Dokumenty:
zobraziť na stránke
1401297
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč Servis
44158831
315,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Mgr. Jaroslav Kováč servis - prenájom skákacieho hradu
314419312
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.
35850370
13,38 EUR
30.07.2014
Predmet: BVS - vodné a stočné
71407014
faktúra
Technické služby a.s.
36228443
27,34 EUR
30.07.2014
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
9/2014
objednávka
Kovorytectvo Tomáš Sloboda
29.07.2014
Predmet: Kovorytectvo - registračné známky pre psov
3190000711
faktúra
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
45890935
203,41 EUR
29.07.2014
Predmet: LAMA energy - zálohová platba
2014/108860
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
37847635
0,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 77/§50 j/NS/2014/SR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 15.4.2014
14400217
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
204,00 EUR
21.07.2014
Predmet: RVC Senica - audit súladu výročnej správy a IÚZ za r. 2013
14400216
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
485,21 EUR
21.07.2014
Predmet: RVC Senica s.r.o. - audit IÚZ za r. 2013
0114078659
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
495,54 EUR
21.07.2014
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. - jedálenské kupóny
5256953220
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Orange Slovensko, a.s. - mobilný telefón
8763624402
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
58,62 EUR
21.07.2014
Predmet: Slovak Telekom, a.s. - telefón jún 2014
140524
faktúra
VIKTORIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
96,00 EUR
21.07.2014
Predmet: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. - lanko do kosačky
14144
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
252,22 EUR
21.07.2014
Predmet: Zak Services, s.r.o. - STIHL oprava kosačky
3190000842
faktúra
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
45890935
203,41 EUR
21.07.2014
Predmet: LAMA energy - zálohová platba plynu
8/2014
objednávka
SUPTel s. r. o.
21.07.2014
Predmet: SUPTel s.r.o. - prekládka telekomunikačného kábla
7/2014
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
495,54 EUR
14.07.2014
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - jedálenské kupóny
214047
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica
00611034
16,58 EUR
04.07.2014
Predmet: RUVZ Senica - odber vody
71405066
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
14,59 EUR
30.06.2014
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
71406026
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
16,63 EUR
30.06.2014
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
314050031
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
32,86 EUR
30.06.2014
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
314050001
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
630,17 EUR
30.06.2014
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
3553411
faktúra
Inprost s. r. o.
31363091
15,60 EUR
30.06.2014
Predmet: Inprost s.r.o. - Obecné noviny - doplatok
525323900
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
30.06.2014
Predmet: Orange Slovensko, a.s. - mesačný poplatok (mobil)
14097
faktúra
Zak Services, s. r. o.
46058541
185,28 EUR
30.06.2014
Predmet: Zak Services s.r.o. - náhradné diely a tovar
03/2014
faktúra
Zuzana Jurovatá - Hostinec Rovensko
40764508
114,50 EUR
30.06.2014
Predmet: Hostinec Jurovatá - stravovanie OkVk počas volieb do EP dňa 24.5.2014
3140055
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
95,28 EUR
30.06.2014
Predmet: TS Senica - nebezpečný odpad
71405040
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
15,94 EUR
30.06.2014
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
2014333
faktúra
SE Slovakia Fire Protection s.r.o.
44000901
70,00 EUR
30.06.2014
Predmet: SE Slovakia - Fire Protection s. r. o. - kontrola a doplnenie hasiacich zariadení
314370057
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
13,38 EUR
30.06.2014
Predmet: BVS a.s. Bratislava - zálohová faktúra za vodné
5762614375
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
55,31 EUR
30.06.2014
Predmet: Slovak Telekom, a. s. - telefón 05/2014
214268
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
00610933
101,58 EUR
30.06.2014
Predmet: RUVZ Trnava - vyšetrenie vzorky pitnej vody
6/2014
objednávka
KOVÁČ SERVIS
44158831
315,00 EUR
12.06.2014
Predmet: skákacia atrakcia - prenájom
2014005
faktúra
E.M. Stav
46292420
874,80 EUR
27.05.2014
Predmet: E.M. STAV - úprava terénu a zemné práce
71404089
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
15,64 EUR
27.05.2014
Predmet: TS Senica - skladovanie KO
314040001
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
630,17 EUR
27.05.2014
Predmet: TS Senica - 201440 KO FO
314040031
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
32,86 EUR
27.05.2014
Predmet: TS Senica - obdobie 201404
3190000576
faktúra
LAMA energy a.s.
45890935
203,41 EUR
27.05.2014
Predmet: LAMA energy - plyn
6/2014
faktúra
Mgr. Ján Talla
41405536
390,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Mgr. Ján Talla- nákup PC
5249436120
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
15,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Orange - mobil
14070
faktúra
Zak Services, s. r. o.
46058541
308,15 EUR
27.05.2014
Predmet: Zak Services Myjava - oprava kosačky
314321907
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
13,38 EUR
27.05.2014
Predmet: BVS - vodne, stočne
7761607305
faktúra
Slovak Telecom, a. s.
35763469
53,24 EUR
27.05.2014
Predmet: T-Com - za telefon za 042014
114127212
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
100,03 EUR
27.05.2014
Predmet: BVS - vyúčtovacia faktúra
14045
faktúra
Zak Services, s. r. o.
46058541
238,31 EUR
27.05.2014
Predmet: Zak Services - oprava obecnej kosačky
71404047
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
16,73 EUR
27.05.2014
Predmet: TS Senica - poplatok za skladovanie odpadu
314030001
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
810,48 EUR
06.05.2014
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
71403086
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
33,12 EUR
06.05.2014
Predmet: TS - skládkovanie KO
4/2014
objednávka
Signo s. r. o.
43930824
13,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Signo s.r.o. - zástava SR 100x150 cm
5/2014
objednávka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva - sídlo Senica
06.05.2014
Predmet: Regionálny úrad verejného zdravotníctva - mikrobiologický rozbor vody
VF140526
faktúra
Signo s. r. o.
43930824
13,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Signo s.r.o. - zástava SR
8760606667
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
98,89 EUR
06.05.2014
Predmet: Slovak Telekom a.s. - telefón
314030031
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
49,28 EUR
06.05.2014
Predmet: TS - odvoz KO PO
5245640618
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
15,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Orange Slovensko - mobil
1/2014
oznam
INTEGRUM s.r.o.
44530129
132,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Integrum s.r.o. - nájomná zmluva (nájomné 1/4 ročne)
A/2003/12/2008
oznam
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
612,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Topset Solutions s. r. o. - dodatok č. 2 k zmluve A/2003/12/2008
2014091
faktúra
Mgr. František Jankovič - SINET
35494085
22,88 EUR
10.04.2014
Predmet: SINET - softvérové práce
2/2014
faktúra
Zuzana Jurovatá - Hostinec Rovensko
40764508
101,20 EUR
10.04.2014
Predmet: Hostinec Rovensko - stravovanie OkVk - II. kolo voľby prezidenta
140448
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
758,99 EUR
10.04.2014
Predmet: TOPSET - aktualizácia programov 2014
FV1400004
faktúra
Záhradný servis Senica s.r.o.
36278432
180,00 EUR
10.04.2014
Predmet: Záhradný servis Senica - údržba zelene
3190000445
faktúra
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
45890935
203,41 EUR
10.04.2014
Predmet: LAMA energy a.s. - plyn
1403000156
faktúra
KdeJeSotfware s. r. o.
36730947
75,19 EUR
09.04.2014
Predmet: KdeJeSoftware - domená - ročný poplatok
71403011
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
16,63 EUR
07.04.2014
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
21403009
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
67,08 EUR
07.04.2014
Predmet: TS Senica - oprava verejného osvetlenia
14400436
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
9,00 EUR
07.04.2014
Predmet: RVC Senica - CD - návod na zostavanie POZNÁMOK
1/2014
faktúra
Zuzana Jurovatá
40764508
83,70 EUR
24.03.2014
Predmet: Jurovatá - stravovanie pre OkVk v Rovensku počas 1. kola volieb
2759613186
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
60,77 EUR
21.03.2014
Predmet: Slovak Telecom - telefón a fax
5241865994
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,72 EUR
21.03.2014
Predmet: Orange - telefón
314020001
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
510,82 EUR
20.03.2014
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
3190000314
faktúra
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
45890935
203,41 EUR
20.03.2014
Predmet: LAMA energy a.s. - záloha - plyn
314020031
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
32,86 EUR
20.03.2014
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
71402064
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
16,73 EUR
19.03.2014
Predmet: TS - skládkovanie KO
1000123048
faktúra
ČEZ Slovensko s.r.o.
3679332
172,61 EUR
11.03.2014
Predmet: ČEZ Slovensko - preplatok elektriny
1000123047
faktúra
ČEZ Slovensko s.r.o.
36797332
23,23 EUR
11.03.2014
Predmet: ČEZ Slovensko - preplatok vyúčtovania elektriny
1000123046
faktúra
ČEZ Slovensko s.r.o.
36797332
44,81 EUR
11.03.2014
Predmet: ČEZ Slovensko - preplatok vyúčtovania
0114025960
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
495,54 EUR
11.03.2014
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
214071
faktúra
Heico spol. s r.o.
18046908
38,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Heico - toner do tlačiarne
2013096
faktúra
Mesto Senica
00309974
98,19 EUR
11.03.2014
Predmet: Mesto Senica - preplatok - výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu za II.polrok
71402013
faktúra
Technické služby Senica
36228443
14,84 EUR
11.03.2014
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
3/2014
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
495,54 EUR
27.02.2014
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - gastrolístky
A7533116
oznam
Orange Slovensko a.s.
35697270
4,50 EUR
21.02.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medi Orange Slovensko a.s. a obcou Rovensko