organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2022
faktúra
KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
45965340
92,88 EUR
10.02.2022
Predmet: 220000829 - Dávkovač mydla
17/2022
faktúra
Indícia, s.r.o.
45736286
56,00 EUR
10.02.2022
Predmet: 211320007 - Poplatok za kurz Informatika s Emilom 4 -
Szekeressová
16/2022
faktúra
Datacomp
36212466
4 572,78 EUR
10.02.2022
Predmet: 2205456 - Nákup IT techniky-notebooky a príslušenstvo
15/2022
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
660,00 EUR
10.02.2022
Predmet: 220102 - Ukotvenie bleskozvodu do strešnej
konštrukcie
14/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
64,50 EUR
10.02.2022
Predmet: 8297764270 - Služby mobilnej siete
13/2022
faktúra
Setex s.r.o.
44833041
321,36 EUR
10.02.2022
Predmet: 22011 - Oprava havarijného stavu PVC rámu okien v
5.C triede
12/2022
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
231,60 EUR
10.02.2022
Predmet: 22402622 - Policový regál do archívu, mobilné schodíky
11/2022
faktúra
K30
35542624
1 169,24 EUR
10.02.2022
Predmet: 1/2022 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov
9-12/2021
10/2022
faktúra
ILLE
36226947
346,08 EUR
10.02.2022
Predmet: 22000991 - Hygienický program
09/2022
faktúra
Indícia, s.r.o.
45736286
58,00 EUR
10.02.2022
Predmet: 220009 - Účastnícky poplatok za kurz Informatika s
Emilom 3 - Szekeressová
08/2022
faktúra
VSE
44483767
-31,37 EUR
10.02.2022
Predmet: 7224291009 - Elektrina - preplatok za rok 2021
16 /2022
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
42,50 EUR
03.02.2022
Predmet: Nákup tonerov do kopírovacieho stroja, chodba pri ZRŠ
15 /2022
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
191,50 EUR
03.02.2022
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy
14 /2022
objednávka
MiIRA, expert , s.r.o.
52685616
160,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní, telocvične a hygienických priestorov, 3 pomocné sily - upratovačky z dôvodu PN všetkých upratovačiek
13 /2022
objednávka
MP Education, s.r.o.
49620398
137,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Prednášky pre žiakov 4. roč.
12 /2022
objednávka
Univerzal Servis, s.r.o.
31692010
2 073,83 EUR
03.02.2022
Predmet: Výroba a montáž textilných roliet do tried a učební - 11 ks
11 /2022
objednávka
INDÍCIA n.o.
45736286
46,67 EUR
03.02.2022
Predmet: Účastnícky poplatok za kurz Informatika s Emilom 3,4 - Szekeressová, digit. koordinátor
10 /2022
objednávka
Kamiko
45965340
77,40 EUR
03.02.2022
Predmet: Papierové utierky pre zamestnancov
9 /2022
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
1 341,32 EUR
03.02.2022
Predmet: Doplnenie kamerového systému o 4 kamery v exteriéri školy
8 /2022
objednávka
DOTOEM, s.r.o,
51748355
7 225,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Skrine do tried na II. stupeň a do učebne PC1
7 /2022
objednávka
ŠEVT - Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
31331131
241,67 EUR
03.02.2022
Predmet: Objednávka školských tlačív na školský rok 2022/2023 - hospodárske tlačivá
6 /2022
objednávka
Asko NÁBYTOK, s.r.o.
35909790
153,50 EUR
03.02.2022
Predmet: Kancelárska zostava nábytku do kabinetu CUJ/NEJ
5 /2022
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
193,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Nákup - kovový regál do archívu, mobilné schodíky
4 /2022
objednávka
Setex, s.r.o.
44833041
267,80 EUR
03.02.2022
Predmet: Oprava havarijného stavu- PVC rám okien v 5.A, miestnosť č. 83
3 /2022
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
3 810,67 EUR
03.02.2022
Predmet: Nákup IT techniky - notebooky a príslušenstvo
2 /2022
objednávka
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
3 196,40 EUR
03.02.2022
Predmet: UV- C Sterilizátory vzduchu - Sterillight Air G1 60 do 9 tried na II. stupni základnej školy
1 /2022
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
550,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Ukotvenie uvoľneného bleskozvodu do strešnej konštrukcie po havárii strešnej krytiny
07/2022
faktúra
eGov Systems
35827521
76,80 EUR
24.01.2022
Predmet: 421384 - Služby eGov-Zmluvy na rok 2022
06/2022
faktúra
MIRA services
54034205
640,00 EUR
24.01.2022
Predmet: 210006 - Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní telocvične a hygienických priestorov z dôvodu PN všetkých našich upratovačiek
05/2022
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
24,44 EUR
24.01.2022
Predmet: 213111317 - Výmena rohoží 12/2021
04/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
24.01.2022
Predmet: 8297485744 - Služby mobilnej siete
03/2022
faktúra
Veolia
36179345
1 158,43 EUR
24.01.2022
Predmet: 2111221018 - Teplo 12/2021
02/2022
faktúra
VSE
44483767
898,19 EUR
24.01.2022
Predmet: 7292721122 - Elektrina 12/2021
01/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
130,00 EUR
24.01.2022
Predmet: 8297379438 - Služby pevnej siete
Dodatok č. 2 /2021/ITA/
zmluva
UPJŠ v Košiciach
00397768
0,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o partnerstve č. 253_ITA/2017
212/ 01ZoVyp/2021003432
zmluva
Mesto Košice
00691135
3 364,00 EUR
02.01.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke uzavretá v zmysle §659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
314/2021
faktúra
DUMAR
47468874
277,50 EUR
31.12.2021
Predmet: 20212452 - Kancelársky papier pre zamestnancov školy
313/2021
faktúra
CD-Keys s.r.o.
53398548
53,98 EUR
31.12.2021
Predmet: 2021007881 - MS Office Professional Plus
312/2021
faktúra
VSE
44483767
1 075,61 EUR
30.12.2021
Predmet: 7292839429 - Elektrina 11/2021
311/2021
faktúra
Róbert Hanyus - RB reklama
40189163
562,80 EUR
30.12.2021
Predmet: 2021352 - Reklamné hrnčeky s logom školy
310/2021
faktúra
Emil Petro - LIME
32485972
1 113,60 EUR
30.12.2021
Predmet: 2021039 - Vodárenské práce
309/2021
faktúra
Ševt
31331131
686,18 EUR
30.12.2021
Predmet: 2212023765 - Kancelársky materiál
308/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
419,91 EUR
30.12.2021
Predmet: 8295525011 - Služby pevnej siete
307/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
519,60 EUR
30.12.2021
Predmet: 29/2 - Strava 12/2021
306/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
82,27 EUR
30.12.2021
Predmet: 29 - Strava 12/2021
305/2021
faktúra
LENMAR SOLUTION s.r.o.
46557695
666,68 EUR
30.12.2021
Predmet: 20212299 - Prenájom 2 umývacích automatov na
chodby školy v interiéri
304/2021
faktúra
LASER SERVIS
35755989
651,02 EUR
30.12.2021
Predmet: 2021102309 - Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
303/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
66,00 EUR
30.12.2021
Predmet: 8295909451 - Služby mobilnej siete
302/2021
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
588,00 EUR
30.12.2021
Predmet: 21440719 - Nákup konferenčných stoličiek
301/2021
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
520,88 EUR
30.12.2021
Predmet: 3021425122 - Stravné lístky 12/2021
300/2021
faktúra
KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
45965340
276,20 EUR
30.12.2021
Predmet: 2211353 - Papierové rolky
299/2021
faktúra
JAKS s.r.o.
50734245
311,30 EUR
30.12.2021
Predmet: 12110914 - Kancelárske kreslá do kabinetu VP
298/2021
faktúra
RAABE
35908718
35,00 EUR
30.12.2021
Predmet: 202124121 - Prehľad zmien v školskej legislatíve
297/2021
faktúra
APOTHÉQUE
46949895
168,00 EUR
30.12.2021
Predmet: 21150078 - AG testy pre zamestnancov školy
296/2021
faktúra
DUMAR
47468874
362,80 EUR
30.12.2021
Predmet: 20212264 - Dezinfekčné prostriedky pre žiakov a
zamestnancov školy
295/2021
faktúra
ILLE
36226947
115,20 EUR
30.12.2021
Predmet: 21026217 - Dezinfekčný prostriedok
294/2021
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
142,73 EUR
30.12.2021
Predmet: 2021176094 - Generická lampa do dataprojektora
150 /2021
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
231,25 EUR
29.12.2021
Predmet: Kancelársky papier pre zamestnancov školy
212/ 01/2021/FinQ
zmluva
Nadácia Slovenskej sporiteľne
0,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
pre účely realizovania programu FinQ
uzatvorená podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
149 /2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
513,22 EUR
15.12.2021
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy XII/2021
148 /2021
objednávka
ŠEVT , a.s.
31331131
639,19 EUR
15.12.2021
Predmet: Kancelársky materiál
147 /2021
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
542,52 EUR
15.12.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
146 /2021
objednávka
Emil petro - LIME
32485972
993,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Vodárenské práce, splachovacie zariadenie, batérie k drezom - oprava
145 /2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
489,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Nákup konferenčných stoličiek
144 /2021
objednávka
Apotheque Lekáreň, s.r.o.
46949895
140,00 EUR
15.12.2021
Predmet: AG testy pre zamestnancov školy
143 /2021
objednávka
Web Retail s.r.o.
28876431
118,94 EUR
15.12.2021
Predmet: Generická lampa s modulom do dataprojektoru EPSON EB-X92
142 /2021
objednávka
Kamiko
45965340
230,17 EUR
15.12.2021
Predmet: Papierové hygienické utierky pre zamestnancov
141 /2021
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
302,33 EUR
15.12.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
140 /2021
objednávka
ILLE, s.r.o.
36226947
96,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Dezinfekcia do stojanov pre I. a II. stupňa a pre zamestnancov školy
139 /2021
objednávka
Apotheque Lekáreň, s.r.o.
46949895
139,50 EUR
15.12.2021
Predmet: AG testy pre zamestnancov školy
138 /2021
objednávka
RB reklama
40189163
10,00 EUR
15.12.2021
Predmet: PVC tašky čierne bez reklamy
137 /2021
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
263,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
136 /2021
objednávka
RB reklama
40189163
469,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Hrnčeky s reklamnou potlačou s logom školy
293/2021
faktúra
stolicky24.sk s.r.o.
53461215
250,00 EUR
15.12.2021
Predmet: 106043 - Stoličky Iso biabco chrome do kabinetu CUJ -
NEJ
292/2021
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
15.12.2021
Predmet: 151 - Činnosť technika BOZP 10-12/2021
291/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
15.12.2021
Predmet: 1002/2021 - Vykonané práce v zmysle Zmluvy o
poskytovaní služieb
290/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
703,20 EUR
15.12.2021
Predmet: 26/2 - Strava 11/2021
289/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
111,34 EUR
15.12.2021
Predmet: 26 - Strava 11/2021
288/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
15.12.2021
Predmet: 8295632248 - Služby mobilnej siete
287/2021
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
32,00 EUR
15.12.2021
Predmet: 2021120001 - Trénerské služby v rámci kurzov InLine
korčuľovanie