organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
165
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
97,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
165
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
164
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
617,29 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
164
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
149,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Pedagogický diár
163
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
35,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
163
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
35,10 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
162
faktúra
Lepal Technik Michalovce, spol. s r. o.
47999241
195,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Pracovné odevy
162
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Portrét prezidenta
161
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
220,67 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
161
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
146,27 EUR
11.10.2024
Predmet: Toner
160
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
180,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC
160
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
245,55 EUR
11.10.2024
Predmet: Toner
159
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
897,76 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci
159
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
158
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
897,76 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
158
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
157
faktúra
SPP, a.s.
35815256
31,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
157
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
131,51 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál - údržba
156
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
156
faktúra
SPP, a.s.
35815256
181,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
155
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
155
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
154
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
153
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
153
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednj osoby
152
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
152
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
954,92 EUR
11.10.2024
Predmet: vodné, stočné
151
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
103,79 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
151
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
150
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
660,37 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
150
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilný internet
149
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
149
faktúra
Gabriel Záhorčák KARLO
32687168
462,00 EUR
11.10.2024
Predmet: zariadenie ŠJ - HN inventár
148
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby
148
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
50,14 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
147
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby
147
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
146
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
618,28 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
146
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby
145
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
106,96 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
145
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby
144
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby
144
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
1 015,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
143
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
880,40 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
143
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,18 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby MŠ
142
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 669,72 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
142
faktúra
Miroslav Kameník
52010281
149,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mini pohovka MŠ
141
faktúra
Centrum enviromentálnej a etickej výchov
35998407
89,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Registračný poplatok Zelená škola
141
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
140
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
707,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
140
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
1 063,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
139
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
54,46 EUR
11.10.2024
Predmet: Broskyne HN
138
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
138
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
159,94 EUR
11.10.2024
Predmet: Melon vodovy HN
137
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
137
faktúra
Ján Brtáň
14322731
879,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Odborná skúška plynových spotrebičov
136
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
18,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Servisné práce programu aitmanager
136
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
135
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
135
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
134
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
35,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
134
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
133,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Ovocie
133
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
469,00 EUR
11.10.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet
133
faktúra
Centrum enviromentálnej a etickej výchov
35998407
106,50 EUR
11.10.2024
Predmet: Registračný poplatok Zelená škola
132
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
228,00 EUR
11.10.2024
Predmet: EduPage eGovernment
132
faktúra
Vladislav Bakajsa
36161276
300,00 EUR
11.10.2024
Predmet: osivo lúčnych kvetov, vyvyšený záhon
131
faktúra
3lobit s.r.o.
46020152
280,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Laserový projektor hviezdneho neba
131
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
180,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC
130
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
130
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
163,08 EUR
11.10.2024
Predmet: PC materiiál
129
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 880,24 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
129
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
128
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
959,76 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
128
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,14 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
127
faktúra
SPP, a.s.
35815256
31,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
127
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
126
faktúra
SPP, a.s.
35815256
181,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
126
faktúra
SORTEC EUROPE, s.r.o.
45001103
89,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Konzola na stenu