organizácia
OBECNÉ LESY Veľké Pole s.r.o.
zriaďovateľ OBEC Veľké Pole
zverejnené dokumenty: 1694
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160516
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
318,01 EUR
22.09.2016
Predmet: Preprava dreva
7604308647
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
215,13 EUR
22.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
2784639324
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,82 EUR
22.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
201604
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
8 077,70 EUR
22.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/4/2016
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
1 120,10 EUR
22.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/4 2016
faktúra
Michal Dodok
50061071
480,50 EUR
22.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
20160086
faktúra
RMF GROUP s.r.o.
47821060
2 304,00 EUR
22.09.2016
Predmet: Oprava lesnej cesty
120416
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
819,83 EUR
22.09.2016
Predmet: Preprava dreva
16000022
faktúra
ENIMEDICAL a.s.
44266847
4 177,00 EUR
22.09.2016
Predmet: Údržba lesných zvážnic nákladným vozidlom, dózerom a kolesovým rýpadlom
16000023
faktúra
ENIMEDICAL a.s.
44266847
600,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Preprava nákladného vozidla, dózera a kolesového rýpadla
02/2016
faktúra
Beáta Mešťáneková
50228862
1 381,11 EUR
21.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/2016
faktúra
Ján Brodňan
43288367
1 237,76 EUR
21.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
7603344917
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
218,10 EUR
21.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
2016020
faktúra
REMAG s.r.o.
46915389
3 600,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Oprava lesnej cesty
201603
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
6 060,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/4 2016
faktúra
Michal Dodok
789,63 EUR
21.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
1/2-3/2016
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
3 556,29 EUR
21.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
0783710411
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,82 EUR
21.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1160070
faktúra
PYROBOSS, s.r.o.
36644048
59,75 EUR
21.09.2016
Predmet: Paušál BOZP a OPP za obdobie 1.Q. 2016
01/2016
faktúra
Beáta Mešťáneková
50228862
1 103,65 EUR
21.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
VFT/2016030231
faktúra
AP - Centras, s.r.o., Košice
36198412
48,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Zrkadlo - auto
7602381881
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
213,94 EUR
21.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1/3 2016
faktúra
Michal Dodok
50061071
782,58 EUR
21.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
040216
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
168,90 EUR
21.09.2016
Predmet: Preprava dreva
201602
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
5 049,60 EUR
21.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
1782790541
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,82 EUR
21.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
0116025641
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
987,72 EUR
21.09.2016
Predmet: Stravné lístky
VFT/2016020214
faktúra
AP - Centras, s.r.o., Košice
36198412
211,02 EUR
21.09.2016
Predmet: Diely do auta
7601418202
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
222,99 EUR
21.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1/1/2016
faktúra
Maruška Timotej - MITI
33332274
3 524,18 EUR
21.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
1603408155
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
29,40 EUR
21.09.2016
Predmet: Časopis Lovu zdar
7781863875
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,82 EUR
21.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
1/1 2016
faktúra
Michal Dodok
50061071
1 431,11 EUR
21.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
VFT/2016010179
faktúra
AP - Centras, s.r.o., Košice
36198412
58,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Tlmič zadný - Niva
052016
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
756,16 EUR
21.09.2016
Predmet: DPH k fa zo dňa 15.10.2015
042016
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
614,40 EUR
21.09.2016
Predmet: DPH z fa zo dňa 15.10.2015
7600455106
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
214,20 EUR
21.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
0011600018
faktúra
Circles, s.r.o.
46570977
303,04 EUR
21.09.2016
Predmet: Pneumatiky
55/2012
faktúra
PYROBOS s.r.o.
36644048
59,75 EUR
11.09.2012
Predmet: obp
54/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,41 EUR
11.09.2012
Predmet: telefon
53/2012
faktúra
HOL-TRANZ
33992681
382,81 EUR
11.09.2012
Predmet: doprava
52/2012
faktúra
HOL-TRANZ
33992681
135,00 EUR
11.09.2012
Predmet: doprava
51/2012
faktúra
Drevo doprava
37149296
230,58 EUR
11.09.2012
Predmet: doprava
50/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
358,67 EUR
11.09.2012
Predmet: telefon
49/2012
faktúra
Maruška Timotej MITI
33332274
2 737,88 EUR
11.09.2012
Predmet: ťažba dreva
48/2012
faktúra
Drevo doprava
37149296
728,38 EUR
11.09.2012
Predmet: doprava
47/2012
faktúra
SALATIN s.r.o.
36010332
173,20 EUR
11.09.2012
Predmet: doprava
46/2012
faktúra
STIM CORP s.r.o.
44836104
540,00 EUR
11.09.2012
Predmet: zemné práce
45/2012
faktúra
Boris Stolar
44204400
1 388,83 EUR
11.09.2012
Predmet: ťažba dreva
44/2012
faktúra
Štefan Dúreš
432119926
489,61 EUR
11.09.2012
Predmet: ťažba dreva
43/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,94 EUR
11.09.2012
Predmet: telefon
42/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,00 EUR
11.09.2012
Predmet: telefon
41/2012
faktúra
Podskalka Marián
44333455
630,00 EUR
11.09.2012
Predmet: zemné práce
40/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
312,12 EUR
11.09.2012
Predmet: telefon
39/2012
faktúra
UCB Servis s.r.o.
35847271
594,00 EUR
11.09.2012
Predmet: zemné práce
38/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,41 EUR
11.09.2012
Predmet: telefon
37/2012
faktúra
Drevo doprava
37149296
201,84 EUR
11.09.2012
Predmet: doprava
36/2012
faktúra
HOL-TRANZ
33992681
580,16 EUR
11.09.2012
Predmet: doprava
36/2012
faktúra
Boris Stolar
44204400
2 105,15 EUR
11.09.2012
Predmet: ťažba dreva
35/2012
faktúra
STIM CORP s.r.o.
44836104
300,00 EUR
11.09.2012
Predmet: zemné práce
34/2012
faktúra
ESCOMP
40537145
31,00 EUR
11.09.2012
Predmet: toner
33/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
825,80 EUR
11.09.2012
Predmet: stravne
32/2012
faktúra
Ivan Toma
34958495
62,28 EUR
11.09.2012
Predmet: DOPRAVA
31/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
277,09 EUR
11.09.2012
Predmet: telefon
30/2012
faktúra
Maruška Timotej MITI
33332274
1 248,52 EUR
11.09.2012
Predmet: ťažba dreva
29/2012
faktúra
Les-Timotej Maruška
43543758
1 599,84 EUR
11.09.2012
Predmet: ťažba dreva
28/2012
faktúra
Drevo doprava
37149296
515,51 EUR
11.09.2012
Predmet: doprava
27/2012
faktúra
Les-Timotej Maruška
43543758
3 203,72 EUR
11.09.2012
Predmet: ťažba dreva
26/2012
faktúra
PYROBOS s.r.o.
36644048
59,75 EUR
11.09.2012
Predmet: OBP
25/2012
faktúra
Podskalka Marián
44333455
441,00 EUR
11.09.2012
Predmet: zemne prace
24/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,57 EUR
11.09.2012
Predmet: telefon
23/2012
faktúra
LESPOL, spol.s.r.o.
31438997
346,56 EUR
11.09.2012
Predmet: doprava
22/2012
faktúra
ESCOMP
40537145
321,50 EUR
11.09.2012
Predmet: pokladnica
21/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
285,05 EUR
28.08.2012
Predmet: telefon
20/2012
faktúra
AIRIA s.r.o.
36640689
22,61 EUR
28.08.2012
Predmet: telefon
19/2012
faktúra
AIRIA s.r.o.
36640689
1,00 EUR
28.08.2012
Predmet: telefon
18/2012
faktúra
AIRIA s.r.o.
36640689
79,00 EUR
28.08.2012
Predmet: telefon
17/2012
faktúra
AIRIA s.r.o.
36640689
1,00 EUR
28.08.2012
Predmet: telefon
16/2012
faktúra
AIRIA s.r.o.
36640689
19,00 EUR
28.08.2012
Predmet: telefon
15/2012
faktúra
Les-Timotej Maruška
43543758
4 522,97 EUR
28.08.2012
Predmet: práce v ťažbe dreva