organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DZ č.212/2/2024
zmluva
Mária Jurčová
0,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Darovacia zmluva - pohovka trojmiestna sivá, drevené nôžky
DZ č.212/1/2024
zmluva
Mgr.Lenka Veronková
0,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Darovacia zmluva - Biela smaltová tabuľa
37/2024
objednávka
ZORVC Martin
31938434
41,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Seminár on-line - Správne konanie v školstve - Ištvanová Želmíra
36/2024
objednávka
BPMK s.r.o. Ing. Pasztor, SSS
44518684
13,94 EUR
24.05.2024
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k zmluve č.21242024 - Voľby do Európskeho parlamentu
35/2024
objednávka
IPEKO Zvolen s.r.o.
47 405 279
75,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Seminár Verejné obstarávanie po novele zákona od 1.7.2024
34/2024
objednávka
VESNA n.o.
45739153
39,93 EUR
24.05.2024
Predmet: Seminár Cestovné náhrady - Bidulská Miriam
68/2024
faktúra
Ševt
31331131
255,91 EUR
17.05.2024
Predmet: 2242202245 - Tlačivá na školský rok 2024/2025
67/2024
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
60,00 EUR
17.05.2024
Predmet: 7/2024 - Úprava a nastavenie prístupových kódov do
CCTV systému
66/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
59,62 EUR
17.05.2024
Predmet: 8346918891 - Služby pevnej siete
65/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
865,07 EUR
17.05.2024
Predmet: 7293991249 - Elektrina 3/2024
33 /2024
objednávka
CK Fany
47006145
10 829,17 EUR
10.05.2024
Predmet: ŠvP pre II. stupeň ZŠ
Zmluva č. ZoZ 212/01/2024
zmluva
Cestovná kancelária FANY FANY STORE s r.o.
47006145
10 829,16 EUR
03.05.2024
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu
Dodatok č. 2/2024
dodatok
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
36179345
0,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 34/22/2016
32 /2024
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
70,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Funkčná skúška zariadenia EZS
31 /2024
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
50,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Nastavenie a úprava prístupových kódov na CCTV.
30 /2024
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
250,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Objednávka školských tlačív na školský rok 2024/2025
29 /2024
objednávka
ASANARATES, Košice
36606693
40,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Celoplošná deratizácia priestorov interiéru školy
ZoVS č. 22392606
zmluva
Slovesný tenisový zväz
30811384
0,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
64/2024
faktúra
CWS Slovensko
31411045
36,32 EUR
24.04.2024
Predmet: 243102507 - Výmena rohoží 3/2024
63/2024
faktúra
Veolia
36179345
4 408,34 EUR
24.04.2024
Predmet: 2412200246 - Teplo 3/2024
62/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
63,80 EUR
24.04.2024
Predmet: 8347060738 - Služby mobilnej siete
61/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
24.04.2024
Predmet: 24150 - Účtovníctvo 3/2024
60/2024
faktúra
Základná škola
35542624
1 659,20 EUR
24.04.2024
Predmet: 9/2024 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov 1-
3/2024
59/2024
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 211,40 EUR
24.04.2024
Predmet: 8/2 - Strava 3/2024
58/2024
faktúra
Školská jedáleň
35542756
417,26 EUR
24.04.2024
Predmet: 8 - Strava 3/2024
57/2024
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
192,00 EUR
24.04.2024
Predmet: 20240301 - Trénerské služby v rámci kurzov InLine
korčuľovanie 3/2024
56/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
108,00 EUR
24.04.2024
Predmet: 20240057 - Školenie - kybernetická bezpečnosť
55/2024
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
24.04.2024
Predmet: 17 - Činnosť technika PO, BOZP a CO 1-3/2024
54/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
17,19 EUR
24.04.2024
Predmet: 512400324 - Výpočet prevádzkových nákladov - voľby
prezidenta SR 2024
53/2024
faktúra
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE
46534555
190,00 EUR
04.04.2024
Predmet: 20240047 - Čistenie a monitoring odpadového potrubia
52/2024
faktúra
Kontrakt LMV
31666744
70,08 EUR
04.04.2024
Predmet: 20240189 - Monitoring a obhliadka kanalizácie
51/2024
faktúra
PMS Delta s.r.o.
36843521
8 313,40 EUR
04.04.2024
Predmet: 24054 - Učebné pomôcky CH, F, INF pre II.stupeň -
digitálna transformácia
50/2024
faktúra
Martinus s.r.o.
45503249
69,88 EUR
04.04.2024
Predmet: 21011977 - Nákup kníh na projekt MŠVVaM SR -
Čítame s radosťou 2
49/2024
faktúra
Indícia, s.r.o.
50206621
588,00 EUR
04.04.2024
Predmet: 8240360 - Informatika s Emilom 3+4 + Živý zošit -
softvér/3 roky - dig.transformácia
48/2024
faktúra
preskoly.sk, s.r.o.
51692881
855,84 EUR
04.04.2024
Predmet: 524020399 - Nákup kníh na projekt MŠVVaM SR -
Čítame s radosťou 2
47/2024
faktúra
DUMAR
47468874
33,20 EUR
04.04.2024
Predmet: 20240460 - Balíčky pre deti v hmotnej núdzi
46/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
67,74 EUR
04.04.2024
Predmet: 8345263847 - Služby mobilnej siete
45/2024
faktúra
ILLE
36226947
523,82 EUR
04.04.2024
Predmet: 24004639 - Hygienický program ILLE
44/2024
faktúra
Veolia
36179345
4 873,57 EUR
04.04.2024
Predmet: 2412200163 - Teplo 2/2024
43/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
04.04.2024
Predmet: 24092 - Účtovníctvo 2/2024
42/2024
faktúra
PMS Delta s.r.o.
36843521
109,00 EUR
04.04.2024
Predmet: 24042 - Podložky k Bee-bot včielke set 6ks - Digit.
transformácia
41/2024
faktúra
EDUXE Slovensko
46447644
333,30 EUR
04.04.2024
Predmet: 2403064 - LEGO SPIKE Essential 45345 - Digitálna
transformácia
40/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
824,44 EUR
04.04.2024
Predmet: 7293851635 - Elektrina 2/2024
39/2024
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
67,93 EUR
04.04.2024
Predmet: 243100411 - Výmena rohoží 1/2024
38/2024
faktúra
FORT s.r.o.
36190535
1 056,00 EUR
04.04.2024
Predmet: 282024 - Vzdelávaco-relaxačný pobyt pre pedag.
zamestnancov
37/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
61,98 EUR
04.04.2024
Predmet: 8345125938 - Služby pevnej siete
36/2024
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 031,40 EUR
04.04.2024
Predmet: 5/2 - Strava 2/2024
35/2024
faktúra
Školská jedáleň
35542756
355,26 EUR
04.04.2024
Predmet: 5 - Strava 2/2024
34/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
339,26 EUR
04.04.2024
Predmet: 70589519 - Predplatné - balíček Zborovňa komplet
1 - 12/2024
33/2024
faktúra
Panta Rhei
35542713
95,75 EUR
03.04.2024
Predmet: 38024108953 - Nákup kníh na projekt MŠVVaM SR -
Čítame s radosťou 2
32/2024
faktúra
preskoly.sk, s.r.o.
51692881
71,54 EUR
03.04.2024
Predmet: 524015931 - Nákup kníh na projekt MŠVVaM SR -
Čítame s radosťou 2
31/2024
faktúra
Panta Rhei
35542713
36,15 EUR
03.04.2024
Predmet: 38024109056 - Nákup kníh na projekt MŠVVaM SR -
Čítame s radosťou 2
30/2024
faktúra
Alexander Fučko - FABUS
53086384
200,00 EUR
03.04.2024
Predmet: 202407 - Preprava pedagogických zamestnancov na vzdelávaco-relaxačný pobyt 23.2.2024 - Košická bela
28 /2024
objednávka
Profi krtkovanie - Milan Ečegi
46534555
116,67 EUR
22.03.2024
Predmet: Prečistenie odpadového potrubia na prízemí roč. 3-4,
27 /2024
objednávka
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
58,40 EUR
22.03.2024
Predmet: Prečistenie a monitoring odpadového kanála na prízemí roč. 3-4, posúdenie havárie
26 /2024
objednávka
BPMK, s.r.o., Ing Pasztor, SSS
44518684
66,67 EUR
22.03.2024
Predmet: Monitoring odpadového kanála na prízemí roč. 3-4, posúdenie havárie
25 /2024
objednávka
RB reklama
40189163
50,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Nalepenie fototapiet - nálepiek na podlahu na I., II. stupni a v ŠKD
24/2024
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
63,33 EUR
22.03.2024
Predmet: Monitoring odpadového kanála na prízemí roč. 3-4, posúdenie havárie
212/3/2024
zmluva
Mestská časť Košice - Západ
00690970
604,50 EUR
19.03.2024
Predmet: Zmluva_o_výpožičke_č._21232024_Voľby_prezidenta_SR
23 /2024
objednávka
BPMK, s.r.o., Ing Pasztor, SSS
44518684
14,33 EUR
12.03.2024
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k zmluve č. 21232024, voľby prezidenta SR 2024
22 /2024
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
27,67 EUR
12.03.2024
Predmet: Balíčky pre žiakov v hmotnej núdzi _ 2 žiačky
21 /2024
objednávka
PMS Delta s.r.o.
36843521
90,83 EUR
12.03.2024
Predmet: Digitaliz. MŠVVaŠ SR, Delta učebné pomôcky Inf. pre II. stupeň
20 /2024
objednávka
EDUXE Slovensko, s.r.o
46447644
277,75 EUR
12.03.2024
Predmet: Digitaliz. MŠVVaŠ SR, Lego 45345 Lego Education SPIKE
19 /2024
objednávka
PMS Delta s.r.o.
36843521
6 927,83 EUR
12.03.2024
Predmet: Digitaliz. MŠVVaŠ SR, Delta učebné pomôcky CH, F, Inf. pre II. stupeň
18 /2024
objednávka
Indícia, s.r.o.
45736286
490,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Digitaliz. MŠVVaŠ SR, Živý zošit Emil pre 3. a 4. ročník , licencia
29/2024
faktúra
BENU SK
47496738
60,00 EUR
07.03.2024
Predmet: 142400010 - Regenerácia pracovnej sily - poukážky pre
nepedagogických zamestnancov
28/2024
faktúra
BOOKNET SLOVAKIA
45930546
10,80 EUR
07.03.2024
Predmet: 6022303749 - Nákup kníh na projekt MŠVVaM SR -
Čítame s radosťou 2
27/2024
faktúra
Gorila.sk
45503249
28,08 EUR
07.03.2024
Predmet: 5642414111 - Nákup kníh na projekt MŠVVaM SR -
Čítame s radosťou 2
26/2024
faktúra
CWS Slovensko
31411045
67,93 EUR
07.03.2024
Predmet: 243101167 - Výmena rohoží 2/2024
25/2024
faktúra
Grand Travel
44518684
13 525,00 EUR
07.03.2024
Predmet: 2402001 - Lyžiarsky výcvik 12.2.2024 - 16.2.2024
24/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
20,25 EUR
07.03.2024
Predmet: 512400012 - Výpočet prevádzkových nákladov -
Gymnathlon
23/2024
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
144,00 EUR
07.03.2024
Predmet: 20240201 - Trénerské služby v rámci kurzov InLine
korčuľovanie
22/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
990,62 EUR
07.03.2024
Predmet: 512400162 - Odstránenie havarijnej situácie na ÚK v
sklade
21/2024
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
07.03.2024
Predmet: 300782403 - PC sieť 1 - 3/2024
20/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
07.03.2024
Predmet: 24032 - Účtovníctvo 1/2024
19/2024
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 245,60 EUR
07.03.2024
Predmet: 2/1 - Strava 1/2024
18/2024
faktúra
Školská jedáleň
35542756
429,04 EUR
07.03.2024
Predmet: 2 - Strava 1/2024
17/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
106,19 EUR
07.03.2024
Predmet: 8343470887 - Služby mobilnej siete
16/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
16,81 EUR
07.03.2024
Predmet: 512400076 - Výpočet prevádzkových nákladov - Rieka
talentov
15/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
974,94 EUR
07.03.2024
Predmet: 7294357463 - Elektrina 1/2024