organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
257/2019
faktúra
Miloš Németh
47778512
28,94 EUR
07.01.2020
Predmet: 193299 - Pasparty
256/2019
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
64,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 2019110007 - Trénerské služby - kurz IN LINE korčuľovanie
255/2019
faktúra
Business & Management Consulting
50762745
109,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 190100179 - Poplatok za školenie
254/2019
faktúra
Willex plus s.r.o.
47415533
327,39 EUR
07.01.2020
Predmet: 1919034 - Sada pravítok
253/2019
faktúra
ILLE
36226947
235,68 EUR
07.01.2020
Predmet: 19027499 - Hygienický program ILLE
252/2019
faktúra
MP Education, s.r.o.
49620398
185,25 EUR
07.01.2020
Predmet: 89100 - Prednášky
251/2019
faktúra
LASER SERVIS
35755989
823,20 EUR
07.01.2020
Predmet: 2019102366 - Tonery
250/2019
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
116,40 EUR
07.01.2020
Predmet: 9080386105 - E-learning - Motivácia a hodnotenie zamestnancov v školstve
249/2019
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
45,40 EUR
07.01.2020
Predmet: 193110329 - Výmena rohoží
248/2019
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
07.01.2020
Predmet: 300781912 - PC sieť 10-12/2019
247/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
57,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 8246571456 - Služby mobilnej siete
246/2019
faktúra
K30
35542624
483,85 EUR
07.01.2020
Predmet: 190027 - Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 10/2019
245/2019
faktúra
Ševt
31331131
99,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 2192300401 - Kancelársky materiál
244/2019
faktúra
VSE
44483767
612,97 EUR
07.01.2020
Predmet: 7294521073 - Elektrina 10/2019
243/2019
faktúra
CB Elektro s.r.o.
36584622
176,23 EUR
07.01.2020
Predmet: 190106910 - Ohrievač - elektrický bojler
242/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
774,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 30/2 - Strava 10/2019
241/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
122,55 EUR
07.01.2020
Predmet: 30 - Strava 10/2019
240/2019
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 19614 - Účtovníctvo 10/2019
239/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,07 EUR
07.01.2020
Predmet: 8245176117 - Služby pevnej siete
238/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 8246243072 - Služby mobilnej siete
237/2019
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
828,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 19420813 - Nástenky do interiéru školy
236/2019
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
294,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 201310398 - Učebné pomôcky do jazyk.učebne, na prírodovedu 1.stupeň
235/2019
faktúra
Martina Rudňanská - KOV- SERVIS
52043312
380,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 2019016 - Oprava školských stoličiek
234/2019
faktúra
DUMAR
47468874
206,64 EUR
07.01.2020
Predmet: 20191642 - Pracovné kalendáre
233/2019
faktúra
Ševt
31331131
179,74 EUR
07.01.2020
Predmet: 2192209823- Tlačivá - Listy s vodotlačou
120/2019
objednávka
Asanarates Košice
36606693
25,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Deratizácia priestorov interiéru školy
119/2019
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
4 036,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Čiastočná oprava strechy - havarijný stav - nad triedami I. stupňa - priame rokovacie konanie
118 /2019
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
768,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Výmena odpadovej stúpačky - havarijný stav
117 /2019
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
3 693,60 EUR
19.12.2019
Predmet: Čiastočná oprava strechy - havarijný stav
LVK / 01/ 2019
zmluva
PROMET Trans, s.r.o.
31696651
10 409,80 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu – LVK / 01/ 2019
212/17/2019
zmluva
Klub orientačného behu ATU Košice
51565153
66,74 EUR
06.12.2019
Predmet: Preteky v orientačnom behu Mikulášska čižma
116/2019
objednávka
ŠEVT , a.s.
31331131
53,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Kancelársky materiál - archívne krabice
115/2019
objednávka
Dobrá škola, N.O.
50099051
590,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Evaulačné dotazníky EDO
114/2019
objednávka
MP Education, s.r.o.
49620398
186,25 EUR
03.12.2019
Predmet: Prednášky pre žiakov 5. a 6. roč.
232/2019
faktúra
Veolia
36179345
226,00 EUR
25.11.2019
Predmet: 1911220820 - Teplo 10/2019
231/2019
faktúra
KOSIT
36205214
520,44 EUR
25.11.2019
Predmet: 111910983 - Veľkokapacitný kontajner na odpad
230/2019
faktúra
VSE
44483767
241,00 EUR
25.11.2019
Predmet: 7446403117 - Elektrina 9 - 11/2019
229/2019
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
130,00 EUR
25.11.2019
Predmet: 201310401 - Učebné pomôcky na technickú výchovu
228/2019
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
968,00 EUR
25.11.2019
Predmet: 201310400 - Učebné pomôcky - mapy na GEO, NEJ, CH, RUJ
113/2019
objednávka
Setex, s.r.o.
44833041
925,32 EUR
21.11.2019
Predmet: Oprava a servis žalúzií na oknách v triedach a učebniach
112/2019
objednávka
JARKA-STAV, s.r.o.,
46958363
2 578,40 EUR
21.11.2019
Predmet: Zemné práce a úprava terénu pri veľkej telocvični , cca 10x10xm v areáli školy a pri výbehoch na 3 parkovacie miesta
111/2019
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
4 200,20 EUR
21.11.2019
Predmet: Montáž a dodávka kamier v budove škole
110 /2019
objednávka
CB elektro, s.r.o., Košice
36584622
176,23 EUR
21.11.2019
Predmet: Nákup prietokového ohrievača a led žiaroviek do tried
109 /2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
823,20 EUR
21.11.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
227/2019
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
64,00 EUR
18.11.2019
Predmet: 2019100005 - Trénerské služby - IN LINE korčuľovanie
226/2019
faktúra
Martina Rudňanská - KOV- SERVIS
52043665
995,00 EUR
18.11.2019
Predmet: 2019015 - Výroba a osadenie vstupnej posuvnej brány
225/2019
faktúra
DUMAR
47468874
56,40 EUR
18.11.2019
Predmet: 20191586 - Kancelársky materiál
224/2019
faktúra
DOTOEM
51748355
400,00 EUR
18.11.2019
Predmet: 2019016 - Biele dosky s povrchovou úpravou
223/2019
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
152,00 EUR
18.11.2019
Predmet: 1001041734 - Časopisy Manažment školy + Direktor
222/2019
faktúra
ALARMTEL SK
36182010
33,60 EUR
18.11.2019
Predmet: 1915186 - Oprava domového telefónu v triede
221/2019
faktúra
ILLE
36226947
10,08 EUR
18.11.2019
Predmet: 19022923 - Hygienický program
220/2019
faktúra
ILLE
36226947
71,28 EUR
18.11.2019
Predmet: 19022922 - Hygienický program
219/2019
faktúra
Miloš Németh HAKA
47778512
20,58 EUR
13.11.2019
Predmet: 192732 - Pasparty
218/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
13.11.2019
Predmet: 8244333235 - Služby mobilnej siete
217/2019
faktúra
Ševt
31331131
149,76 EUR
13.11.2019
Predmet: 2192013153 - Kancelársky materiál - žlté kriedy
216/2019
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
48,00 EUR
13.11.2019
Predmet: 2019090004 - Trénerské služby IN LINE korčuľovanie
215/2019
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
436,20 EUR
13.11.2019
Predmet: 190100357 - Pracovné odevy
214/2019
faktúra
Ing.Jaroslav Vasko
72,60 EUR
13.11.2019
Predmet: 20197296 - Učebné pomôcky - vypaľovačky
213/2019
faktúra
VSE
44483767
540,85 EUR
13.11.2019
Predmet: 7293561748 - Elektrina 9/2019
212/2019
faktúra
Atlantis
35844230
119,09 EUR
13.11.2019
Predmet: 201905562 - Web hosting 11/2019 - 11/2020
108 /2019
objednávka
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
294,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Do jazyk. učebne a I. stupeň prírodoveda materiál
107/2019
objednávka
ŠEVT , a.s.
31331131
99,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Kancelársky materiál
106 /2019
objednávka
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
130,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Materiál pre žiakov na technickú výchovu - učebné pomôcky
105 /2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
390,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zváranie školských polámaných stoličiek _ 39 ks
104 /2019
objednávka
Dumar, s.r.o,
17180392
56,40 EUR
29.10.2019
Predmet: Archívne krabice ( 2 rozmery)
212/16/2019
zmluva
Ing. Peter Jedinák (FO)
291,26 EUR
25.10.2019
Predmet: Kondičná príprava žiakov - Tenis
212/15/2019
zmluva
Martin Jedinák, FO
458,33 EUR
25.10.2019
Predmet: Kondičná príprava žiakov - tenis
212/14/2019
zmluva
TENISOVÝ KLUB MLADOSŤ, o.z.
31309925
547,70 EUR
25.10.2019
Predmet: Pohybová príprava žiakov - Tenis
01/2019/OP _ odborná prax
zmluva
Súkromná stredná odb. škola Pedagogická EBG Brezno
42004802
0,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
103 /2019
objednávka
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
953,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky - mapy, Geo., NEJ, CH, RUJ
102 /2019
objednávka
DUVLAN.SK
36811033
344,90 EUR
22.10.2019
Predmet: Pingpongový stôl DUVLAN outdoor VONKAJší
101 /2019
objednávka
SPN Mladé letá
31333176
30,48 EUR
22.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky - pre žiakov ŠZŠ
100 /2019
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
828,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Farebné nástenky do interiéru školy
99 /2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
22.10.2019
Predmet: Zemné práce - úprava terénu pri veľkej telocvični , cca 10x10xm v areáli školy a pri výbehoch
98 /2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
750,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Tri parkovacie miesta z Popradskej ulice v areáli školy
97 /2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
206,64 EUR
22.10.2019
Predmet: Pracovné kalendáre na rok 2020
96 /2019
objednávka
Vasko, náradie a stroje
33054533
22.10.2019
Predmet: Vypaľovačky pre žiakov na TCHV
95 /2019
objednávka
Sewa, a.s.
35942355
0,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Odvoz a likvidácia elektroodpadu a IT techniky
94 /2019
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
25,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Oprava domového telefónu v 3.A triede
93 /2019
objednávka
DOTOEM, s.r.o,
51748355
400,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Biele dosky s povrchovou úpravou s montážou