Dokumenty:
zobraziť na stránke
71411027
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
15,74 EUR
02.12.2014
Predmet: TS Se - skladovanie KO
314615566
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35850370
13,38 EUR
02.12.2014
Predmet: BVS - vodné, stočné
8767633877
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
60,46 EUR
02.12.2014
Predmet: Slovak Telekom - telefon, internet
5272532239
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,01 EUR
02.12.2014
Predmet: Orange - mobil
341749
faktúra
COOP Jednota spotrebné družstvo
00168891
212,73 EUR
02.12.2014
Predmet: COOP Jednota - guláš
10140050
faktúra
EBASTAV s.r.o.
36735566
498,66 EUR
02.12.2014
Predmet: EBASTAV s.r.o. - vchodové dvere
314100031
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
32,86 EUR
02.12.2014
Predmet: TS Se- odvoz KO PO
3190001460
faktúra
LAMA energy a.s. organizačná zložka
45890935
203,41 EUR
02.12.2014
Predmet: LAMA energy - záloha za plyn
96/2014
faktúra
Piskla MaR Piskla Peter
17720036
30,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Piskla - servis kotla
71410075
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
16,78 EUR
02.12.2014
Predmet: TS Se - skládkovanie KO
314100001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
560,69 EUR
02.12.2014
Predmet: TS Se - odvoz KO FO 10/2014
21410074
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
132,84 EUR
02.12.2014
Predmet: TS Se- oprava verejného osvetlenia
2014049
faktúra
Mesto Senica
00309974
39,95 EUR
02.12.2014
Predmet: Mesto Senica - sociálna posudková činnosť III.štvrťrok
dodatok č. 1
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica
37847635
0,00 EUR
02.12.2014
Predmet: dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
dodatok č. 1
zmluva
Mesto Senica, zastúpené RNDr. Ľubomírom Parízkom
00309974
0,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej podľa § 20 a/ z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
dodatok č. 3
zmluva
Mesto Senica, zastúpené RNDr. Ľubomírom Parízkom
00309974
0,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici
P-0030993100
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Union ZP, a.s.
12.2014M
faktúra
The Brothers Mgr. Peter Tokoš
200,00 EUR
10.11.2014
Predmet: The Brothers - hudobná projekcia
71410027
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
17,63 EUR
10.11.2014
Predmet: TS Se - skládkovanie KO
201413
faktúra
Ing. Iveta Polesňáková
35294361
1 142,76 EUR
10.11.2014
Predmet: Ing. Polesňáková - sadové úpravy, autobusová zastávka
12.2014M
faktúra
The Brothers Mgr. Peter Tokoš
200,00 EUR
30.10.2014
Predmet: P. Tokoš - hudobná produkcia
19/2014
objednávka
Coop Jednota Senica
00168891
24.10.2014
Predmet: Coop Jednota - guláš pri príležitosti mesiaca úcty k starším
314566894
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.
35850370
13,38 EUR
22.10.2014
Predmet: BVS - vodné, stočné
14209
faktúra
Zak Services s.r.o.
46058541
349,86 EUR
22.10.2014
Predmet: Zak Services -oprava kosačky
5268549116
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
22,69 EUR
22.10.2014
Predmet: Orange - mobil
3140126
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
96,84 EUR
22.10.2014
Predmet: TS SE- odvoz NO
914/066
faktúra
DOMSTAV Senica, spol s r. o.
36237302
600,72 EUR
22.10.2014
Predmet: DOMSTAV - odvoz zeminy strojom
3766689425
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
60,32 EUR
22.10.2014
Predmet: Slovak Telekom -telefón
1410309035
faktúra
Infra Services a. s.
43898190
886,52 EUR
22.10.2014
Predmet: Infra Services a. s. - prepoj - verejný vodovod
2140666
faktúra
Eduard Rehák ADIS
34736859
69,61 EUR
22.10.2014
Predmet: ADIS - kancelárske potreby
3190001299
faktúra
LAMA energy a. s. organizačná zložka
45890935
203,41 EUR
22.10.2014
Predmet: LAMA energy - záloha-plyn
71409074
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
18,68 EUR
22.10.2014
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
314090001
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
894,00 EUR
22.10.2014
Predmet: TS SE - odvoz KO FO
314090031
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
49,28 EUR
22.10.2014
Predmet: TS SE- odvoz KO PO
20140946
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
285,77 EUR
20.10.2014
Predmet: Štefan Rehuš - betón
18/2014
objednávka
Peter Piskla
17720036
20.10.2014
Predmet: Piskla - revízia plynového kotla
0114108889
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
796,50 EUR
10.10.2014
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
FVSE201401372
faktúra
Krytstav spol s r.o.
35725028
138,50 EUR
10.10.2014
Predmet: Krytstav - materiál
71409022
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
33,72 EUR
09.10.2014
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
214374
faktúra
HEICO spol s r o
18046908
26,00 EUR
03.10.2014
Predmet: HEICO - repasovanie tonerov
FV SE201401297
faktúra
Krytstav s. r. o.
35725028
300,84 EUR
03.10.2014
Predmet: Krytstav - materiál
14100765
faktúra
CBS s. r. o.
36754749
252,60 EUR
03.10.2014
Predmet: CBS s.r.o. - mapy Záhorie
314080001
faktúra
Technické služby a. s.
36228443
635,78 EUR
03.10.2014
Predmet: TS - odvoz KO FO
71408054
faktúra
Technické služby a.s.
36228443
17,73 EUR
03.10.2014
Predmet: TS - skládkovanie
314080031
faktúra
Technické služby a. s.
36228443
32,86 EUR
03.10.2014
Predmet: TS - odvoz KO PO
214159
faktúra
SEMPER DECOR Jan Remis
31856411
742,26 EUR
03.10.2014
Predmet: SEMPER DECOR - sadenice
3765745937
faktúra
Slovak Telekom a. s.
35763469
60,32 EUR
03.10.2014
Predmet: Slovak Telekom - telefón
3190001147
faktúra
LAMA energy a. s. organizačná zložka
45890935
203,41 EUR
03.10.2014
Predmet: LAMA energy a.s. - zálohová platba
1432400028
faktúra
Infra Services, a.s.
43898190
527,86 EUR
03.10.2014
Predmet: Infra Services - prepoj vody
314517090
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35850370
13,38 EUR
03.10.2014
Predmet: BVS - vodné stočné
5264611684
faktúra
Orange Slovensko a. s.
35697270
15,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Orange Slovensko a.s.
17/2014
objednávka
EBASTAV s.r.o.
26.09.2014
Predmet: EBASTAV - vchodové dvere
16/2014
objednávka
Ing. Iveta Polesňáková - Záhradná architektúra a služby
35294361
26.09.2014
Predmet: Ing. Polesňáková - sadové úpravy
15/2014
objednávka
CBS spol s r. o.
36754749
23.09.2014
Predmet: CBS s.r.o. - Cyklomapy Záhorie
20140799
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
5 115,94 EUR
17.09.2014
Predmet: Štefan Rehuš - zhotovenie betónového plota
14178
faktúra
Zak Services s.r.o.
46058541
28,50 EUR
17.09.2014
Predmet: Zak Services s. r. o. - kosačka - materiál
14182
faktúra
Zak Services s.r.o.
46058541
23,16 EUR
17.09.2014
Predmet: Zak Services s.r.o. - oprava kosačky
20140749
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
260,15 EUR
17.09.2014
Predmet: Š. Rehuš - dodávka stavebného materiálu
314467823
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35850370
13,38 EUR
17.09.2014
Predmet: BVS - vodné a stočné zálohová faktúra
71408020
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
17,78 EUR
17.09.2014
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
14/2014
objednávka
Infra Services a. s.
43898190
17.09.2014
Predmet: Infra Services a. s.
13/2014
objednávka
Krytstav spol s r.o.
35725028
17.09.2014
Predmet: Krytstav spol s r. o. - nákup materiálu
12/2014
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
780,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Le Chéque Déjeuner - jedálny kupón
11/2014
objednávka
Ján Remiš - Semper Decor
31856411
27.08.2014
Predmet: Ján Remiš - sadové úpravy verejného priestranstva v obci Rovensko
5764769572
faktúra
Slovak Telekom a. s.
35763469
60,32 EUR
18.08.2014
Predmet: Slovak Telekom - platba za telefón
086/2014
faktúra
Ivan Prídavka
41945981
350,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Ivan Prídavka - Plán ochrany obyvateľstva obce na úseku CO
14/0305
faktúra
CBS spol. s r.o.
36754749
252,00 EUR
18.08.2014
Predmet: CBS - prezentácia v maľovanej mape
5260831070
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
18,14 EUR
18.08.2014
Predmet: Orange - mobil
1449
faktúra
Peter Gulíšek - Geodézia Záhorie
40479251
307,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Peter Gulíšek - Geodézia Záhorie
314070031
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
32,86 EUR
18.08.2014
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
71407073
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
16,38 EUR
18.08.2014
Predmet: TS Senica - skladovanie KO
314070001
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
635,78 EUR
18.08.2014
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
3190000985
faktúra
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
45890935
203,41 EUR
18.08.2014
Predmet: LAMA energy a.s. - záloha plynu
10/2014
objednávka
Štefan Rehuš
14091968
13.08.2014
Predmet: Štefan Rehuš - zhotovenie bariérového plota
14/351/14/13200/017-ZoS/ZBZ_VB
oznam
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
314060043
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
86,98 EUR
12.08.2014
Predmet: TS Senica - odvoz vriec
314060074
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
32,86 EUR
12.08.2014
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
14701414
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
689,84 EUR
12.08.2014
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
71406071
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
15,74 EUR
12.08.2014
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
5239248581
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,50 EUR
12.08.2014
Predmet: Orange - poplatok za telefon