organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67 /2022
objednávka
UNI KREDIT, n.o.
42000726
99,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Vzdelávanie programov inovačného vzdelávania - Digitálna administrácia v škole, Lacková
66 /2022
objednávka
UNI KREDIT, n.o.
42000726
99,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Vzdelávanie programov inovačného vzdelávania - Digitálna administrácia v škole, Gašparíková
65 /2022
objednávka
UNI KREDIT, n.o.
42000726
99,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Vzdelávanie programov inovačného vzdelávania - Digitálna administrácia v škole, Szekeressová
64 /2022
objednávka
Nakladateľstvo Forum, s.r.o.
46490213
360,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Online: Vykonávacie predpisy k novele školského zákona č. 415/2021 Z.z.
63 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
27.06.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
62 /2022
objednávka
CK Fany
36705403
6 953,33 EUR
27.06.2022
Predmet: Škola v prírode - 5. ročníky
61 /2022
objednávka
alza.sk. a.s.
36562939
16,48 EUR
27.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky na predmet BIO
59 /2022
objednávka
Insgraf, s.r.o.
47078839
27.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky na predmet BIO
60 /2022
objednávka
Mgr. Art Andrea Čepiššáková
17110463
4 308,33 EUR
27.06.2022
Predmet: Revitalizácia diela - Oprava umeleckej mozaiky J.Jakobyho
58 /2022
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
584,64 EUR
27.06.2022
Predmet: Kancelársky materiál - školské pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
123/2022
faktúra
MIRA services
54034205
440,00 EUR
22.06.2022
Predmet: 220027 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačky 17.5.2022 -31.5.2022
122/2022
faktúra
AITEC
43829171
2 224,31 EUR
22.06.2022
Predmet: 1212201818 - Učebnice pre 1.ročník ZŚ
121/2022
faktúra
AITEC
43829171
928,40 EUR
22.06.2022
Predmet: 1212201768 - Učebnice pre 2.ročník ZŠ
120/2022
faktúra
IPEKO
43829171
130,00 EUR
22.06.2022
Predmet: 20310522 - Poplatok za seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní"
119/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
130,00 EUR
22.06.2022
Predmet: 8305461566 - Služby pevnej siete
ZoPG_212_02_2022
zmluva
Fond zdravia mesta Košice, if
31256121
1 300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu č. 10/2022 -
projekt "Pokoj v duši-zdravie v tele".
ZoPG_212_01_2022 / NM22_073
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
220,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu. Projekt " Čoraz krajšia škola"
57 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
360,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
56 /2022
objednávka
Novomal, Jozef Bernát
10706151
4 867,50 EUR
08.06.2022
Predmet: Maliarske a natieračské práce na I. stupni
55 /2022
objednávka
Damedis
47864249
237,23 EUR
08.06.2022
Predmet: Objednávka tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
54 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
160,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
53 /2022
objednávka
AbiiCom, Mapy,s.r.o
53248805
825,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre učiteľov a žiakov, mapy tabuľky, magnet
52 /2022
objednávka
Lamitec, s.r.o
35710691
137,76 EUR
08.06.2022
Predmet: Hygienický program - toaletný papier pre žiakov
51 /2022
objednávka
AGEMSOFT, a.s.
35782391
249,17 EUR
08.06.2022
Predmet: Balík MEGAKOZMIX elektronický školský prístup
50 /2022
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
390,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Výroba a montáž nového zábradlia ku schodom na Popradskej ulici.
49 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
160,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
48 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
440,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
47 /2022
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
844,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Nákup školských učebníc - 2. ročník
46 /2022
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
2 022,10 EUR
08.06.2022
Predmet: Nákup školských učebníc - 1. ročník
45 /2022
objednávka
Alarmtel, Košice
41147707
0,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Kontrola a oprava domových telefónov v triedach
44 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
150,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
118/2022
faktúra
LAMITEC s.r.o.
35710691
165,31 EUR
07.06.2022
Predmet: 220045259 - Toaletný papier pre žiakov
117/2022
faktúra
Klett nakladatelství
49615645
20,00 EUR
07.06.2022
Predmet: 220180189 - Slovensko-ukrajinské slovníky pre žiakov z
Ukrajiny
116/2022
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
128,00 EUR
07.06.2022
Predmet: 2022050001 - Trénerské služby InLine korčuľovanie
115/2022
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
299,00 EUR
07.06.2022
Predmet: 140220032 - Školský prístup na portál Kozmix
114/2022
faktúra
MIRA services
54034205
80,00 EUR
07.06.2022
Predmet: 220025 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačky 17.5.2022 -18.5.2022
113/2022
faktúra
SELF CREATION
44928637
150,00 EUR
07.06.2022
Predmet: 2022168 - Účastnícky poplatok - Štádium orálnej fixácie.
Separačno-individuačný vývin raného veku...
112/2022
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
468,00 EUR
07.06.2022
Predmet: 220504 - Výroba a montáž zábradlia z Popradskej ulice
111/2022
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
193,08 EUR
07.06.2022
Predmet: 2022020 - Oprava pohybového senzoru,
elektroinštalačný materiál, montážne práce
110/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
07.06.2022
Predmet: 194/2022 - Vykonané práce v zmysle Zmluvy o
poskytovaní služieb
109/2022
faktúra
EDUXE Slovensko
46447644
40,30 EUR
07.06.2022
Predmet: 2205043 - LEGO Robot Olympiáda
108/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
07.06.2022
Predmet: 220024 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačky 10.5.2022 -13.5.2022
107/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
50,36 EUR
26.05.2022
Predmet: 8305858415 -Služby mobilnej siete
106/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,23 EUR
26.05.2022
Predmet: 8305570011 - Služby mobilnej siete
105/2022
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
26.05.2022
Predmet: 300782206 - PC sieť 4-6/2022
104/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
681,60 EUR
26.05.2022
Predmet: 11/2 - Strava 4/2022
103/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
107,92 EUR
26.05.2022
Predmet: 11 - Strava 4/2022
102/2022
faktúra
Ševt
31331131
29,65 EUR
26.05.2022
Predmet: 2222300135 - Kancelársky papier
101/2022
faktúra
Solitea Slovensko - VEMA
36237337
662,64 EUR
20.05.2022
Predmet: 8412201521 - Poskytnutie práva používať aktuálne
verzie od 05/2022 do 04/2023
100/2022
faktúra
VSE
44483767
540,48 EUR
20.05.2022
Predmet: 7292228767 - Elektrina 4/2022
99/2022
faktúra
ILLE
36226947
364,27 EUR
20.05.2022
Predmet: 22009060 - Hygienický program
98/2022
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
2 913,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 220503 - Oprava schodiska z Popradskej ulice -
havarijný stav
97/2022
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 22244 - Účtovníctvo 4/2022
96/2022
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
622,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 264746280 - Stoličky do učebne Fyziky
95/2022
faktúra
Veolia
36179345
972,80 EUR
20.05.2022
Predmet: 2212200370 - Teplo 4/2022
94/2022
faktúra
Emil Petro - LIME
32485972
516,30 EUR
20.05.2022
Predmet: 2022017 - Vodárenské práce
93/2022
faktúra
VSE
44483767
187,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 7294345435 - Elektrina 3-5/2022
92/2022
faktúra
EDUTUS Slovensko
52397602
50,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 22014 - Registračný poplatok WRO 2022 Slovakia -
národná súťaž
91/2022
faktúra
Ing.Samuel Švec
42330564
11 730,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 2022002 - Denný lyžiarsky výcvik - Jahodná
90/2022
faktúra
WORLD CZ
26731851
129,40 EUR
20.05.2022
Predmet: 62203347 - Stromčekové ruže do areálu školy
89/2022
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
96,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 2022040001 - Trénerské služby InLine korčuľovanie
88/2022
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
48,92 EUR
20.05.2022
Predmet: 223103955 - Výmena rohoží
87/2022
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
328,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 50 - Kontrola hasiacich prístrojov
43 /2022
objednávka
Emil petro - LIME
32485972
430,25 EUR
05.05.2022
Predmet: Havarijný stav- oprava prasknutého kombi wc s doskou na prízemí II. stupeň, vodárske práce
42 /2022
objednávka
JYSK
35974133
500,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Nákup stoličiek STACK do učebne fyziky
41 /2022
objednávka
DOMI INTERIER, s.r.o
44292589
270,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Výroba sklenených dverí v ráme s úchytkami a zámkom
- prechodové dvere do ŠJ
40 /2022
objednávka
Klett nakladatelství, s.r.o.
49615645
16,67 EUR
05.05.2022
Predmet: Slovensko-ukrajinský slovník pre žiakov z Ukrajiny
39 /2022
objednávka
WORLD CZ, s.r.o.
26731851
05.05.2022
Predmet: Stromčekové ruže Scarlet, Laminuette, Friesia, kvapalné hnojivo na ruže do exteriéru školy
38 /2022
objednávka
Kokiska, s.r.o.
2509016
20,40 EUR
05.05.2022
Predmet: Box DECO-S-Bamboo CURVER
86/2022
faktúra
Univerzitná nemocnica L.Pasteura
65,49 EUR
05.05.2022
Predmet: 2220300481 - Lekárska prehliadka zamestnanca -
Zaitseva Inna
85/2022
faktúra
Emil Petro - LIME
32485972
284,88 EUR
05.05.2022
Predmet: 2022014 - Vodárenské práce - oprava 3 dievčenských
wc na prízemí 5.-9.ročníkov - havarijný stav
84/2022
faktúra
SELF CREATION
44928637
150,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 2022116 - Účastnícky poplatok - Katatýmno-obrazové
prežívanie u detí a mladistných ako metóda
denného sna
83/2022
faktúra
Interhouse Košice
31706631
1 592,90 EUR
05.05.2022
Predmet: 2210000265 - Slávnostná pedagogická porada ku Dňu
učiteľov - zo SF
82/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
970,80 EUR
05.05.2022
Predmet: 8/2 - Strava 3/2022
81/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
153,71 EUR
05.05.2022
Predmet: 8 - Strava 3/2022
80/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
64,50 EUR
05.05.2022
Predmet: 8303999116 - Služby mobilnej siete
79/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 8303712578 - Služby mobilnej siete
78/2022
faktúra
MIRA services
54034205
200,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 220012 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN 1 upratovačky
77/2022
faktúra
Veolia
36179345
-342,80 EUR
05.05.2022
Predmet: 2212200326 - Teplo - preplatok za rok 2021
76/2022
faktúra
MIRA services
54034205
200,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 220020 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN 1 upratovačky