organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
162/2019
faktúra
AITEC
43829171
214,50 EUR
06.09.2019
Predmet: 1211903551 - Prvouka pre druhákov
161/2019
faktúra
Vladimír Micenko
14307472
110,00 EUR
06.09.2019
Predmet: 582019 - Revízia telocvičňového náradia, oprava lavičky a drobné opravy
160/2019
faktúra
MiNe-Stav s.r.o.
51029073
11 035,92 EUR
06.09.2019
Predmet: 2019030 - Výmena podlahovej krytiny II.etapa
159/2019
faktúra
K30
35542624
89,60 EUR
06.09.2019
Predmet: 190019 - Vodné stočné 7/2019
158/2019
faktúra
Ševt
31331131
475,00 EUR
06.09.2019
Predmet: 1190002120 - Komplexná školská agenda
157/2019
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
06.09.2019
Predmet: 300781909 - PC sieť 7 - 9/2019
156/2019
faktúra
VSE
44483767
253,51 EUR
06.09.2019
Predmet: 7293611463 - Elektrina 7/19
155/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
06.09.2019
Predmet: 8239680105 - Služby mobilnej siete 7/19
154/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,49 EUR
06.09.2019
Predmet: 8239999319 - Služby mobilnej siete 7/19
153/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
06.09.2019
Predmet: 8237859393 - Služby mobilnej siete 6/19
152/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
06.09.2019
Predmet: 8238632750 - Služby pevnej siete 7/19
151/2019
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
18,00 EUR
06.09.2019
Predmet: 70589519 - Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 14.7.2019 - 13.7.2020
150/2019
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
06.09.2019
Predmet: 19401 - Účtovníctvo 7/2019
149/2019
faktúra
Veolia
36179345
377,22 EUR
06.09.2019
Predmet: 1911220589 - Teplo 7/2019
148/2019
faktúra
VSE
44483767
241,00 EUR
06.09.2019
Predmet: 7466927112 - Elektrina 6 - 8/2019
147/2019
faktúra
DUMAR
47468874
345,00 EUR
06.09.2019
Predmet: 20191039 -Čistiace potreby
146/2019
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
360,00 EUR
06.09.2019
Predmet: 4902019 - Vykonané práce v zmysle Zmluvy o dielo
68/2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
96,04 EUR
29.08.2019
Predmet: Hygienické potreby
67/2019
objednávka
Aitec, vydavateľstvo
43829171
214,50 EUR
29.08.2019
Predmet: Učebnice - Prvouka pre 2. ročník 2019/2020
66/2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
112,14 EUR
29.08.2019
Predmet: Biele a farebné kriedy
65/2019
objednávka
ŠEVT , a.s.
31331131
183,20 EUR
29.08.2019
Predmet: Kancelársky materiál
64 /2019
objednávka
Maliar Košice, s.ro.
50096389
250,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Lepenie vliesovej fototapety v interiéri školy
63 /2019
objednávka
DOTOEM, s.r.o,
51748355
340,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Výroba a montáž skrinky do odb. učebne
62 /2019
objednávka
OXICO - jazykové knihy
47850566
2 025,83 EUR
21.08.2019
Predmet: Učebnice CUJ / ANJ pre žiakov 3., 4 a 5. ročníka
61/2019
objednávka
DOTOEM, s.r.o,
51748355
1 200,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Výroba a montáž kuchynskej zostavy do odb. učebne
60/2019
objednávka
DOTOEM, s.r.o,
37001311
200,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Biele dosky s povrchovou úpravou
59 /2019
objednávka
AMICE, Vladimír Micenko
14307472
100,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični.
142/2019
faktúra
VSE
44483767
464,21 EUR
30.07.2019
Predmet: 7292423178 - Elektrina 6/2019
141/2019
faktúra
TURKY SPOL
50612735
420,00 EUR
30.07.2019
Predmet: 190701 - Čistenie strešných žľabov
140/2019
faktúra
NOVOMAL - Jozef Bernát
10706151
1 117,70 EUR
30.07.2019
Predmet: 42019 - Murárske práce
139/2019
faktúra
NOVOMAL - Jozef Bernát
10706151
8 216,20 EUR
30.07.2019
Predmet: 32019 - Maliarske a natieračské práce
138/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
30.07.2019
Predmet: 8236497448 - Služby pevnej siete
137/2019
faktúra
ZSNP RECYKLING, a.s.
36023841
66,00 EUR
30.07.2019
Predmet: 30190379 - Doprava materiálu
136/2019
faktúra
ZSNP RECYKLING, a.s.
36023841
177,80 EUR
30.07.2019
Predmet: 30190378 - Dosky na lavičky do exteriéru školy
135/2019
faktúra
DUMAR
47468874
294,00 EUR
30.07.2019
Predmet: 20190933 - Nástenné elektronické plátno ECONOMY
134/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
30.07.2019
Predmet: 8237545908 - Služby mobilnej siete
133/2019
faktúra
K30
35542624
528,59 EUR
30.07.2019
Predmet: 190017 - Voda z povrchového odtoku 4-6/2019
132/2019
faktúra
K30
35542624
399,25 EUR
30.07.2019
Predmet: 190015 - Vodné, stočné 6/2019
131/2019
faktúra
KOV SERVIS
52043312
770,06 EUR
30.07.2019
Predmet: 2019010 - Lavičky na školské ihrisko
130/2019
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
30.07.2019
Predmet: 19330 - Účtovníctvo 6/2019
129/2019
faktúra
Martin Jedinák
14385759
178,20 EUR
30.07.2019
Predmet: 20190702 - Trénerská činnosť
128/2019
faktúra
Ing.Peter Jedinák
41223888
178,20 EUR
30.07.2019
Predmet: 02072019 - Trénerská činnosť
127/2019
faktúra
CUBS plus
46943404
104,40 EUR
30.07.2019
Predmet: 4372019 - Vykonané práce v zmysle zmluvy
126/2019
faktúra
VEOLIA
36179345
377,22 EUR
30.07.2019
Predmet: 1911220512 - Teplo 6/2019
125/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
724,80 EUR
30.07.2019
Predmet: 22/2 - Strava 6/2019
124/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
66,44 EUR
30.07.2019
Predmet: 22 - Strava 6/2019
123/2019
faktúra
PAMIKO
31320007
15,00 EUR
30.07.2019
Predmet: 28019 - Časopis Naša škola 9/2019 - 6/2020
122/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
127,12 EUR
30.07.2019
Predmet: 2192205614 - Školské tlačivá
58/2019
objednávka
NOMILand, s.r.o.
361 743 19
592,30 EUR
29.07.2019
Predmet: Nákup školských pomôcok pre žiakov
57 /2019
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
4 970,40 EUR
29.07.2019
Predmet: Čiastočná oprava strechy - havarijný stav
56 /2019
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
420,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Vyčistenie a prebrúsenie žľabov, doplnenie chýbajúcich sieťok do otvorov strešných zvodov
55 /2019
objednávka
Plast Recykling, s.r.o.
36023841
243,80 EUR
29.07.2019
Predmet: Plastové dosky na lavičky do exteriéru školy
54 /2019
objednávka
Dumar, s.r.o,
17180392
345,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
53 /2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
944,48 EUR
29.07.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
52 /2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
294,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Nástenné elektronické plátno
51/2019
objednávka
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
36179345
250,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Demontáž a montáž radiátora na prízemí pri šachte+montáž ventilov
č. 2/ 2019 ZoPG
zmluva
Fond zdravia mesta Košice
31256121
400,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu - Fond zdravia mesta Košice
121/2019
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
333,01 EUR
10.07.2019
Predmet: 64 - Činnosť technika BOZP, kontrola hasiacich prístrojov
120/2019
faktúra
MP Education, s.r.o.
49620398
117,00 EUR
10.07.2019
Predmet: 89065 - Prednášky
119/2019
faktúra
ILLE
36226947
94,20 EUR
10.07.2019
Predmet: 19014081 - Hygienický program
118/2019
faktúra
U Šuhaja s.r.o.
51849062
162,50 EUR
10.07.2019
Predmet: 2019013 - Guláš - Klasifikačná a hodnotiaca pedag.porada
117/2019
faktúra
VSE
44483767
578,41 EUR
10.07.2019
Predmet: 2290108244 - Elektrina 5/19
116/2019
faktúra
KOV SERVIS
52043312
298,00 EUR
10.07.2019
Predmet: 2019009 - Zváračské práce
115/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
10.07.2019
Predmet: 8235737436 - Služby mobilnej siete
114/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
10.07.2019
Predmet: 8235426646 - Služby mobilnej siete
113/2019
faktúra
MERKURY MARKET
36501891
377,06 EUR
10.07.2019
Predmet: 111062019 - Obklad na stenu
50/2019
objednávka
JOZEF BERNÁT - NOVOMAL
10706151
1 117,70 EUR
01.07.2019
Predmet: Murárske práce v interiéri školy
49/2019
objednávka
JOZEF BERNÁT - NOVOMAL
10706151
8 216,20 EUR
01.07.2019
Predmet: Maliarske a natieračské práce v interiéri školy
48/2019
objednávka
BELLS SLOVAKIA
44420889
72,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Oprava domácej klapky č. 16 – vrátnica
47/2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
948,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Výroba a montáž lavičiek a vešiakov do exteriéru školy na školské ihrisko
46/2019
objednávka
MiNe-Stav, s.r.o.
51029073
4 677,96 EUR
30.06.2019
Predmet: Výmena podlahovej krytiny(linolea) v interiéri ZŠ - II. etapa
45/2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
298,00 EUR
30.06.2019
Predmet: Oprava zlomeného plota z Popradskej ulice- havarijný stav
112/2019
faktúra
DOTOEM s.r.o.
51748355
3 310,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 2019005 - Skrine do tried
111/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
782,40 EUR
19.06.2019
Predmet: 18/2 - Strava 5/2019
110/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
71,72 EUR
19.06.2019
Predmet: 18 - Strava 5/2019
109/2019
faktúra
K30
35542624
300,83 EUR
19.06.2019
Predmet: 190013 - Vodné, stočné 5/2019
108/2019
faktúra
UPJŠ
397768
286,94 EUR
19.06.2019
Predmet: 9190000003 - Preprava žiakov - návšteva z Cottbusu
107/2019
faktúra
ILLE s.r.o.
36226947
88,39 EUR
19.06.2019
Predmet: 19013160 - Hygienický program ILLE
106/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,90 EUR
19.06.2019
Predmet: 2192300193 - Diplomy
105/2019
faktúra
U Šuhaja s.r.o.
51849062
125,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 2019012 - Guľáš - NAŠE MESTO - Deň dobrovoľníctva