Dokumenty:
zobraziť na stránke
FV1300084
faktúra
Záhradný servis Senica, s.r.o.
36278432
60,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Záhradný servis Senica - údržba zelene v intraviláne obce
18/2013
objednávka
Pleša a syn, autobusová doprava
18044263
24.10.2013
Predmet: Pleša a syn, autobusová doprava - doprava súboru ZUŠ
913/053
faktúra
Domstav Senica, spol. s r. o., stavebno-obchodná spoločnosť
36237302
120,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Domstav Senica - práca so strojom UNC060
7310385542
faktúra
Slovak telekom, a.s.
35763469
10,08 EUR
24.10.2013
Predmet: Slovak Telekom - mobil
20130878
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
120,05 EUR
24.10.2013
Predmet: Štefan Rehuš - doprava materialu
17/2013
objednávka
Coop Jednota Senica
00168891
22.10.2013
Predmet: Coop Jednota Senica - akcia "úcta k starším" - občerstvenie
16/2013
objednávka
L- Den Slovakia
44646488
358,80 EUR
22.10.2013
Predmet: L-Den Slovakia - informačná vitrína obce
3190001122
faktúra
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
45890935
203,41 EUR
21.10.2013
Predmet: LAMA energy a.s. - zemný plyn - zálohová faktúra 10/2013
71309089
faktúra
Technické služby a. s. Senica
36228443
37,70 EUR
21.10.2013
Predmet: TS Senica a.s. - skládkovanie KO
313090001
faktúra
Technické služby a. s. Senica
36228443
885,58 EUR
21.10.2013
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO 09/2013
313090031
faktúra
Technické služby a. s. Senica
36228443
49,28 EUR
21.10.2013
Predmet: TS Senica -odvoz KO PO 09/2013
313553819
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
358503370
21,95 EUR
21.10.2013
Predmet: BVS - vodné a stočné (6.7.2013 - 5.10.2013)
6754704508
faktúra
Slovak telekom, a.s.
35763469
63,08 EUR
21.10.2013
Predmet: Slovak telekom - služby pevnej linky
413124
faktúra
eGov Sytems spol. s r. o.
35827521
12,00 EUR
21.10.2013
Predmet: eGov Systems - služby eGov-obstaravania
2013054
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
358,80 EUR
21.10.2013
Predmet: L-DEN Slovakia, s.r.o. - informačná vitrína
Dodatok č. 1
oznam
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
12,00 EUR
08.10.2013
Predmet: zverejňovanie dokumentov - verejné obstarávanie
71309032
faktúra
Technické služby Senica
36228443
19,07 EUR
30.09.2013
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
7309193988
faktúra
Slovak Telekom
35763 469
10,08 EUR
26.09.2013
Predmet: Slovak Telekom - mobil 8/2013
313080001
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
630,17 EUR
13.09.2013
Predmet: Technické služby Senica a. s. - vývoz KO PO 08/2013
313080031
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
31,07 EUR
13.09.2013
Predmet: Technické služby Senica, a. s. - vývoz KO PO 08/2013
71308090
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
20,82 EUR
13.09.2013
Predmet: Technické služby Senica, a. s. - skládkovanie odpadu
7753747675
faktúra
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
00309931
62,35 EUR
13.09.2013
Predmet: Slovak Telecom, a. s. - telefón
1347
faktúra
Peter Gulíšek - Geodézia Záhorie
40479251
400,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Peter Gulíšek - Geodézia Záhorie, projektová dokumentácia k bytovému domu
13172
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
60,59 EUR
13.09.2013
Predmet: Zak Services, s.r.o. Myjava, kosačka - náhradné diely
3190000998
faktúra
LAMA energy a. s.
45890935
203,41 EUR
13.09.2013
Predmet: LAMA energy a. s. plyn 09/2013
20130635
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
370,32 EUR
30.08.2013
Predmet: Štefan Rehuš - materiál, doprava - rekonštr. autobus. zastávky
913/038
faktúra
DOMSTAV Senica, spol. s r. o.
36237302
120,00 EUR
28.08.2013
Predmet: DOMSTAV Senica - úprava terénu
§ 289
zmluva
V.V. BUILDING, s.r.o.
36264105
0,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytového domu
§663
zmluva
V.V. BUILDING, s.r.o.
36264105
0,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľností uzavretá podľa § 63 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník znp.
48/§50j/NS2013/NP
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
37847635
0,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
201302
faktúra
E.M.STAV s.r.o.
46292420
2 820,00 EUR
23.08.2013
Predmet: E.M.STAV s.r.o. - úprava priestoru autobusovej zastávky
71308044
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
56,98 EUR
21.08.2013
Predmet: Technické služby Senica - skládkovanie odpadu 16.8.2013
21308021
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
103,07 EUR
21.08.2013
Predmet: Technické služby Senica - VOK - odvoz odpadu
21308003
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
181,10 EUR
20.08.2013
Predmet: Technické služby Senica-oprava verejného osvetlenia
71308010
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
19,12 EUR
20.08.2013
Predmet: Technické služby Senica-skládkovanie KO
15/2013
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
600,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
8301059169
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
615,54 EUR
19.08.2013
Predmet: jedálne kupóny
1220000070
faktúra
LAMA energy, a.s.
45890935
203,41 EUR
19.08.2013
Predmet: Lama Energy - záloha za 8/2013
130192
faktúra
ROJA GROUP s.r.o.
45894400
333,78 EUR
16.08.2013
Predmet: ROJA GROUP - plastové okná doplatok
2013044
faktúra
Mesto Senica
00309974
0,99 EUR
16.08.2013
Predmet: SOÚ - činnosť za 1. polrok 2013
7308021680
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,08 EUR
15.08.2013
Predmet: Slovak Telekom - volania - mobil 7/2013
20131043
faktúra
Media/Juven, s.r.o.
31343651
96,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Media Juven - uverejnenie inzercie v adresári Relax
201300937
faktúra
Krytstav s.r.o.
35725028
239,50 EUR
12.08.2013
Predmet: Krytstav s.r.o. - dodanie staveb. materiálu
20130532
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
409,33 EUR
08.08.2013
Predmet: Štefan Rehuš - doprava betónu, betón
7752790410
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,52 EUR
08.08.2013
Predmet: Slovak Telekom-internet, telefón
313070001
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
630,17 EUR
08.08.2013
Predmet: Technické služby Senica - vývoz KO FO 7/2013
313070031
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
29,28 EUR
08.08.2013
Predmet: Technické služby Senica - vývoz KO PO 7/2013
71307076
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
18,33 EUR
08.08.2013
Predmet: Technické služby Senica - skládkovanie odpadu 22.7.2013
13151
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
125,39 EUR
08.08.2013
Predmet: Zak Services, s.r.o. - oprava kosačky, materiál
3/2013
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204701
32,27 EUR
01.08.2013
Predmet: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - súpis prác za mesiac júl 2013
2/2013
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204701
29,42 EUR
01.08.2013
Predmet: Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. súpis prác za jún 2013
20130028
faktúra
STAVBY Nitra, s.r.o.
36763977
1 625,40 EUR
01.08.2013
Predmet: Stavby Nitra, oprava výtlkov
213070382
faktúra
SUNOB Capital, s.r.o.
36550701
890,04 EUR
01.08.2013
Predmet: SUNOB s.r.o.
154928
faktúra
STAVMAT IN, s.r.o.
34116125
377,86 EUR
31.07.2013
Predmet: STAVMAT IN s.r.o. - záloha na materiál
201300824
faktúra
Krytstav, s.r.o.
35725028
839,68 EUR
31.07.2013
Predmet: Krytstav- dlažba, doprava
7306863119
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,08 EUR
31.07.2013
Predmet: Slovak Telekom - mobil 6/2013
71307024
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
18,43 EUR
31.07.2013
Predmet: Technické služby-skládkovanie 8.7.2013
14/2013
objednávka
SUNOB s.r.o.
36 550 701
0,00 EUR
26.07.2013
Predmet: SUNOB - kanalizačné rúry
313410138
faktúra
BVS, a.s.
35850370
21,95 EUR
25.07.2013
Predmet: BVS odpočtová faktúra za vodné, stočné
6.4.2013-5.7.2013
130041
faktúra
ROJA GROUP s.r.o.
45894400
300,00 EUR
25.07.2013
Predmet: ROJA GROUP s.r.o. - záloha za okná
130278
faktúra
Ing. Peter Švec-Atis
11838132
85,00 EUR
25.07.2013
Predmet: Ing. Peter Švec - Atis
8751807145
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,52 EUR
25.07.2013
Predmet: Slovak Telekom - volania, internet
130100014
faktúra
Mgr.Mária Kováčová
44785054
350,00 EUR
25.07.2013
Predmet: prenájom skákacieho hradu
112013
faktúra
Ing. arch. Matej Otrísal
44077769
1 500,00 EUR
25.07.2013
Predmet: Ing.arch.M.Otrísal-štúdia bytovky v Rovensku
13400070
faktúra
RVC Senica, s.r.o.
37986635
44,00 EUR
25.07.2013
Predmet: RVC Senica - doprava- prac.stretnutie starostov
313060006
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
689,84 EUR
25.07.2013
Predmet: Technické služby Senica vývoz KO FO 6/2013
313060077
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
32,86 EUR
25.07.2013
Predmet: Technické služby- vývoz KO PO 6/2013
313060043
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
109,80 EUR
25.07.2013
Predmet: Technické služby - separovaný zber 1.polrok 2013
71306070
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
29,63 EUR
25.07.2013
Predmet: Technické služby - skládkovanie odpadu 24.6.2013
1300183
faktúra
MGS Color Garden
36248851
197,10 EUR
25.07.2013
Predmet: MGS COLOR GARDEN - materiál
13400191
faktúra
RVC Senica, s.r.o.
36259560
204,00 EUR
25.07.2013
Predmet: RVC - audit súladu VS s IUZ za r.2012
13400190
faktúra
RVC Senica, s.r.o.
36259560
485,20 EUR
25.07.2013
Predmet: RVC Senica - audit UZ za 2012
3190000745
faktúra
LAMA energy, a.s.
45890935
203,41 EUR
25.07.2013
Predmet: LAMA energy a.s. záloha za plyn 7/2013
71306037
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
17,33 EUR
25.07.2013
Predmet: Technické služby-skládkovanie 10.06.2013
7305695055
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,08 EUR
25.07.2013
Predmet: Slovak Telecom-mobil 5/2013
313050031
faktúra
Technické služby, a.s.
36228444
32,86 EUR
17.07.2013
Predmet: Technické služby Senica - vývoz KO PO 5/2013
71305101
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
21,25 EUR
17.07.2013
Predmet: Technické služby Senica,a.s. skládkovanie odpadu 27.05.2013
130298
faktúra
CBS vydavateľstvo s.r.o.
46747818
59,00 EUR
17.07.2013
Predmet: CBS vydavateľstvo s.r.o. - aerofoto , CD -2.časť
20130267
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL s.r.o.
31105742
61,20 EUR
17.07.2013
Predmet: KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. - odb. prehliadka a skúška EZS
13084
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
326,42 EUR
17.07.2013
Predmet: Zak Services - náhr. súčiastky a oprava kosačky