organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2142143
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
72,12 EUR
07.08.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
2142142
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
71,61 EUR
07.08.2014
Predmet: kancelársky papier
21411138
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,01 EUR
07.08.2014
Predmet: Školské vzdelávacie programy
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,71 EUR
07.08.2014
Predmet: mobil
201407021
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
283,50 EUR
07.08.2014
Predmet: SME
662014
faktúra
Mgr. Peter Moško
41284933
60,00 EUR
07.08.2014
Predmet: čistiaca sada na PC techniku
201422633
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
07.08.2014
Predmet: Virtuálna knižnica
140051
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Servis PC
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,29 EUR
07.08.2014
Predmet: mobil
14200037
faktúra
Slovenské technické múzeum
31297111
60,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Vstupné do vedecko-technického centra
720141141
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
154,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
140358
faktúra
Jozef Halanda - AddArt
34326545
250,00 EUR
07.08.2014
Predmet: tlač brožúry
311400144
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
159,24 EUR
07.08.2014
Predmet: knihy Nadácia ORANGE
311400143
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
21,78 EUR
07.08.2014
Predmet: knihy Nadácia ORANGE
311400145
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
134,41 EUR
07.08.2014
Predmet: knihy T-mobile
232014
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
230,00 EUR
07.08.2014
Predmet: autobusová doprava
242014
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
230,00 EUR
07.08.2014
Predmet: autobusová doprava
2
oznam
Miniisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
1
oznam
NAFTA a. s.
36286192
0,00 EUR
30.06.2014
Predmet: Darovacia zmluva
1
oznam
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
30.06.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
02
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Dodatok k Zmluvám o dodávke plynu
88/14
oznam
PETIT PRESS, a.s.
216,00 EUR
23.05.2014
Predmet: poskytnutie finančného daru
05/2014/KUP
oznam
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
00186490
33,00 EUR
23.05.2014
Predmet: prenájom priestorov krytého kúpaliska
6019140107
faktúra
SOREA, spol. s r. o.
31339204
1 327,70 EUR
19.05.2014
Predmet: rekreačný pobyt
434/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
423,00 EUR
19.05.2014
Predmet: príprava pohostenia
7248043114
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
19.05.2014
Predmet: zemný plyn
7248043116
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
19.05.2014
Predmet: zemný plyn
14/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
19.05.2014
Predmet: údržba požiarnej techniky
2118399822
faktúra
VVS, a.s.
36570460
123,76 EUR
19.05.2014
Predmet: vodne a stočné
2141157
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
58,34 EUR
19.05.2014
Predmet: kancelárske potreby
201402119
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
19.05.2014
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
438/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 719,91 EUR
19.05.2014
Predmet: strava
17/2014
faktúra
Leskanič Dušan - autobusová doprava
35480653
260,00 EUR
19.05.2014
Predmet: autobusová preprava
720310216
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
19.05.2014
Predmet: zemný plyn
7203100217
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
19.05.2014
Predmet: zemný plyn
7471353776
faktúra
Východoslovenská elektrika
36211222
1 209,16 EUR
19.05.2014
Predmet: elektrika
FV140042
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
180,70 EUR
19.05.2014
Predmet: servis kopírky TOSHIBA
19/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
19.05.2014
Predmet: požiarna technika
2118509689
faktúra
VVS, a.s.
36570460
148,07 EUR
19.05.2014
Predmet: vodne a stočné
436/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
986,58 EUR
19.05.2014
Predmet: strava
5761659317
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
40,54 EUR
19.05.2014
Predmet: pevná linka
51402090
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
25,00 EUR
19.05.2014
Predmet: medzinárodná konferencia
9760658669
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
19.05.2014
Predmet: pevná linka
140103428
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
19.05.2014
Predmet: školské ovocie
140103931
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
15,00 EUR
19.05.2014
Predmet: školské ovocie
140104433
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
33,33 EUR
19.05.2014
Predmet: školské ovocie
437/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
586,96 EUR
19.05.2014
Predmet: strava
432/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
19.05.2014
Predmet: strava žiaci
433/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
19.05.2014
Predmet: strava žiaci
2014013
faktúra
Pavol Plachý
33265518
2 295,00 EUR
19.05.2014
Predmet: klasické parkety
201406453
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
247,95 EUR
19.05.2014
Predmet: noviny SME
40210927
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
206,62 EUR
19.05.2014
Predmet: noviny SME
2140935
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
100,45 EUR
19.05.2014
Predmet: kancelársky papier
2140933
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
64,91 EUR
19.05.2014
Predmet: kancelársky papier
2140929
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
235,17 EUR
19.05.2014
Predmet: učebné pomôcky HN
14000146
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
136,22 EUR
19.05.2014
Predmet: žiarovky
2141001
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
185,44 EUR
19.05.2014
Predmet: čistiace potreby
400070
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
103,66 EUR
19.05.2014
Predmet: UP-Porovnávanie čísel+ CD
FV140032
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
19.05.2014
Predmet: servis PC
30007/26120130025
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte
2232270761
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
4,13 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefón MŠ
2232280391
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
33,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Mobil
2232280266
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
5,83 EUR
17.03.2014
Predmet: internet Orange
7144699239
faktúra
SPP, a.s.
35815256
410,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn MŠ
7144699240
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn ZŠ
7144699241
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
17.03.2014
Predmet: plyn ŠJ
201401600
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
17.03.2014
Predmet: Virtuálna knižnica
5759665076
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,27 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefón
2118288792
faktúra
VVS, a.s.
36570460
167,96 EUR
17.03.2014
Predmet: Vodné, stočné
FV61400021
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
187,50 EUR
17.03.2014
Predmet: Učebné pomôcky
9/2013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
17.03.2014
Predmet: činnosť bezpečnostného technika a požiarneho
FV140020
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Servis PC
FV140019
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
22,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
14/0145
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
48,00 EUR
17.03.2014
Predmet: CD Jano Pavelčák deťom
140100970
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
14230031
faktúra
EXIsport s.r.o.
31723420
335,97 EUR
17.03.2014
Predmet: športové potreby
20140238
faktúra
UMP SK, s.r.o.
36576875
70,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Informačná brožúra
2228618441
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
5,83 EUR
17.03.2014
Predmet: Internet Orange
2228617567
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
33,33 EUR
17.03.2014
Predmet: mobil
2228608179
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
4,13 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefon MS