Dokumenty:
zobraziť na stránke
1615/2023
zmluva
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Kúpna zmluva
1613/2023
výpoveď
Mončeková Irena
07.08.2023
1611/2023
objednávka
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
07.08.2023
Predmet: Objednávka - odborná prehliadka a odborná skúška elektr.zariadenia a bleskozvodu ČOV
1610/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
07.08.2023
Predmet: Objednávka - pranie obrusov
337/2023
faktúra
Ing. Anton Políček
32895259
59 566,88 EUR
03.08.2023
Predmet: Stavebné práce na projekte: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ, časť
351/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
03.08.2023
Predmet: Špeciálny materiál pre hasičov
350/2023
faktúra
CHROME s.r.o.
46068279
459,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Motorová píla Husq. 435
348/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 901,22 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 6/23
347/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
126,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz skla a kovu
346/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 8x
349/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
03.08.2023
Predmet: Odber a rozbor odpadovej vody ČOV
345/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
335,50 EUR
03.08.2023
Predmet: Práce amateriál spojené s demontážou kuchyne MŠ Dulov
344/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
395,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Práce a materiál spojené s odstranením poruchy na ČOV
343/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,50 EUR
03.08.2023
Predmet: p. za mobil starosta 7/23
342/2023
faktúra
Markéta Mališová
09401521
91,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Čerpadlo 2600W s drvičom ČOV
341/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,23 EUR
03.08.2023
Predmet: Tlačivá ZŠ - proformafaktúra
339/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Systémové služby II MIS 7/23
340/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 163,22 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia ČOV, MŠ, ZŠ 6/23
338/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
184,51 EUR
03.08.2023
Predmet: Vodné 2.Q 23 KD, ZŠ, MŠ, cintorín
336/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,42 EUR
03.08.2023
Predmet: Mobil. p. 6/23 OÚ
335/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
902,77 EUR
03.08.2023
Predmet: Učebnice ZŠ - preddavok
334/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
390,17 EUR
03.08.2023
Predmet: Učebnice ZŠ - preddavok
333/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
66,12 EUR
03.08.2023
Predmet: Pranie KD
332/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
316,45 EUR
03.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
331/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Právne poradenstvo 7/23
330/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
03.08.2023
Predmet: Plyn MŠ, KD, ZŠ 7/23
329/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
32,00 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia kaplnka pri č.d. 40
328/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
20,00 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia kaplnka pri č.d.141
327/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia verejné osvetlenie 7/23
326/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia KD, OÚ 7/23
325/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,15 EUR
03.08.2023
Predmet: Telekom. a internet. p. MŠ, ZŠ, OÚ
324/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
60,81 EUR
03.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
323/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci Dulov
322/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
545,92 EUR
03.08.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 6/23
321/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
63,20 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz sklených črepov
1606/2023
zmluva
Vladimír Minárik
150,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
319/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 6/23
320/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2.Q 23
318/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
34,54 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
317/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
02.08.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2023
316/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR za 7/23
315/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Služby v oblasti BOZP, OPP 2. štvrťrok
314/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Tlačivá a kancelárske potreby ZŠ- vyúčtov.
313/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
61,11 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
312/023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
315,38 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
311/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,50 EUR
02.08.2023
Predmet: Mobil poplatky starosta 6/23
310/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
149,71 EUR
02.08.2023
Predmet: Kancelárske potreby a tlačivá ZŠ - proformafaktúra
309/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
182,50 EUR
02.08.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre pedagogického asistenta ZŠ
308/2023
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
69,30 EUR
02.08.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre pedagogického asistenta ZŠ
307/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
34,84 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
306/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
84,79 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
305/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 005,94 EUR
02.08.2023
Predmet: El. Energia ZŠ, MŠ, ČOV 5/23
304/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Plyn MŠ, KD, ZŠ 6/23
303/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
66,35 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
302/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
289,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Program aSc Agenda Komplet ZŠ
301/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
358,50 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
300/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
33,65 EUR
02.08.2023
Predmet: Knihy pre prvákov 5 ks
299/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
0,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Jednostranný banner - dočasný pútač projektu MŠ
298/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Systémové služby II MIS 6/23
297/2023
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r. o.
1 110,55 EUR
02.08.2023
Predmet: Servis automobilu IVECO DHZ
296/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
154,04 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
295/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
87,02 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
294/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb
293/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
28,02 EUR
02.08.2023
Predmet: Jednostranný banner - dočasný pútač projektu MŠ - proforma faktúry
292/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
02.08.2023
Predmet: El. energia verejné osvetlenie 6/23
291/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
02.08.2023
Predmet: El. energia OÚ a KD 6/23
1593_2023
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
02.08.2023
Predmet: Objednávka - slzičkový plech 6 ks
1592/2023
objednávka
AKU-SHOP.CZ s.r.o.
105,90 EUR
02.08.2023
Predmet: Objednávka - batérie do vysielačiek DHZ
1591/2023
objednávka
Chrome, s.r.o.
459,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Objednávka - motorová píla pre DHZ
290/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 255,31 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 5/23
289/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 5/23
288/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,46 EUR
01.08.2023
Predmet: Mobil. p. OÚ
287/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
64,20 EUR
01.08.2023
Predmet: Pranie KD
286/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
34,45 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
285/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
54,10 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
284/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
219,89 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
283/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
01.08.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/23
282/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,75 EUR
01.08.2023
Predmet: Telekom. poplatky za telef. a interner OÚ, MŠ, ZŠ 5/23
281/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Právne poradenstvo 6/23
280/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
01.08.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 6/23