organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
108/2024
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
476,00 EUR
05.08.2024
Predmet: 2414468 - Nákup EP - Moja matematika pre 3.ročník
107/2024
faktúra
Datacomp
36212466
117,00 EUR
05.08.2024
Predmet: 2425873 - Toner do tlačiarne v kab. 3-4
106/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
05.08.2024
Predmet: 24272 - Účtovníctvo 5/2024
105/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,66 EUR
05.08.2024
Predmet: 8350652560 - Služby mobilnej siete
104/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
824,44 EUR
05.08.2024
Predmet: 7293193368 - Elektrina 5/2024
103/2024
faktúra
Veolia a.s.
36179345
1 822,97 EUR
05.08.2024
Predmet: 2412200505 - Teplo 5/2024
102/2024
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
258,00 EUR
05.08.2024
Predmet: 2406002540 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
101/2024
faktúra
OREKON s.r.o.
52751988
948,00 EUR
05.08.2024
Predmet: 20240002 - Orezanie stromov a kríkov, výrub úplne vyschnutej brezy v areáli školy
100/2024
faktúra
M+M Potraviny s.r.o.
36203114
524,70 EUR
05.08.2024
Predmet: 332400587 - Metodické stretnutie - obedy pre zamestnancov školy
99/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
59,39 EUR
05.08.2024
Predmet: 8350516202 - Služby pevnej siete
98/2024
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 380,60 EUR
05.08.2024
Predmet: 14/2 - Strava 5/2024
97/2024
faktúra
Školská jedáleň
35542756
475,54 EUR
05.08.2024
Predmet: 14 - Strava 5/2024
96/2024
faktúra
FANY STORE s.r.o.
47006145
140,00 EUR
05.08.2024
Predmet: 2401047 - Škola v prírode 20.-24.5.2024 - penzión JOSU Zuberec - za 1 pedagogický dozor
95/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
16,73 EUR
05.08.2024
Predmet: 512400644 - Výpočet prevádzkových nákladov - voľby do EP
94/2024
faktúra
SPN - Mladé letá, s.r.o.
31333176
150,70 EUR
05.08.2024
Predmet: 3120240044 - Nákup EP pre 1.ročník - Etická výchova - pracovné listy
68/2024
objednávka
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
574,90 EUR
05.08.2024
Predmet: Kovové šatňové skrinky
67/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
75,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Revízia školských tabúľ
66/2024
objednávka
Vladimír Micenko
14307472
130,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični a vonkajšieho doskočiska
65/2024
objednávka
OREKON s.r.o.
52751988
2 637,13 EUR
05.08.2024
Predmet: Oprava pochôdzkovej plochy v priestore školy
64/2024
objednávka
Štefan Seman
32562926
2 281,60 EUR
05.08.2024
Predmet: Maliarske a natieračské práce v budove školy
63/2024
objednávka
ASANARATES
36606693
40,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Mimoriadna deratizácia skladových priestorov
62/2024
objednávka
PLAYSYSTEM servis
50682571
104,17 EUR
05.08.2024
Predmet: Revízia detského ihriska v areáli školy
Kúpna zmluva č. 212/2/2024
zmluva
Slovak Telekom
35763469
16,58 EUR
05.08.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 212/2/2024 - Gigaset C575
ZoPD č.212/1/2024
zmluva
Košický samosprávny kraj
35541016
1 000,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č.212/1/2024
61/2024
objednávka
Gorila.sk
45503249
283,09 EUR
15.07.2024
Predmet: Nákup EP - Forte ! 1 - TAL
60/2024
objednávka
preskoly.sk, s.r.o.
51692881
53,45 EUR
15.07.2024
Predmet: Nákup EP pre žiakov z UA - Zbierka úloh z matematiky 5. - 9.ročník, zdroj 11UA
59/2024
objednávka
preskoly.sk, s.r.o.
51692881
232,91 EUR
15.07.2024
Predmet: Nákup EP - Zbierka úloh z matematiky 5. - 9.ročník
58/2024
objednávka
preskoly.sk, s.r.o.
51692881
57,45 EUR
15.07.2024
Predmet: Nákup EP pre žiakov z UA- Biológia 9.ročník, Občianska náuka 8.ročník, zdroj 11UA
57/2024
objednávka
EKOTAK s.r.o.
55842984
316,20 EUR
15.07.2024
Predmet: Tepovanie kusových kobercov
Kúpna zmluva č. 212/1/2024
zmluva
AfB Slovakia
52165701
18,00 EUR
12.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva - notebooky
56/2024
objednávka
preskoly.sk
51692881
362,55 EUR
10.07.2024
Predmet: Nákup edukačných publikácií - Biológia 9.ročník, Občianska náuka 8.ročník
55/2024
objednávka
preskoly.sk
51692881
146,91 EUR
10.07.2024
Predmet: Nákup EP pre žiakov z UA - Nový SLJ pre II.stupeň, Pravopisný semafor, zdroj 11UA
54/2024
objednávka
preskoly.sk
51692881
3 562,91 EUR
10.07.2024
Predmet: Nákup edukačných publikácií - Nový SLJ pre II.stupeň, Pravopisný semafor 5
53/2024
objednávka
preskoly.sk
51692881
505,20 EUR
10.07.2024
Predmet: Nákup edukačných publikácií - NEJ pre 4.ročník
52/2024
objednávka
Zafferano
622,54 EUR
10.07.2024
Predmet: Slávnostná pedagogická porada
ZoBÚ č.212_1_2024
zmluva
Prima Banka
31575951
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Zmluva o bežnom účte
51/2024
objednávka
Ševt
31331131
75,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Tlačivá - listy bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
50/2024
objednávka
SPN Mladé letá
31333176
114,55 EUR
25.06.2024
Predmet: Nákup edukačných publikácií - Etická výchova pre 2. ročník - pracovné listy
93/2024
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
75,00 EUR
20.06.2024
Predmet: 27280524 - Seminár VO po novele zákona od 1.7.2024
92/2024
faktúra
AITEC
43829171
3 202,21 EUR
20.06.2024
Predmet: 1202401059 - Nákup EP pre 1. a 2.ročník - Hupsov šlabikár, MAT, Prvouka
91/2024
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
252,00 EUR
20.06.2024
Predmet: 2024800815 - Hygienické potreby - toaletný papier pre žiakov, zdroj 11UA
90/2024
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
151,20 EUR
20.06.2024
Predmet: 2024800819 - Hygienické potreby - toaletný papier pre žiakov
89/2024
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
192,00 EUR
20.06.2024
Predmet: 20240501 - Trénerské služby v rámci kurzov InLine korčuľovanie 5/2024
88/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
20.06.2024
Predmet: 20240289 - Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 1.kvartál 2024
87/2024
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 396,80 EUR
20.06.2024
Predmet: 11/2 - Strava 4/2024
86/2024
faktúra
Školská jedáleň
35542756
481,12 EUR
20.06.2024
Predmet: 11 - Strava 4/2024
85/2024
faktúra
VESNA n.o.
45739153
39,93 EUR
20.06.2024
Predmet: 14150524 - Poplatok za seminár Cestovné náklady - Bidulská
84/2024
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
20.06.2024
Predmet: 300782406 - PC sieť 4 - 6/2024
83/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
880,00 EUR
20.06.2024
Predmet: 2290108244 - Elektrina 4/2024
82/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
68,00 EUR
20.06.2024
Predmet: 8469394891 - Elektrina 3 - 5/2024
81/2024
faktúra
Róbert Hanyus - RB reklama
40189163
60,00 EUR
20.06.2024
Predmet: 20240089 - Aplikácia nálepiek na podlahu
80/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
64,51 EUR
20.06.2024
Predmet: 8348857453 - Služby mobilnej siete
79/2024
faktúra
Seyfor Slovensko
36237337
799,80 EUR
20.06.2024
Predmet: 8412402089 - Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA od 5/2024 do 4/2025
78/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
20.06.2024
Predmet: 24208 - Účtovníctvo 4/2024
77/2024
faktúra
Veolia
36179345
3 083,26 EUR
20.06.2024
Predmet: 2412200419 - Teplo 4/2024
76/2024
faktúra
ILLE
36226947
523,82 EUR
20.06.2024
Predmet: 24008332 - Hygienický program ILLE
49/2024
objednávka
Datacomp
36212466
97,50 EUR
20.06.2024
Predmet: Toner do kopírovacieho stroja - kab. 3-4
48/2024
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
25,45 EUR
20.06.2024
Predmet: Nákup edukačných publikácií pre žiakov z UA - Moja matematika pre 3.ročník, 11UA
47/2024
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
432,73 EUR
20.06.2024
Predmet: Nákup edukačných publikácií - Moja matematika pre 3.ročník
46/2024
objednávka
preskoly.sk
51692881
430,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Nákup edukačných publikácií pre 4.ročník - Informatika s Emilom 4 - PZ
45/2024
objednávka
OREKON s.r.o.
52751988
790,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Orezanie stromov a kríkov, výrub dreviny - brezy v areáli školy z dôvodu úplného vyschnutia
44/2024
objednávka
SPN Mladé letá
31333176
133,64 EUR
11.06.2024
Predmet: Nákup EP pre 1.ročník ZŠ - Etická výchova
43/2024
objednávka
AITEC
43829171
2 911,10 EUR
11.06.2024
Predmet: Nákup edukačných publikácií pre 1. a 2.ročník ZŠ
42/2024
objednávka
Reštaurácia Bowling Erika
36203114
477,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Metodické stretnutie - obed pre zamestnancov školy
ZoPG č.212_1_2024
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu NM24_121 - Dotvorme náš areál
41/2024
objednávka
VOP Agentúra s.r.o.
50815075
500,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pre PZ a OZ
40/2024
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
670,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Vykonanie rozdielovej analýzy a objednanie manažéra kybernetickej bezpečnosti
39/2024
objednávka
pre Vás, s.r.o.
53123727
210,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Hygienické potreby - toaletný papier 100 balení - zdroj 11UA
38/2024
objednávka
pre Vás, s.r.o.
53123727
126,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Hygienické potreby - toaletný papier 60 balení
75/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,39 EUR
06.06.2024
Predmet: 8348719697 - Služby pevnej siete
74/2024
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
288,00 EUR
06.06.2024
Predmet: 9124002282 - EduPage eGovernment modul
73/2024
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
84,00 EUR
06.06.2024
Predmet: 92024 - Revízia zariadenia EZS
72/2024
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
192,00 EUR
06.06.2024
Predmet: 20240401 - Trénerské služby v rámci kurzov InLine korčuľovanie 4/2024
71/2024
faktúra
Veolia
36179345
-1 729,40 EUR
06.06.2024
Predmet: 2412200334 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2023
70/2024
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
353,00 EUR
06.06.2024
Predmet: 51 - Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantu a hydrantovej hadice, hasiace prístroje 4 ks, revízna správa
69/2024
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
06.06.2024
Predmet: 20240719 - Deratizácia
212/4/2024
zmluva
Mestská časť Košice-Západ
00690970
408,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke č.212/4/2024 - Voľby do EP
ZoPS 212/02/2024
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - manažér kybernetickej bezpečnosti
ZoPS 212/01/2024
zmluva
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
48059528
19,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. 212/01/2024 - Program MultiSport
DZ č.212/3/2024
zmluva
Róbert Nagy
0,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Darovacia zmluva - vitrína svetlý dub, presklenná