organizácia
OBECNÉ LESY Veľké Pole s.r.o.
zriaďovateľ OBEC Veľké Pole
zverejnené dokumenty: 1694
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0114083925
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
903,14 EUR
11.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny
14/2014
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
1 018,80 EUR
11.10.2016
Predmet: Kamenivo rôznej frakcie
7406860886
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
342,47 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
2/7/2014
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
1 778,06 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
6001424981
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
62,16 EUR
11.10.2016
Predmet: Vypracovanie správy pre účely auditu v zmysle Cenníka VÚB, a.s.
5763673580
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,97 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
22/2014
faktúra
Štefan Staňo
40653056
385,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Oprava vozidla: Lada Niva
310614
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
690,22 EUR
11.10.2016
Predmet: Preprava dreva
1140415
faktúra
PYROBOS s.r.o.
36644048
59,75 EUR
11.10.2016
Predmet: Paušál BOZP a OPP za obdobie 2. Q. 2014
1/5-6/2014
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
6 067,35 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
21/2014
faktúra
Štefan Staňo
40653056
840,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Oprava vozidla: Lada Niva
1/5/2014
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
3 832,40 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
7405886778
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
365,15 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
6762662780
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,97 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
254/2014
faktúra
Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis
37058843
9,50 EUR
11.10.2016
Predmet: Elektronická príručka na CD: "Lesníctvo + poľovníctvo a zákon o ochrane prírody"
200514
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
643,12 EUR
11.10.2016
Predmet: Preprava dreva
20140037
faktúra
Kasák Róbert
37313011
317,59 EUR
11.10.2016
Predmet: Odvoz drevnej hmoty
2/2014
faktúra
Mária Rajnohová
43085628
560,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Výrub nežiadúcich drevín
2/2014
faktúra
Marta Barancová
43541526
560,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Výrub nežiadúcich drevín
1/4/2014
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
2 570,94 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
7404900653
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
399,75 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
632008513
faktúra
Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
36038351
802,51 EUR
11.10.2016
Predmet: Sadenice - Buk, Smrekovec, Smrek
6761656577
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,43 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
150414
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
227,98 EUR
11.10.2016
Predmet: Preprava dreva
1/2014
faktúra
Mária Rajnohová
43085628
333,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Zalesňovanie
140066
faktúra
Mgr. Milan Obrcian - eScomp
40537145
82,80 EUR
11.10.2016
Predmet: Predplatné zákazníckej podpory SERVIS 2014 pre Pohoda Jazz + Servisné práce
7403913603
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
351,44 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1014094
faktúra
AGRIFARMI, spol. s r.o.
31603203
8 301,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Štiepkovač
100314
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
684,22 EUR
11.10.2016
Predmet: Preprava dreva
1/3 2014
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
2 875,21 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/3/2014
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
2 185,14 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
6760656035
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,32 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1140062
faktúra
PYROBOS s.r.o.
36644048
59,75 EUR
11.10.2016
Predmet: Paušál BOZP a OPP za obdobie 1. Q. 2014
7402909308
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
413,59 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
3759662394
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,60 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
3/3/2014
faktúra
Boris Stolár
44204400
1 219,50 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/2/2014
faktúra
Štefan Dúreš
432119926
450,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Pilčícke práce
1/2 2014
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
2 510,11 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
0114025231
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
888,80 EUR
11.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny
1/2/2014
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
1 761,39 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
1400033
faktúra
IGOR PUDIŠ IFP Interles Slovakia
33014922
62,95 EUR
11.10.2016
Predmet: Sekera
7401828020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
407,34 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1/1/2014
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
2 181,20 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
02/01/2014
faktúra
Boris Stolár
44204400
2 030,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/1 2014
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
3 164,98 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/1/2014
faktúra
Štefan Dúreš
432119926
750,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Pilčícke práce
2758671631
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,86 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
276
faktúra
Mikuláš Bendula
37544110
69,60 EUR
11.10.2016
Predmet: Spray oranžový
03/2014
faktúra
Ivan Toma
34958495
88,91 EUR
11.10.2016
Predmet: Preprava dreva
7400714378
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
380,86 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
01.01.2014
faktúra
Boris Stolar
44204400
1 114,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
1151075
faktúra
PYROBOS s.r.o.
36644048
59,75 EUR
11.10.2016
Predmet: Paušál BOZP a OPP za obdobie 3. Q. 2015
1/11/2015
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
3 780,80 EUR
11.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
6780950917
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,82 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1/12 2015
faktúra
Michal Dodok
50061071
1 019,81 EUR
11.10.2016
Predmet: Pilčícke a povoznícke práce
711215
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
674,76 EUR
11.10.2016
Predmet: Preprava dreva
20150091
faktúra
Kasák Róbert
37313011
2 407,27 EUR
11.10.2016
Predmet: Odvoz drevnej hmoty
7511065324
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
231,35 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1151605
faktúra
PYROBOS s.r.o.
36644048
59,75 EUR
11.10.2016
Predmet: Paušál BOZP a OPP za obdobie 4. Q. 2015
2015061
faktúra
Radoslav Marko - AUTODOPRAVA
41681657
355,68 EUR
11.10.2016
Predmet: Dovoz kameniva
4780041299
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,82 EUR
11.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1/11 2015
faktúra
Michal Dodok
50061071
1 562,59 EUR
10.10.2016
Predmet: Pilčícke a povoznícke práce
1/11/2015
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
748,51 EUR
10.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
1500047
faktúra
Ing. Margita Marková
33995427
840,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2014
1500046
faktúra
Ing. Margita Marková
33995427
600,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
7510104518
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
213,65 EUR
10.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
150190
faktúra
Mgr. Milan Obrcian - eScomp
40537145
65,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Servis 2016 pre Pohoda Jazz
20150081
faktúra
Kasák Róbert
37313011
157,25 EUR
10.10.2016
Predmet: Odvoz drevnej hmoty
9779129976
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,82 EUR
10.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
20150077
faktúra
Kasák Róbert
37313011
690,14 EUR
10.10.2016
Predmet: Odvoz drevnej hmoty
1/10/2015
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
1 907,96 EUR
10.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
VFT/2015100154
faktúra
AP - Centras, s.r.o. Košice
36198412
24,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Súčiastky - auto
2/10/2015
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
3 072,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
7509142576
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
209,29 EUR
10.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
581015
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
199,62 EUR
10.10.2016
Predmet: Preprava dreva
2778146964
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,82 EUR
10.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
550915
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
589,87 EUR
10.10.2016
Predmet: Preprava dreva
1/9 2015
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
2 737,26 EUR
10.10.2016
Predmet: Ťažba dreva
7508178127
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
207,26 EUR
10.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
2015059
faktúra
Farmár syr, s.r.o.
46915389
3 600,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Oprava lesnej cesty