organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2024/18
objednávka
Lančarič Adrián Mgr.,PhD, Vodanská 201/28, 925 21 Malá Mača
55789862
350,00 EUR
08.02.2024
Predmet: školenie registratúry
O2024/17
objednávka
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA RECYKLOHRY, Lamačská cesta, 84103 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
457400836
20,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Príspevok za zber odpadov
O2024/16
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
656,38 EUR
08.02.2024
Predmet: Knižnica dotácia 1st.
O2024/15
objednávka
MARTINUS, s.r.o., Gorkého, 036 01 Martin
45503249
251,72 EUR
08.02.2024
Predmet: Knižnica dotácia Predškoláci
O2024/14
objednávka
MARTINUS, s.r.o., Gorkého, 036 01 Martin
45503249
102,77 EUR
08.02.2024
Predmet: Knižnica dotácia 1st.
O2024/13
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Školenie PÚ tabuľky a poznámky
O2024/12
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
75,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Školenie Urbis RZD
O2024/11
objednávka
UNIKOV NITRA, Lehotská 4, 949 01 Nitra
46920765
1 560,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Kontajner so sklopným čelom
O2024/10
objednávka
WOLTERS KLUWER, s.r.o., Mlynské nivy, 82109 Bratislava
31348262
189,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Manažment školy+Direktor
O2024/9
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
96,00 EUR
08.02.2024
Predmet: EduPage eGovernment škôlka na rok 2024
O2024/8
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
96,00 EUR
08.02.2024
Predmet: EduPage eGovernment na rok 2024
O2024/7
objednávka
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta, 84104 Bratislava
54228573
48,48 EUR
08.02.2024
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
O2024/6
objednávka
P.Noris, s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
55697445
4 800,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik
O2024/5
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
228,00 EUR
08.02.2024
Predmet: licencia eGovernment na rok 2024
2024/01
zmluva
Róbert Gašparík
36282782
0,00 EUR
01.02.2024
Predmet: Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a iný potravinový tovar podľa objednávky.
SZ2024/BA1007
zmluva
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
40,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvozu odpadu
2409329183
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
109,08 EUR
09.01.2024
Predmet: Poistenie majetku
DF2023/227
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
73,44 EUR
09.01.2024
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
DF2023/225
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
172,80 EUR
09.01.2024
Predmet: Služby POa BOZP 4Q.
DF2023/224
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 445,79 EUR
09.01.2024
Predmet: Inštalačné práce a materíál
DF2023/223
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
99,93 EUR
09.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2023/222
faktúra
ŠKOLA.SK, s.r.o.
50293893
250,51 EUR
09.01.2024
Predmet: Veľký demon. teplomer 2ksTeplomer pre všeob. použitie 20ks
DF2023/221
faktúra
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o.
31641199
1 695,50 EUR
09.01.2024
Predmet: Včela medonosná 1ksTelesá s rôznou hmotnosťou 4ksElektronická váha 6ks
DF2023/220
faktúra
DATACOM-mamevsechno.cz
69833303
1 305,55 EUR
09.01.2024
Predmet: Robot LEGO
DF2023/219
faktúra
DATACOM-mamevsechno.cz
69833303
1 305,55 EUR
09.01.2024
Predmet: prislusenstvo robot dotacia
DF2023/218
faktúra
DATACOM-mamevsechno.cz
69833303
1 305,55 EUR
09.01.2024
Predmet: Robot dotacia
DF2023/217
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
326,64 EUR
09.01.2024
Predmet: Pracovne oblecenie podla výberu
DF2023/216
faktúra
CONATEX-DIDACTIC
257836688
3 204,03 EUR
09.01.2024
Predmet: Teleskop 20ksKompas 30ksžiacke cvičenia 2ks, Orbit 3ks
DF2023/215
faktúra
EGOV SYSTEMS, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.01.2024
Predmet: služba eGov zmluvy 2024
DF2023/214
faktúra
EGOV SYSTEMS, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.01.2024
Predmet: služba eGov zmluvy
DF2023/213
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
19,70 EUR
09.01.2024
Predmet: Videokábel Vention
DF2023/211
faktúra
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
36631124
144,70 EUR
09.01.2024
Predmet: Historicke revuepredskolska vychova,vcielka,informatorium
DF2023/210
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
37,70 EUR
09.01.2024
Predmet: Tvorba asistenčného portfólia
DF2023/209
faktúra
INDÍCIA, s.r.o.
50206621
208,80 EUR
09.01.2024
Predmet: školské pomôcky
DF2023/208
faktúra
Slovenské centrum obstarávania, o.z.
42260515
1 102,80 EUR
09.01.2024
Predmet: Realizácia V.O. na dodávateľa zemného plynu
DF2023/207
faktúra
Slovenské centrum obstarávania, o.z.
42260515
92,40 EUR
09.01.2024
Predmet: Realizácia V.O. technické a právne služby
O2023/156
objednávka
ŠKOLA.SK, s.r.o., Odborárska, 83102 Bratislava – mestská časť Nové
50293893
264,48 EUR
09.01.2024
Predmet: Veľký demon. teplomer 2ks Teplomer pre všeob. použitie 20ks
O2023/155
objednávka
CONATEX-DIDACTIC, Velvarská 1698/31, 16000 Praha 6
257836688
3 229,09 EUR
09.01.2024
Predmet: Teleskop 20ks Kompas 30ks žiacke cvičenia 2ks, Orbit 3ks
O2023/154
objednávka
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o., Jegorovova, 974 01 Banská Bystrica
31641199
1 696,50 EUR
09.01.2024
Predmet: Včela medonosná 1ks Telesá s rôznou hmotnosťou 4ks Elektronická váha 6ks
O2023/153
objednávka
DATACOM-mamevsechno.cz, Sezemínská 2029/3, 15500 Praha
69833303
1 500,00 EUR
09.01.2024
Predmet: prislusenstvo robot LEGO
O2023/152
objednávka
DATACOM-mamevsechno.cz, Sezemínská 2029/3, 15500 Praha
69833303
1 600,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Robot LEGO
O2023/151
objednávka
EGOV SYSTEMS, s.r.o., Brigádnicka, 84110 Bratislava
35827521
96,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Na základe zmluvy za poskytnutie služieb eGov 2024
O2023/150
objednávka
EGOV SYSTEMS, s.r.o., Brigádnicka, 84110 Bratislava
35827521
96,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Na základe zmluvy za poskytnutie služieb eGov 2023
Z2023/03
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
55,34 EUR
28.12.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
DF2023/206
faktúra
SOKOL IVAN
37568426
240,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Autobusova preprava
DF2023/205
faktúra
TYCAN
46197940
235,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Oprava tlačiarne Canon
DF2023/204
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
165,50 EUR
18.12.2023
Predmet: Školiaci pobyt pre zamestnancov
DF2023/203
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
109,08 EUR
18.12.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodupoistenie notebookov
DF2023/202
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 660,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Vonkajsie posedenie pre predskolakov podla zoznamu
DF2023/201
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
539,10 EUR
18.12.2023
Predmet: Pomocky pre predskolakov podla zoznamu
DF2023/200
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 185,25 EUR
18.12.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/199
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
18.12.2023
Predmet: odmeňovanie zamestnancov škôl 2023/2024
DF2023/198
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
18.12.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 11/2023
DF2023/197
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
18.12.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/196
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
3 271,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Školiaci pobyt pre zamestnancov
DF2023/195
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
393,35 EUR
18.12.2023
Predmet: Pracovne oblecenie ŠJ
DF2023/194
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
-414,72 EUR
18.12.2023
Predmet: Dobropis Tonery
O2023/149
objednávka
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta, 84104 Bratislava
54228573
109,08 EUR
18.12.2023
Predmet: Poistenie notebookov
O2023/148
objednávka
INDÍCIA, s.r.o., Rovniakova, 85102 Bratislava – mestská časť Čuno
50206621
218,80 EUR
18.12.2023
Predmet: školské pomôcky
O2023/147
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 660,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Vonkajsie posedenie pre predskolakov podla zoznamu
O2023/146
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
539,10 EUR
18.12.2023
Predmet: Pomocky pre predskolakov podla zoznamu
O2023/145
objednávka
Elektro-hal s.r.o., Bulharská, 917 71 Trnava
47542268
500,00 EUR
18.12.2023
Predmet: svietidlá MŠ
O2023/144
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
1 500,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Opravy a udržba budov
O2023/143
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
1 500,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Opravy a udržba budov
O2023/142
objednávka
EVICON, s.r.o., Pionierske nám, 919 34 Biely Kostol
50391241
200,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Prenájom kontajnera
O2023/141
objednávka
Westlogic s.r.o, Olomoucká 29, 746 01 Opava
28637372
1 000,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Oprava žáluzií
O2023/140
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
1 200,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Lavice 2 stupeň
O2023/139
objednávka
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho, 82104 Bratislava
35950226
1 500,00 EUR
18.12.2023
Predmet: prislusenstvo robot dotacia
O2023/137
objednávka
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho, 82104 Bratislava
35950226
1 600,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Robot dotacia
DFE2023/116
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
382,64 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/115
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
169,80 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/114
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
89,76 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/113
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
212,04 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/112
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
398,10 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/111
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
197,53 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/110
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
497,75 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/109
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 432,64 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/108
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
308,88 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/107
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
241,92 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/106
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
114,85 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny