organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
104/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 8234389532 - Služby pevnej siete
103/2019
faktúra
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
36179345
613,28 EUR
19.06.2019
Predmet: 1911220455 - Teplo 5/2019
102/2019
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
849,48 EUR
19.06.2019
Predmet: 192019 - Oprava kamerového systému
101/2019
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
72,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 182019 - Revízia zariadenia EZS
100/2019
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 19263 - Účtovníctvo 5/2019
99/2019
faktúra
Indícia, s.r.o.
50206621
108,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 9190600 - Softvér - Informatika s Emilom
98/2019
faktúra
U Šuhaja s.r.o.
51849062
500,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 2019010 - Guláš pre žiakov a rodičov pri príležitosti MDD
97/2019
faktúra
Digital Visions
31343180
24,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 9100001316 - Predplatné časopisu PC REVUE
96/2019
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
72,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 2019085 - Zemné práce v exteriéri školy
95/2019
faktúra
Ján Mandzák
46156909
240,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 201927 - Oprava školských tabúľ
94/2019
faktúra
MP Education, s.r.o.
49620398
222,30 EUR
19.06.2019
Predmet: 89 - Prednášky
01/2019/ Servisné služby
zmluva
ILLE -Papier Service SK
36226947
233,68 EUR
10.06.2019
Predmet: ILLE Hygienický program č z, 322935
44/2019
objednávka
Dotoem, s.r.o.
51748355
3 310,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Skrine do tried
43/2019
objednávka
Mine-Stav,s.r.o.
51029073
6 357,96 EUR
04.06.2019
Predmet: Výmena podlahovej krytiny - II.etapa
42/2019
objednávka
Kosit, a.s.
830,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Kontajner na odvoz zmiešaného odpadu a nakladacia lyžica
41/2019
objednávka
Učme radi,sk, Indícia, s,r,o,
50206621
108,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Informatika s Emilom- licencia
40/2019
objednávka
Reštaurácia u Šuhaja
51134471
175,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Naše Mesto - projekt Deň dobrovoľíctva 2019 - občerstvenie
39/2019
objednávka
Reštaurácia u Šuhaja
51134471
162,50 EUR
04.06.2019
Predmet: Záverečná hodnotiaca porada zamestnancov školy
38/2019
objednávka
Reštaurácia u Šuhaja
51134471
500,00 EUR
04.06.2019
Predmet: MDD - popoludňajší guláš pre žiakov a rodičov školy
212/09/2019
zmluva
Kairos, Košice (OZ)
42327261
789,69 EUR
04.06.2019
Predmet: Letný tábor 2019
93/2019
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
28.05.2019
Predmet: 30078196 - PC sieť 4-6/2019
92/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
28.05.2019
Predmet: 8233632631 - Služby mobilnej siete
91/2019
faktúra
PPG Deco Slovakia s.r.o.
31633200
116,06 EUR
28.05.2019
Predmet: 2019580073 - Nákup materiálu - projekt NAŠE MESTO
90/2019
faktúra
PPG Deco Slovakia s.r.o.
31633200
176,81 EUR
28.05.2019
Predmet: 2019580068 - Nákup materiálu - projekt NAŠE MESTO
89/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
503,48 EUR
28.05.2019
Predmet: 7293223963 - Elektrina 4/2019
88/2019
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
102,90 EUR
28.05.2019
Predmet: 5219121223 - Elektronická licencia Adobe
87/2019
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
04001
601,20 EUR
28.05.2019
Predmet: 2019074 - Športové vybavenie do exteriéru školy
Vahadlová hojdačka
86/2019
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
566,76 EUR
28.05.2019
Predmet: 720192637 - Vema program 5/2019 - 4/2020
85/2019
faktúra
LASER SERVIS s.r.o.
35755989
578,48 EUR
28.05.2019
Predmet: 2019101037 - Tonery
37/2019
objednávka
Promtech, Peter Paták, KE
14305623
849,48 EUR
27.05.2019
Predmet: Oprava kamerového systému v interiéri školy
36/2019
objednávka
DIGITAL VISIONS, s.r.o.
31 343 180
24,00 EUR
25.05.2019
Predmet: Časopis na informatiku PC REVUE print - predplatné na rok 2019_2020
35/2019
objednávka
Disig, a.s.
359 75 946
80,00 EUR
25.05.2019
Predmet: QSCD kľúče k EP
34/2019
objednávka
Promtech, Peter Paták, KE
14305623
72,00 EUR
25.05.2019
Predmet: Revízia Elektronického zabezpečovacieho systému v objekte školy
33/2019
objednávka
PLAYSYSTEM, s.r.o.
36601411
72,00 EUR
25.05.2019
Predmet: Zemné práce v exteriéri školy
212/08/2019
oznam
Mestská časť Košice - Západ
00690970
282,45 EUR
22.05.2019
Predmet: Voľby do EP
32/2019
objednávka
Ján Mandzák
46156909
240,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Oprava a natieranie školských tabúľ
84/2019
faktúra
LASER SERVIS s.r.o.
35755989
155,99 EUR
20.05.2019
Predmet: 2019100825 - Tonery
83/2019
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
20.05.2019
Predmet: 192017 - Účtovníctvo 4/2019
82/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
20.05.2019
Predmet: 8233324518 - Služby mobilnej siete
81/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
20.05.2019
Predmet: 8232292962 - Služby pevnej siete
Dodatok č. 1
zmluva
CVTI SR
00151882
0,00 EUR
16.05.2019
Predmet: K Zmluve o prevode č. 408/ ITA/ 2018 -
31/2019
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
102,90 EUR
16.05.2019
Predmet: Elektronická licencia Adobe
30/2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
578,48 EUR
16.05.2019
Predmet: Tonery do multifunkčnej tlačiarne
29/2019
objednávka
Eltodo osvetlenie, s.r.o.
36170151
4 038,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Oprava elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28"
80/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
636,00 EUR
16.05.2019
Predmet: 14/2 - Strava 4/2019
79/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
58,30 EUR
16.05.2019
Predmet: 14 - Strava 4/2019
78/2019
faktúra
Veolia
36179345
199,82 EUR
16.05.2019
Predmet: 1911220358 - Teplo 4/2019
77/2019
faktúra
K30
35542624
243,24 EUR
16.05.2019
Predmet: 190011 - Vodné, stočné 4/2019
76/2019
faktúra
VSE
44483767
241,00 EUR
16.05.2019
Predmet: 7429390310 - Elektrina 3-5/2019
75/2019
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
45,40 EUR
16.05.2019
Predmet: 193103886 - Výmena rohoží
74/2019
faktúra
Setex s.r.o.
44833041
1 496,28 EUR
16.05.2019
Predmet: 19040 - Výroba a montáž vnútorných parapetov na 1.stupeň
73/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
06.05.2019
Predmet: 8231543849 - Služby mobilnej siete
72/2019
faktúra
Veolia
36179345
-937,54 EUR
06.05.2019
Predmet: 1911220299 - Teplo - preplatok 2018
71/2019
faktúra
ILLE
36226947
217,51 EUR
06.05.2019
Predmet: 19008420 - hygienický program ILLE
70/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
06.05.2019
Predmet: 203/2019 - Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
69/2019
faktúra
MiNe-Stav s.r.o.
51029073
10 466,00 EUR
06.05.2019
Predmet: 2019019 - Výmena podlahovej krytiny
68/2019
faktúra
VSE
44483767
665,42 EUR
24.04.2019
Predmet: 7292510832 - Elektrina 3/2019
67/2019
faktúra
DUMAR
47468874
320,81 EUR
24.04.2019
Predmet: 20190529 - Čistiace potreby
66/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
24.04.2019
Predmet: 8231238269 - Služby mobilnej siete
65/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
706,80 EUR
24.04.2019
Predmet: 10/2 - Strava 3/2019
64/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
64,79 EUR
24.04.2019
Predmet: 10 - Strava 3/2019
63/2019
faktúra
Slovak telekom a.s.
35763469
60,41 EUR
24.04.2019
Predmet: 8230211947 - Služby pevnej siete
28/2019
objednávka
Setex, s.r.o.
44833041
1 496,28 EUR
17.04.2019
Predmet: Výroba a montáž vnútorných parapetov na I.stupeň
27/2019
objednávka
MP Education, s.r.o.
49620398
120,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Prednášky pre žiakov 5. roč.
26/2019
objednávka
MP Education, s.r.o.
49620398
222,30 EUR
17.04.2019
Predmet: Prednášky pre žiakov 6. a 7. roč.
25/2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
155,99 EUR
17.04.2019
Predmet: Tonery do tlačiarne pre ZRŠ
24/2019
objednávka
PLAYSYSTEM, s.r.o.
36601411
601,20 EUR
17.04.2019
Predmet: Športové vybavenie do exteriéru školy
62/2019
faktúra
U ŠUHAJA s.r.o.
51849062
979,62 EUR
15.04.2019
Predmet: 2019006 - Slávnostná pedagogická porada - Deň učiteľov (zo SF)
61/2019
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
36,00 EUR
15.04.2019
Predmet: 21901020 - Školenie v programe Active Registratura
60/2019
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
15.04.2019
Predmet: 19155 - Účtovníctvo 3/2019
59/2019
faktúra
K30
35542624
532,25 EUR
15.04.2019
Predmet: 190009 - Voda z povrchového odtoku 1-3/2019
58/2019
faktúra
K30
35542624
319,23 EUR
15.04.2019
Predmet: 190007 - Vodné, stočné 3/2019
57/2019
faktúra
Veolia
36179345
470,21 EUR
15.04.2019
Predmet: 1911220202 - Teplo 3/2019
56/2019
faktúra
MiNe-Stav s.r.o.
51029073
495,49 EUR
15.04.2019
Predmet: 2019020 - Dodávka a montáž prechodových líšt
55/2019
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
29,78 EUR
15.04.2019
Predmet: 1002938567 - Podlicencia Direktor Top, r.2019
23/2019
objednávka
Dumar, s.r.o,
17180392
320,81 EUR
04.04.2019
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
54/2019
faktúra
LASER SERVIS s.r.o.
35755989
252,00 EUR
29.03.2019
Predmet: 2019100647 - tonery
53/2019
faktúra
CWS boco
31411045
45,40 EUR
29.03.2019
Predmet: 193102297 - Výmena rohoží
52/2019
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
127,38 EUR
29.03.2019
Predmet: 201995388 - Lampa do dataprojektoru
51/2019
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
29.03.2019
Predmet: 23 - Činnosť technika PO, BOZP a CO 1-3/2019