organizácia
OBECNÉ LESY Veľké Pole s.r.o.
zriaďovateľ OBEC Veľké Pole
zverejnené dokumenty: 1694
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1101201
faktúra
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
31700438
79,20 EUR
27.10.2016
Predmet: Rukavice pracovné
19/2011
faktúra
Ivan Toma
34958495
123,55 EUR
27.10.2016
Predmet: Preprava dreva
1101159
faktúra
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
31700438
79,20 EUR
27.10.2016
Predmet: Rukavice
310511
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
293,38 EUR
27.10.2016
Predmet: Preprava drevnej hmoty
320511
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
429,95 EUR
27.10.2016
Predmet: Preprava drevnej hmoty
7104842096
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
321,74 EUR
27.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1/4/2011
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
2 372,12 EUR
27.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/4/2011
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
2 317,69 EUR
27.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
4/2011
faktúra
Boris Stolár
44204400
3 032,73 EUR
27.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
280411
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
331,02 EUR
27.10.2016
Predmet: Preprava drevnej hmoty
3726042655
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,08 EUR
27.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
2011/037
faktúra
Peter Darmo
43150110
124,74 EUR
27.10.2016
Predmet: Odvoz drevnej hmoty
2011/041
faktúra
Peter Darmo
43150110
120,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Nakladanie kamióna
7103660363
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
398,84 EUR
27.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
2/2011
faktúra
Mária Rajnohová
43085628
685,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Sadenie a uhadzovanie haluziny
2/2011
faktúra
Marta Barancová
43541526
720,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Sadenie a uhadzovanie haluziny
250411
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
173,11 EUR
27.10.2016
Predmet: Preprava drevnej hmoty
7725029510
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,12 EUR
27.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1110083
faktúra
PYROBOS s.r.o.
36644048
59,75 EUR
27.10.2016
Predmet: Paušál BOZP a OPP za obdobie 1.Q.2011
2011/028
faktúra
Peter Darmo
43150110
120,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Nakladanie
12/2011
faktúra
Ivan Toma
34958495
253,13 EUR
27.10.2016
Predmet: Preprava dreva
1/3/2011
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
5 079,33 EUR
27.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/3/2011
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
1 896,63 EUR
27.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
0111024858
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
831,28 EUR
27.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny
220311
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
175,18 EUR
27.10.2016
Predmet: Preprava drevnej hmoty
3/2011
faktúra
Boris Stolár
44204400
1 955,61 EUR
27.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
5
faktúra
MILAN HABUŠTA "ZLATÝ PRAMEŇ"
31312594
1 134,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Dodávka sadeníc
200311
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
361,41 EUR
27.10.2016
Predmet: Preprava drevnej hmoty
7102651551
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
320,21 EUR
27.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
2011/023
faktúra
Peter Darmo
43150110
312,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Nakladanie drevnej hmoty
6724014929
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,12 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
2011/017
faktúra
Peter Darmo
43150110
63,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Odvoz drevnej hmoty
2/2011
faktúra
Boris Stolár
44204400
1 406,48 EUR
26.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/2/2011
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
3 845,45 EUR
26.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/2/2011
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
852,83 EUR
26.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
120311
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
116,44 EUR
26.10.2016
Predmet: Preprava drevnej hmoty
5/2011
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
910,35 EUR
26.10.2016
Predmet: Prehŕňanie a posýpanie lesných ciest
7/2011
faktúra
Ivan Toma
34958495
107,52 EUR
26.10.2016
Predmet: Preprava dreva
70211
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
262,18 EUR
26.10.2016
Predmet: Preprava drevnej hmoty
7101577065
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
484,82 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1/2011
faktúra
Michal Bakos
44747012
288,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Zvoz dreva
110034
faktúra
Mgr. Milan Obrcian - eScomp
40537145
119,52 EUR
26.10.2016
Predmet: Tonery
2011/014
faktúra
Peter Darmo
43150110
63,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Odvoz drevnej hmoty
1/1/2011
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
3 528,37 EUR
26.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/1 2011
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
1 087,70 EUR
26.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
2/2011
faktúra
PRÁCA S DREVOM A DOPRAVA - Vlastimil Deviatka
40797911
240,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Preprava dreva
6722997770
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,12 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
2011003
faktúra
G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.
36639231
684,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Geometrický plán
2/2011
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
1 001,38 EUR
26.10.2016
Predmet: Prehŕňanie a posýpanie lesných ciest
1/1/2011
faktúra
Boris Stolár
44204400
2 032,90 EUR
26.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
110015
faktúra
Mgr. Milan Obrcian - eScomp
40537145
31,50 EUR
26.10.2016
Predmet: Toner
7100489032
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
522,92 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
9/2012
faktúra
Mária Rajnohová
43085628
570,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Výrub nežiadúcich drevín
2012
faktúra
Marta Barancová
43541526
570,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Výrub nežiadúcich drevín
7209822942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
351,89 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1/11/2012
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
1 910,26 EUR
26.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
2012/548
faktúra
PhDr. Miroslav Kucián - Perex K+K
13989421
7,57 EUR
26.10.2016
Predmet: Predplatné časopisu
4746023392
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,43 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
561112
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
137,88 EUR
26.10.2016
Predmet: Preprava drevnej hmoty
53/2012
faktúra
Ivan Toma
34958495
147,13 EUR
26.10.2016
Predmet: Preprava dreva
7213035841
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
356,19 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1/12/2012
faktúra
Radoslav Švec - ZEMPRA
46439145
135,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
5/11 2012
faktúra
Štefan Dúreš
432119926
384,99 EUR
26.10.2016
Predmet: Pilčícke práce
12/2012
faktúra
Boris Stolár
44204400
806,70 EUR
26.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
412189
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
216,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Poplatok za sl. eGov
1120938
faktúra
PYROBOS s.r.o.
36644048
59,75 EUR
26.10.2016
Predmet: Paušál BOZP a OPP za obdobie 4.Q.2012
7745045237
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,33 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
7211944165
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
334,25 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1/10/2012
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
2 218,68 EUR
26.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/10/2012
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
869,95 EUR
26.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
2744044667
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,38 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
461012
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
1 315,76 EUR
26.10.2016
Predmet: Preprava drevnej hmoty
7210868304
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
330,91 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
420912
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
489,58 EUR
26.10.2016
Predmet: Preprava drevnej hmoty
2012004
faktúra
Ľuboš Brida
43744168
180,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Oprava a výmena poškodených dielov na automobile Lada Niva
5743056835
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,90 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1120641
faktúra
PYROBOS s.r.o.
36644048
59,75 EUR
26.10.2016
Predmet: Paušál BOZP a OPP za obdobie 3.Q.2012
9/2012
faktúra
Boris Stolár
44204400
1 927,15 EUR
26.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
4/9 2012
faktúra
Štefan Dúreš
432119926
999,05 EUR
26.10.2016
Predmet: Pilčícke práce
1/9/2012
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
1 987,20 EUR
26.10.2016
Predmet: Ťažba dreva