services s.r.o. - oprava kosačky
71311028
faktúra
Technické služby a.s.
36228443
18,28 EUR
29.11.2013
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
24/2013
objednávka
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
420,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Le Chéque Déjeuner
3190001255
faktúra
Lama energy a.s. - organizačná zložka
45890935
203,41 EUR
19.11.2013
Predmet: LAMA energy a.s. - plyn 11/2013
313100001
faktúra
Technické služby Senica, a. s.
36228443
555,07 EUR
19.11.2013
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
71310107
faktúra
Technické služby Senica, a. s.
36228443
19,77 EUR
19.11.2013
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
313100031
faktúra
Technické služby Senica, a. s.
36228443
32,86 EUR
19.11.2013
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
25/2013
faktúra
Mgr. Ján Talla
41405536
46,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Mgr. Ján Talla - pevný disk
2755687099
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
66,14 EUR
19.11.2013
Predmet: Slovak Telekom - telefón 10/2013
7311593153
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
19.11.2013
Predmet: Slovak Telekom, a.s.- mobil
4/2013
faktúra
Ľubomír Hlavička
40206734
727,02 EUR
19.11.2013
Predmet: Ľubomír Hlavička - rezivo na javisko
1/2013
faktúra
Hermína Smoleková
34474153
64,80 EUR
19.11.2013
Predmet: Hermína Smoleková - stravovanie pre OkVK 9.11.
23/2013
objednávka
Hermína Smoleková
34474153
19.11.2013
Predmet: Hermína Smoleková - stravovanie pre OkVk
22/2013
objednávka
Peter Piskla
19.11.2013
Predmet: Peter Piskla - revízia plynového kotla
21/2013
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
23,00 EUR
18.11.2013
Predmet: RVC - objednávka príručky "Účtovné súvzťažnosti"
20/2013
objednávka
Hermína Smoleková
34474153
18.11.2013
Predmet: Hermína Smoleková - stravovanie OkVK
19/2013
objednávka
Ľubomír Hlavička
40206734
18.11.2013
Predmet: Ľubomír Hlavička - rezivo na zhotovenie javiska
71310046
faktúra
Technické služby a.s. Senica
36228443
20,22 EUR
09.11.2013
Predmet: TS - Senica - skládkovanie
331501
faktúra
Coop Jednota Senica
00168891
241,81 EUR
09.11.2013
Predmet: COOP Jednota - občerstvenie pre dôchodcov
202013
faktúra
Ing. Marián Budovič - BUDO
40479595
200,00 EUR
09.11.2013
Predmet: Ing. Marián Budovič - BUDO - projektová dokumentácia - rozšírenie vodovodu
212013
faktúra
Ing. Marián Budovič - BUDO
40479595
160,00 EUR
09.11.2013
Predmet: Ing. Marián Budovič-BUDO - projektová dokumentácia
3130092
faktúra
Technické služby a. s. Senica
36228443
113,16 EUR
09.11.2013
Predmet: Technické služby Senica - odvoz nebezpečného odpadu
192013
faktúra
Ing. Marián Budovič-BUDO
40479595
240,00 EUR
09.11.2013
Predmet: Ing. Marián Budovič-BUDO - projektová dokumentácia - rozšírenie kanalizácie
21/2013
faktúra
Mgr. Ján Talla
41405536
604,20 EUR
09.11.2013
Predmet: Mgr. Talla - počítač + programové vybavenie
3/2013
faktúra
Ľubomír Hlavička
40206734
399,84 EUR
06.11.2013
Predmet: Ľubomír Hlavička - čerstvé rezivo