organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201407240
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
12.02.2015
Predmet: služby virtuálnej knižnice
7768623870
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
40,54 EUR
12.02.2015
Predmet: hlasové služby, internet
7125034709
faktúra
SPP, a.s.
35815256
889,17 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn zš
7125034710
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,33 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn šj
7125034708
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,67 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn mš
1013514
faktúra
SPN - Mladé letá, s.r.o.
31333176
127,27 EUR
12.02.2015
Predmet: Knihy
140119
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
44,68 EUR
12.02.2015
Predmet: toner
140118
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Servis PC
2266951331
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
51,96 EUR
12.02.2015
Predmet: hlasové služby, mobilný internet
14150364
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,50 EUR
12.02.2015
Predmet: časopisy MŠ
4004201218
faktúra
daffer s.r.o.
36320439
631,67 EUR
12.02.2015
Predmet: skrinka na tablety
311400478
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
257,39 EUR
12.02.2015
Predmet: Knihy
140102269
faktúra
J B Unique s.r.o.
35928182
31,84 EUR
12.02.2015
Predmet: údržba a servis stroja
311400479
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
9,91 EUR
12.02.2015
Predmet: knihy
21508189
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
217,08 EUR
12.02.2015
Predmet: Kúpeľňové poličky MŠ
2014091
faktúra
Pavol Plachý
33265518
1 734,23 EUR
12.02.2015
Predmet: maľovanie čiar ihrísk
2144743
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
42,85 EUR
12.02.2015
Predmet: kancelársky materiál
2144744
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
78,12 EUR
12.02.2015
Predmet: kancelársky papier
2144745
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
28,20 EUR
12.02.2015
Predmet: čistiaci materiál
1612014
faktúra
Michal Stanko StaMi
44357621
6 833,33 EUR
12.02.2015
Predmet: rekonštrukcia sociálnych zariadení
14000653
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
627,99 EUR
12.02.2015
Predmet: elektro materiál
1
oznam
Jozef Dudáš
47390972
26 046,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Zmluva o dielo
252500004
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 459,36 EUR
15.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
252500005
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 291,43 EUR
15.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
2
oznam
StaMI Michal Stanko
44357621
8 200,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukčné práce sociálnych zariadení
1
oznam
StaMi - s. r. o.
46181644
7 350,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo - dodanie a montáž okien
132/§51/2014
oznam
UPSVaR
35556706
0,00 EUR
09.01.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
252400686
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 391,56 EUR
09.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
252400688
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 123,00 EUR
09.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
252400687
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 123,00 EUR
09.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
FV140108
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.12.2014
Predmet: servis PC
2014/195
faktúra
MULTI šport
40036502
112,00 EUR
11.12.2014
Predmet: pohár, bedmintonová sieť, bedmintonový košík
460/10
faktúra
Renáta Berešová
40038815
72,00 EUR
11.12.2014
Predmet: obedy bedminton
454/9
faktúra
Renáta Berešová
40038815
948,88 EUR
11.12.2014
Predmet: strava žiaci
2014/194
faktúra
MULTI šport Jaroslav Kločanka
40036502
86,17 EUR
11.12.2014
Predmet: ceny spp
1
oznam
UPSVaR
35556706
0,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 59/§52a/2014/NP
59
oznam
UPSVaR
35556706
294,00 EUR
01.12.2014
Predmet: DOHODA č. 59/§52a/2014/ NP VAOTP SR - 5
1410384
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
25,07 EUR
19.11.2014
Predmet: Pracovné zošity Geografia, Projekt Deutsch
201407893
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
226,80 EUR
19.11.2014
Predmet: SME
201408215
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
340,20 EUR
19.11.2014
Predmet: SME
7429182106
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-219,66 EUR
19.11.2014
Predmet: preplatok plyn MŠ
7429182107
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-952,73 EUR
19.11.2014
Predmet: preplatok plyn ZŠ
2119068527
faktúra
VVS, a.s.
36570460
139,23 EUR
19.11.2014
Predmet: vodné, stočné
453/9
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 210,86 EUR
19.11.2014
Predmet: strava žiaci
454/9
faktúra
Renáta Berešová
40038815
948,88 EUR
19.11.2014
Predmet: strava zamestnanci
70140059
faktúra
DATABOX s.r.o.
25446185
32,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Výukový program pre školy na PC
5570016505
faktúra
Ives Košice
00162957
69,71 EUR
19.11.2014
Predmet: služby STP APV IVES
141357
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
20,50 EUR
19.11.2014
Predmet: školské ovocie
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,29 EUR
19.11.2014
Predmet: mobil, internet
4000443/14
faktúra
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o.
36746550
450,83 EUR
19.11.2014
Predmet: bedmintonova raketa, plastové košíky
140100006
faktúra
Ing. Gabriela Uhrová
01622251
3 000,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Florbalové mantinely
141298
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
19,27 EUR
19.11.2014
Predmet: školské ovocie
2014111
faktúra
DANDY spol. s r.o.
46888349
770,83 EUR
19.11.2014
Predmet: Terče, luky, šípy
2143595
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
235,17 EUR
19.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky HN
7318059472
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,67 EUR
19.11.2014
Predmet: plyn mš
7318059474
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,33 EUR
19.11.2014
Predmet: plyn šj
7318059473
faktúra
SPP, a.s.
35815256
889,17 EUR
19.11.2014
Predmet: plyn zš
6766736753
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
40,54 EUR
19.11.2014
Predmet: Hlasové služby
452/9
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 044,86 EUR
19.11.2014
Predmet: strava žiaci
14135
faktúra
FARMING, družstvo
38,94 EUR
19.11.2014
Predmet: Materiál - údržba
149991281
faktúra
Krimar s.r.o.
28626249
383,31 EUR
19.11.2014
Predmet: Florbalové hokejky, loptičky
2143529
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
83,93 EUR
19.11.2014
Predmet: Kancelársky materiál
44/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
19.11.2014
Predmet: výkon autorizovaného bezpečnostného technika a výkon technika požiarnej ochrany
1430279
faktúra
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o.
35787147
4,55 EUR
19.11.2014
Predmet: CD nemecké pesničky
2143931
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
55,39 EUR
19.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
2143932
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
83,93 EUR
19.11.2014
Predmet: Kancelársky materiál
14572
faktúra
Ondřej Fober - FOBER
34331956
1 012,70 EUR
19.11.2014
Predmet: Montáž kúrenia
182014
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
920,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Montáž kúrenia
2014503
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
120,83 EUR
19.11.2014
Predmet: Finančná gramotnosť
21503670
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
63,75 EUR
19.11.2014
Predmet: Ležadlo, matrac, MŠ
2014450532
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
56,84 EUR
19.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
141014
faktúra
Jozef Krajňák
32676271
186,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Servisné prehliadky a čistenie plynových kotlov
7101560664
faktúra
Wolters Kluwer s r.o.
31348262
55,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Manažment školy v praxi
51001410600
faktúra
Mikuláš Karch MINIMAX
32690134
287,34 EUR
19.11.2014
Predmet: OSB dosky
7429182108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
67,90 EUR
19.11.2014
Predmet: plyn šj
1400255
faktúra
Štec Igor
32672292
104,92 EUR
19.11.2014
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
201405517
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
19.11.2014
Predmet: virtuálna knižnica
392014
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
06.11.2014
Predmet: BOZP
4518
faktúra
Renáta Berešová
40038815
262,16 EUR
06.11.2014
Predmet: Strava zamestnanci
140092
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Servis PC