organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
132013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
31.05.2013
Predmet: tenis -projekt
7305247377
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,79 EUR
30.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
19/2013
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
79,00 EUR
30.05.2013
Predmet: wc kombi do služobného bytu
130034
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
78,60 EUR
30.05.2013
Predmet: wc kombi do služ.bytu
5132806
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
29,88 EUR
30.05.2013
Predmet: voda do automatu
21131577
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
474,54 EUR
30.05.2013
Predmet: pracovné zošity
18/2013
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
474,54 EUR
30.05.2013
Predmet: pracovné zošity
21305040
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
168,49 EUR
23.05.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
13100416
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
18,24 EUR
23.05.2013
Predmet: hygienické potreby
130054
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
709,69 EUR
22.05.2013
Predmet: energie za april 2013
130052
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 249,48 EUR
22.05.2013
Predmet: záloha plyn máj 2013
17/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
208,46 EUR
21.05.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
16/2013
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
0,00 EUR
20.05.2013
Predmet: celoročná objednávka spotrebného materiálu
102013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
177,90 EUR
17.05.2013
Predmet: tonery a cartridge do tlačiarní
15/2013
objednávka
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
17.05.2013
Predmet: oprava a prehliadka ponorného kalového čerpadla
14/2013
objednávka
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
177,90 EUR
17.05.2013
Predmet: tonery a cartridge do tlačiarní
8330028686
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
393,54 EUR
16.05.2013
Predmet: voda, vodné, stočné
08/2013
faktúra
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
16.05.2013
Predmet: oprava ponorného čerpadla
20130040
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
13.05.2013
Predmet: prenájom bazéna apríl
20130039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
13.05.2013
Predmet: prenájom bazéna apríl
13091097
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
43,06 EUR
13.05.2013
Predmet: pomôcky na drobné bežné opravy
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.05.2013
Predmet: služby virtuálnej knižnice
130055
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
702,48 EUR
13.05.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtovníctva
23613
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
13,72 EUR
10.05.2013
Predmet: predplatné 2013/2014 Naša škola
8749900030
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,22 EUR
10.05.2013
Predmet: telefón ŠKD
8749897648
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,84 EUR
10.05.2013
Predmet: telefóny školy
0749901288
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
10.05.2013
Predmet: telefon ekonom
7242786579
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
22,00 EUR
07.05.2013
Predmet: plyn byt
7242786791
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
07.05.2013
Predmet: plyn
23/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
433,26 EUR
07.05.2013
Predmet: poplatky za obedy zamestnancov
11221
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
13,26 EUR
07.05.2013
Predmet: materiál na opravu schodov
13/2013
objednávka
Stavebniny Kurbel s.r.o.
15,00 EUR
07.05.2013
Predmet: materiál na opravu schodov
12/2013
objednávka
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
07.05.2013
Predmet: náhradné diely na kosačku
5/2013
objednávka
Alusys s.r.o.
36356344
1 356,00 EUR
07.05.2013
Predmet: oprava a výmena dverí
130006
faktúra
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
03.05.2013
Predmet: náhradné diely do kosačky
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
03.05.2013
Predmet: odber el.energie
11/2013
objednávka
Peter Snop
41594975
722,00 EUR
03.05.2013
Predmet: prehliadka a oprava ponorného čerpadla
7304114616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,78 EUR
03.05.2013
Predmet: mobilné služby
131078
faktúra
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.
36418404
41,79 EUR
03.05.2013
Predmet: knihy do knižnice
1300034
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
173,85 EUR
03.05.2013
Predmet: farby a dezinfekcia na telocvičnu
1302346
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
18,45 EUR
30.04.2013
Predmet: Knihy jazykov do knižnice
029201304
faktúra
KIZZE D&S spol. s.r.o.
46079777
146,59 EUR
30.04.2013
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
130040
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
885,40 EUR
22.04.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtov.agendy, licencia softwaru od 1.1.2013, zálohovanie na externom storage
121302734
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
22.04.2013
Predmet: pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
10/2013
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
180,00 EUR
22.04.2013
Predmet: maliarske a dezinfekčné prostriedky do telocvične
0122013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
300,00 EUR
18.04.2013
Predmet: servis a správa počítačovej siete za II-IV 2013
130200021
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
169,20 EUR
18.04.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
74011726677
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
45,58 EUR
18.04.2013
Predmet: plyn
5131943
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
29,88 EUR
18.04.2013
Predmet: dodávka vody
130042
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
476,13 EUR
18.04.2013
Predmet: kúrenie marec
23/2013
faktúra
Igor Kollárik
41596013
49,00 EUR
18.04.2013
Predmet: montáž plynového sporáka v služobnom byte
6300007704
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
18,00 EUR
16.04.2013
Predmet: vystavenie fa na žiadosť zákazníka
130039
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 519,64 EUR
16.04.2013
Predmet: Záloha za plyn
130038
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
400,50 EUR
16.04.2013
Predmet: Prenájom telocvične
1232013
faktúra
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia
33326967
132,24 EUR
16.04.2013
Predmet: Prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom zariadení
201351
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
287,69 EUR
16.04.2013
Predmet: zníženmie bilancie platby za elektrinu za rok 2012
8330020705
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
356,18 EUR
12.04.2013
Predmet: vodne a stocne
9/2013
objednávka
KIZZE D&S spol. s.r.o.
46079777
144,57 EUR
12.04.2013
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
0172013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
11.04.2013
Predmet: odborné práce BOZP
13100292
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
118,49 EUR
11.04.2013
Predmet: kancelarske a skolske potreby
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.04.2013
Predmet: virtualna kniznica
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
11.04.2013
Predmet: elektrina
112013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
11.04.2013
Predmet: tenis
7748910510
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,10 EUR
11.04.2013
Predmet: telefon
0748914245
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
11.04.2013
Predmet: telefon
7748912697
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
11.04.2013
Predmet: telefon
4130755
faktúra
EDOS-PEM s.r.o.
36287229
49,00 EUR
11.04.2013
Predmet: školenie
7/1/2013
objednávka
Alena Nemetzová
229,00 EUR
09.04.2013
Predmet: sporak do skolskeho bytu
7174424833
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
57,00 EUR
08.04.2013
Predmet: Dodávka plynu
7174425053
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
08.04.2013
Predmet: Dodávka plynu
20130028
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
08.04.2013
Predmet: Prenájom bazén 3/2013
20130027
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
88,29 EUR
08.04.2013
Predmet: Prenájom bazéna CVČ 3/2013
13090785
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
5,38 EUR
08.04.2013
Predmet: Pracovné potreby
8/2013
objednávka
Meggy s.r.o.
36535290
118,48 EUR
08.04.2013
Predmet: školské potreby
7302989742
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,98 EUR
05.04.2013
Predmet: Telefónne služby
420130522
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
54,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Seminár PAM
130102353
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
119,20 EUR
04.04.2013
Predmet: Farby do tlačiarní
613062
faktúra
Alena Nemetzová
229,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Sporák Amico
6300169465
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
562,00 EUR
04.04.2013
Predmet: plyn upomienka
162013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
219,12 EUR
04.04.2013
Predmet: Obedy za mesiac marec/2013