organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 771,08 EUR
05.06.2024
Predmet: Za elektrinu
23/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
655,25 EUR
05.06.2024
Predmet: Za elektrinu
22/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
259,55 EUR
05.06.2024
Predmet: Za čistiace prostriedky
21/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14 500,00 EUR
05.06.2024
Predmet: a zemný plyn
20/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,05 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
19/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
18/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Servisný predaj textílií, odevov a rohoží
17/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,46 EUR
05.06.2024
Predmet: Výchovný program pre švvz
16/23
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
225,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
15/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,66 EUR
05.06.2024
Predmet: Evaluácia materskej škôlky
14/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
149,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Právny kuriér pre školy
13/23
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
321,89 EUR
05.06.2024
Predmet: Za vodné a stočné
12/23
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
127,44 EUR
05.06.2024
Predmet: Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ
11/23
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
64,32 EUR
05.06.2024
Predmet: Za toner box
10/23
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
126,72 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
9/23
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
15,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za časopisy
8/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
30,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Za prenájom rohože
7/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
6/23
faktúra
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter
54 768 641
97,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodaní tovar a služby
5/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
4/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
158,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
3/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 264,96 EUR
05.06.2024
Predmet: Za elektrinu
2/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
820,87 EUR
05.06.2024
Predmet: Za elektrinu
1/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
1/2024
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Školské ovocie
7/2023
oznam
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Fotovoltaika
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_038
zmluva
NIVAM
00164348
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: realizácia projektu
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_786
zmluva
NIVAM
00164348
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: realizácia projektu POP3
6/23
zmluva
Hossa family, s.r.o.
44360991
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: rámcová zmluva
6/23
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
1,00 EUR
07.06.2023
Predmet: ovocie
5/23
zmluva
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
22665234
10,00 EUR
07.06.2023
Predmet: nájom telocvične
4/23
zmluva
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
20,00 EUR
26.04.2023
Predmet: odber, manipulácia a koncové spracovanie reštauračného odpadu
3/23
zmluva
Boris Prítský PRIMAPEK
51992191
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: pekárenský tovar
2/23
zmluva
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: spracovanie osobných údajov
1/23
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny
248/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
940,00 EUR
26.01.2023
Predmet: notebook + inštalácie
247/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 180,00 EUR
26.01.2023
Predmet: notebooky
246/22
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
827,99 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelárske potreby
245/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
2 944,98 EUR
26.01.2023
Predmet: notebooky
244/22
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
209,00 EUR
26.01.2023
Predmet: reproduktor
243/22
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
859,20 EUR
26.01.2023
Predmet: internetové pripojenie
242/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
139,53 EUR
26.01.2023
Predmet: kuchynské potreby
241/20
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
83,37 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
240/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
288,20 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelárske potreby
239/22
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
210,00 EUR
26.01.2023
Predmet: tekutý odpad
238/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
650,20 EUR
26.01.2023
Predmet: edukačné pomôcky
237/22
faktúra
Elarin, s.r.o
45240841
1 348,00 EUR
26.01.2023
Predmet: učebnice
236/22
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
42,70 EUR
26.01.2023
Predmet: časopisy
235/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
750,02 EUR
26.01.2023
Predmet: tlačiareň., tonery, rádio
234/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 314,00 EUR
26.01.2023
Predmet: elektronické zariadenia
233/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
837,60 EUR
26.01.2023
Predmet: servis PC + ms Office
232/22
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2023
Predmet: služby eGov systému
231/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
230/22
faktúra
Mário Štefánek
3 146,34 EUR
26.01.2023
Predmet: rekonštrukcia kanalizácie pod jedálňou
229/22
faktúra
CONATEX-DIDACTIC Učební pomucky s.r.o.
25783688
46,56 EUR
26.01.2023
Predmet: teplomery
228/22
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
26.01.2023
Predmet: upgrade program
227/22
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
428,40 EUR
26.01.2023
Predmet: toner
226/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
975,30 EUR
26.01.2023
Predmet: edukačný spotrebná materiál
225/22
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
26.01.2023
Predmet: odborná literatúra
224/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
156,40 EUR
26.01.2023
Predmet: spotrebný materiál edukácia
223/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: BOZP a OPP
222/22
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
26.01.2023
Predmet: koordinácia projektu
221/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 710,01 EUR
26.01.2023
Predmet: elektrina
220/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 032,46 EUR
26.01.2023
Predmet: elektrina
219/22
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
70,20 EUR
26.01.2023
Predmet: odvoz odpadu jedáleň
218/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
26.01.2023
Predmet: čistenie rohoží
217/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,10 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
216/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 906,00 EUR
26.01.2023
Predmet: plyn
215/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
26.01.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
214/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
405,36 EUR
26.01.2023
Predmet: toner
213/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,46 EUR
26.01.2023
Predmet: odborná literatúra
212/22
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
910,00 EUR
26.01.2023
Predmet: tekutý odpad
211/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
210/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,15 EUR
26.01.2023
Predmet: odborná literatúra
209/22
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
288,00 EUR
26.01.2023
Predmet: administrácia office 365
208/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
207/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
26.01.2023
Predmet: čistenie rohože
206/22
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
808,00 EUR
26.01.2023
Predmet: oprava plynového zariadenia
205/22
faktúra
KEMA SK s.r.o.
773,93 EUR
26.01.2023
Predmet: kuchynské potreby
204/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 413,94 EUR
26.01.2023
Predmet: elektrina