organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4723
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2024/102
objednávka
EDULAB N.O., Rigeleho 1, 811 01 Bratislava
45738424
2 500,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Ročné predplatné akadémie EDULAB
DFE2024/57
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
795,09 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/56
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
84,86 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/55
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
311,52 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/54
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
323,93 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/53
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
180,32 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/52
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
101,19 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny - jogurty
DFE2024/51
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
228,86 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/50
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 657,73 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/49
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
182,70 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/48
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
638,65 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/47
faktúra
MEGGLE Slovakia s.r.o.
31329519
0,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Mlieko 3,5%
DFE2024/46
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
280,68 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/45
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
587,88 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/44
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
100,18 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/43
faktúra
FOOD FACTORY Slovakia s.r.o.
36530506
119,44 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/42
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
151,36 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny - jogurty
DFE2024/41
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
245,03 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/40
faktúra
MEGGLE Slovakia s.r.o.
31329519
0,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Mlieko Rajo 3,5%
DF2024/124
faktúra
PaM Stav s.r.o.
50 479 458
130,80 EUR
04.06.2024
Predmet: Výkop pieskoviska
DF2024/123
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
04.06.2024
Predmet: Plyn
DF2024/122
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
204,96 EUR
04.06.2024
Predmet: Online smernice a org.predpisy
DF2024/121
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.06.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/06
DF2024/120
faktúra
VESNA, n.o.
45739153
0,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Školenie pohľ.a záv.,nákl.a výnosy,fin.účty
DF2024/119
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
630,50 EUR
04.06.2024
Predmet: Pômocky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2024/118
faktúra
EURO-MONT
46206094
391,51 EUR
04.06.2024
Predmet: Kompletná renovácia parkiet ŠKDpodľa prílohy
DF2024/117
faktúra
VESNA, n.o.
45739153
0,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Školenie majetok a zásoby
DF2024/116
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
98,27 EUR
04.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2024/115
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
452,52 EUR
04.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy
DF2024/114
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
714,99 EUR
04.06.2024
Predmet: tonery ZŠ
DF2024/113
faktúra
ESHOPIST, s.r.o.
50359495
485,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Lavica Cetering podľa prílohy
DF2024/112
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
132,96 EUR
04.06.2024
Predmet: Pracovné oblečenie MŠ
DF2024/111
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
37,06 EUR
04.06.2024
Predmet: Pracovné oblečnie upratovačky
DF2024/110
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.
31592503
228,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Verejná spraváva SR- ročný prístup
DF2024/109
faktúra
B2B PARTNER, s.r.o.
44413467
16,80 EUR
04.06.2024
Predmet: predelovače spisovpodľa prílohy
O2024/101
objednávka
Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska, 81499 Bratislava
35730129
204,96 EUR
04.06.2024
Predmet: Online smernice a org.predpisy
O2024/100
objednávka
PaM Stav s.r.o., Čulenová 52, 919 43 Cífer
50 479 458
140,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Výkop pieskoviska
O2024/99
objednávka
Slovenské centrum pomoci, Čierne 438, 023 13 Čierne
42069432
44,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Moje hranice-Ako nadsataviť hranice,aby ich rešpek
O2024/98
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Školenie školské stravovanie
O2024/97
objednávka
Záhorák Branislav, Hrnčiarska 5178, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51448505
918,02 EUR
04.06.2024
Predmet: Maľovanie a oprávky podľa prílohy
O2024/96
objednávka
EURO-MONT, Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica
46206094
391,51 EUR
04.06.2024
Predmet: Kompletná renovácia parkiet ŠKD podľa prílohy
O2024/95
objednávka
Slovenské centrum pomoci, Čierne 438, 023 13 Čierne
42069432
45,00 EUR
04.06.2024
Predmet: 15 Projektových techník pre klientov
O2024/94
objednávka
Slovenské centrum pomoci, Čierne 438, 023 13 Čierne
42069432
43,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Ako zvládnuť žiaka,na ktorého nič neplatí
O2024/93
objednávka
VESNA, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava – mestská časť Petržalka
45739153
39,95 EUR
04.06.2024
Predmet: Školenie transfery
O2024/92
objednávka
VESNA, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava – mestská časť Petržalka
45739153
39,99 EUR
04.06.2024
Predmet: Školenie pohľ.a záv.,nákl.a výnosy,fin.účty
O2024/91
objednávka
VESNA, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava – mestská časť Petržalka
45739153
39,94 EUR
04.06.2024
Predmet: Školenie majetok a zásoby
O2024/90
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
715,00 EUR
04.06.2024
Predmet: tonery ZŠ
O2024/89
objednávka
ESHOPIST, s.r.o., Stará Vajnorská, 83104 Bratislava
50359495
485,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Lavica Cetering podľa prílohy
O2024/88
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610, 91701 Trnava
43617603
150,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Pracovné oblečnie upratovačky
DF2024/108
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
257,86 EUR
16.05.2024
Predmet: Kancelársky a výtvarný materiál podľa zoznamu
DF2024/107
faktúra
HTONER s.r.o.
52060458
1 534,80 EUR
16.05.2024
Predmet: 3D Tlačiareň+náplne podľa prílohy
DF2024/106
faktúra
RedX Internacional CZ s.r.o.
08015155
1 430,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Stan+posedenie podľa prílohy
DF2024/105
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
2 890,00 EUR
16.05.2024
Predmet: školské lavice a stoličky
DF2024/104
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
16.05.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 4/2024
DF2024/103
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 396,03 EUR
16.05.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/102
faktúra
EURO Enterprise s.r.o.
25396251
42,75 EUR
16.05.2024
Predmet: Zberná nádoba na komunálny odpad
DF2024/101
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.05.2024
Predmet: Plyn
DF2024/100
faktúra
hchkr edu s.r.o.
55746829
1 700,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 2st.
DF2024/99
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
DF2024/98
faktúra
ARTEA NO1, s.r.o.
36221830
1 918,80 EUR
16.05.2024
Predmet: Reklamné tričká s logom školy 231ks
DF2024/97
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
232,44 EUR
16.05.2024
Predmet: Pracovné oblečenie školník
DF2024/96
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.05.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/05
O2024/87
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
452,52 EUR
16.05.2024
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy
O2024/86
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
16,80 EUR
16.05.2024
Predmet: predelovače spisov podľa prílohy
O2024/85
objednávka
RedX Internacional CZ s.r.o., Nemanická 437/5, 37010 České Budejovice
08015155
1 430,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Stan+posedenie podľa prílohy
O2024/84
objednávka
HTONER s.r.o., Javorová 9001/87B, 917 05 Trnava
52060458
1 550,00 EUR
16.05.2024
Predmet: 3D Tlačiareň+náplne podľa prílohy
O2024/83
objednávka
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o., Martina Rázusa, 010 01 Žilina
31592503
228,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Verejná spraváva SR- ročný prístup
DF2024/98
faktúra
ARTEA NO1, s.r.o.
36221830
1 918,80 EUR
02.05.2024
Predmet: Reklamné tričká s logom školy 231ks
DF2024/97
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
232,44 EUR
02.05.2024
Predmet: Pracovné oblečenie školník
DF2024/96
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.05.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/05
DF2024/95
faktúra
Gastronom SK s.r.o.
35888229
322,56 EUR
02.05.2024
Predmet: Taniere do jedálne v MŠpodľa prílohy
DF2024/94
faktúra
HOSPITALITY group s.r.o.
48289302
156,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Prenájom stanu
DF2024/93
faktúra
Trezam - František Krč
33214786
394,40 EUR
02.05.2024
Predmet: Náhradné kľúče ku skrinkám a 2ks zámky
DF2024/92
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
157,59 EUR
02.05.2024
Predmet: Knihy na nemčinu
DF2024/91
faktúra
Daniel Braniš
40083217
120,50 EUR
02.05.2024
Predmet: Oprava kávovaru 1st.
DF2024/90
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
488,94 EUR
02.05.2024
Predmet: Reporoduktory a mob.telefóny
DF2024/89
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
101,27 EUR
02.05.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
O2024/82
objednávka
EURO Enterprise s.r.o., Samota 198, 78301 Olomouc
25396251
42,75 EUR
02.05.2024
Predmet: Zberná nádoba na komunálny odpad
O2024/81
objednávka
HOSPITALITY group s.r.o., Na hlinách 6925/16, 917 01 Trnava
48289302
156,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Prenájom stanu
O2024/80
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610, 91701 Trnava
43617603
233,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Pracovné oblečenie školník