organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/80
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
54,00 EUR
12.04.2024
Predmet: školenie Urbis
DF2024/79
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
692,15 EUR
12.04.2024
Predmet: vodné, stočné
DF2024/78
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
12.04.2024
Predmet: Prístup k online službe evidencia odpadov na 1rok
DF2024/77
faktúra
SCONTO NÁBYTOK, s.r.o.
44731159
499,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Písací stôl
DF2024/76
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
12.04.2024
Predmet: Plyn
DF2024/75
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
12.04.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 3/2024
DF2024/74
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 133,53 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/73
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
107,59 EUR
12.04.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
DF2024/72
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
12.04.2024
Predmet: Poistenie majetku
DF2024/71
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
188,40 EUR
12.04.2024
Predmet: Služby POa BOZP 1Q.
DF2024/70
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
192,43 EUR
12.04.2024
Predmet: Papierové utierky a zásobníky
O2024/68
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
75,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zapojenie zásuviek a svetla
O2024/67
objednávka
hchkr edu s.r.o., Tolstého 5, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
55746829
1 270,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 2st.
O2024/66
objednávka
hchkr edu s.r.o., Tolstého 5, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
55746829
1 270,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 1st.
O2024/65
objednávka
SCONTO NÁBYTOK, s.r.o., Nová ulica 8144, 917 01 Trnava
44731159
499,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Písací stôl
O2024/64
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
510,00 EUR
12.04.2024
Predmet: učebné pomôcky a mobilné telefóny podľa prílohy
O2024/63
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
110,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zapojenie zásuviek,materiál
DFE2024/33
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
110,18 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/32
faktúra
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Mlieko 3,5%
DFE2024/31
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
108,61 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/30
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
295,20 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/29
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
568,08 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/28
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
197,03 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/27
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
48,81 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/26
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 652,96 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/25
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
84,05 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny - jogurty
DFE2024/24
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
692,18 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/23
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
401,90 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/22
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
212,12 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny
DF2024/70
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
192,43 EUR
03.04.2024
Predmet: Papierové utierky a zásobníky
DF2024/69
faktúra
S - BUS s.r.o.
52159400
186,60 EUR
03.04.2024
Predmet: Autobusova doprava
DF2024/68
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
130,87 EUR
03.04.2024
Predmet: Systemova podpora Urbis 24/2Q
DF2024/66
faktúra
Print-Office s.r.o.
5408529
265,68 EUR
03.04.2024
Predmet: Kancelársky papier
DF2024/65
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
03.04.2024
Predmet: OP detského ihriska ŠKD+vystavenie RS
DF2024/64
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
DF2024/63
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
216,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odborná prehliadka a vystavenie RS
DF2024/62
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
731,21 EUR
03.04.2024
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
DF2024/61
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
106,77 EUR
03.04.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2024/60
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
729,64 EUR
03.04.2024
Predmet: drevo na realizáciu pieskoviska
DF2024/61
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
106,77 EUR
22.03.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2024/60
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
729,64 EUR
22.03.2024
Predmet: drevo na realizáciu pieskoviska
DF2024/59
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
60,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/58
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/57
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/56
faktúra
CÍFERSKÝ LADISLAV
34423974
1 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia ZŠ
DF2024/55
faktúra
CÍFERSKÝ LADISLAV
34423974
820,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia MŠ a ŠJ
DF2024/54
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
499,89 EUR
22.03.2024
Predmet: Knihy na angličtinu
DF2024/53
faktúra
UNIKOV NITRA
46920765
1 620,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Kontajner so sklopným čelom
DF2024/52
faktúra
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o.
31641199
857,56 EUR
22.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky do chemického kabinetu
DF2024/51
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
6 180,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Vstavané skrine do zborovne ŠKD,Ekomómky,chodba riaditeľ
DF2024/50
faktúra
Roman Selič-Stolárstvo
47361139
336,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Výmena pracovnej dosky
DF2024/49
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
470,00 EUR
22.03.2024
Predmet: V.O na potraviny
O2024/59
objednávka
INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa
47078839
6 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: učebné pomôcky podľa prílohy
O2024/58
objednávka
DREVOMA, s.r.o., Tamaškovičova, 917 01 Trnava
44493827
1 000,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Realizácia pieskoviska
O2024/57
objednávka
Print-Office s.r.o., Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
266,00 EUR
22.03.2024
Predmet: kancelársky papier
O2024/56
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
250,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Papierové utierky a zásobníky
O2024/55
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
732,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Čistiace prostriedky podľa zoznamu
O2024/54
objednávka
CÍFERSKÝ LADISLAV, Nerudova 6027, 917 02 Trnava
34423974
1 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia ZŠ
O2024/53
objednávka
CÍFERSKÝ LADISLAV, Nerudova 6027, 917 02 Trnava
34423974
820,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia MŠ a ŠJ
O2024/52
objednávka
S - BUS s.r.o., 121, 919 01 Suchá nad Parnou
52159400
300,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Autobusova doprava
O2024/51
objednávka
Lesný klub detí, Jahodník, Jahodnícka 564/24, 919 04 Smolenice
54698383
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Prenájom priestorov na den učiteľov
O2024/50
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska, 971 01 Prievidza
36320439
2 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: školské lavice a stoličky
O2024/49
objednávka
ŽÁK MILOŠ, Farská 4653, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
40907040
6 180,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Vstavane skrine ŠKD,riaditeľ,ekonomky knižnicový regál chodba
O2024/48
objednávka
BALUX LG, s.r.o., Školská, 906 03 Smrdáky
36259462
470,00 EUR
22.03.2024
Predmet: V.O. na potraviny
O2024/47
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Knihy na angličtinu
DF2024/48
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
13.03.2024
Predmet: Plyn
DF2024/47
faktúra
NEKA STORES
5224686
662,52 EUR
13.03.2024
Predmet: Inštalačný materiál
DF2024/46
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
2 481,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Vybavenie kuchyne v ŠJ
DF2024/45
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
411,40 EUR
13.03.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
DF2024/44
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
252,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Tlačivá na vysvedčenia
DF2024/43
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 506,82 EUR
13.03.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/42
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
13.03.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2/2024
DF2024/41
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
7 894,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Šatňové skrinky pre žiakov 13KSpodľa prílohy
DF2024/40
faktúra
STAHLMANN, s.r.o.
46946918
449,90 EUR
13.03.2024
Predmet: Kompaktná reťazová píla
DF2024/39
faktúra
HERMAN slovakia productin s.r.o.
44986823
1 308,72 EUR
13.03.2024
Predmet: Pracovné prístoje podľa prílohy
DF2024/38
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
13.03.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/03
DF2024/37
faktúra
FISTAR s.r.o.
11836547
216,01 EUR
13.03.2024
Predmet: Regál 5policový 4KS
DF2024/36
faktúra
MARTINUS, s.r.o.
45503249
250,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Knižnica dotácia Predškoláci
DF2024/35
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
988,68 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzie vertikálne do tried 2st.spodná retiazka
DF2024/34
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
705,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzia horizontálna do ŠJ