obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
123/2019
faktúra
ZMOS
00584614
537,00 EUR
26.09.2019
Predmet: členské rok 2019
89/2015
faktúra
Kooperatíva
00585441
16,60 EUR
31.08.2015
Predmet: poistenie majetok zš
94/2016
faktúra
Kooperatíva a. s
00585441
16,60 EUR
04.11.2016
Predmet: poistné zš
087/2017
faktúra
Kooperatíva
00585441
16,60 EUR
12.06.2017
Predmet: poistenie počítača
407/2016
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
00687022
728,40 EUR
04.01.2017
Predmet: kontrola bezpečnosti detských ihrísk
383/2017
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
00687022
276,00 EUR
06.02.2018
Predmet: kontrola telocvične
44/2019
faktúra
Generali
00687022
48,98 EUR
24.09.2019
Predmet: poistenie 03.03.2019-02.03.2020
23kdi00655
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
367,08 EUR
21.12.2023
Predmet: kontrola bezpečnosti detských ihrísk
24kdi00653
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o
00687022
367,08 EUR
18.11.2024
Predmet: Kontrolu bezpečnosti detských ihrísk
141/2018
faktúra
Kokiska
02509016
160,41 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar ou
131/2017
faktúra
KV Epitoipari Kft
10773178-2-05
3 795,00 EUR
24.08.2017
Predmet: tovar ou
158/2014
faktúra
Alexander Agócs
10900039
166,80 EUR
09.10.2014
Predmet: kamenivo na oú
234/2016
faktúra
Ratus
10900250
146,10 EUR
10.11.2016
Predmet: dezinfekcia zš
217/2017
faktúra
Ratus
10900250
232,00 EUR
28.11.2017
Predmet: dezinkfekcia školy telocvične
118/2014
faktúra
FVCC
10907343
81,00 EUR
10.07.2014
Predmet: poštové poukazy šj
059/2017
faktúra
FVCC RS
10907343
105,00 EUR
12.06.2017
Predmet: tlačivá oú
125/2014
faktúra
Mikuláš Feješ
10910824
249,60 EUR
10.07.2014
Predmet: servis hasiacich zariadení
144/2015
faktúra
Mikuláš Feješ
10910824
230,40 EUR
01.09.2015
Predmet: kontrola predaj hasiacich zariadení
168/2016
faktúra
Feješ Mikuláš
10910824
120,00 EUR
05.11.2016
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov zš
169/2016
faktúra
Feješ Mikuláš
10910824
177,60 EUR
05.11.2016
Predmet: oprava hasiacich prístrojov
125/2018
faktúra
Regina
11636653
21,49 EUR
19.07.2018
Predmet: tovar oú
305/2015
faktúra
Construct
14183293
203,00 EUR
03.03.2016
Predmet: tovar mš
309/2015
faktúra
Construct
14183293
64,54 EUR
03.03.2016
Predmet: tovar zš
2470150
faktúra
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
14183293
1 322,60 EUR
24.04.2024
Predmet: sanytačný materiál
2470196
faktúra
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
14183293
520,31 EUR
24.04.2024
Predmet: sanitačný materiál
265/2015
faktúra
Gajdoš Gabriel
14287315
75,70 EUR
12.11.2015
Predmet: materiál zš
FO240087
faktúra
Gajdoš Gabriel-REPREZENT
14287315
22,70 EUR
24.04.2024
Predmet: zástava SR
87/2014
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
10.07.2014
Predmet: odmena
98/2015
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
31.08.2015
Predmet: odmena za rozhlas
392/2016
faktúra
Slovgram
17310598
33,58 EUR
04.01.2017
Predmet: služba
267/2014
faktúra
Connect
17644429
24,11 EUR
21.01.2015
Predmet: tlačivá ou a šj
410/2016
faktúra
Benjamín s.r.o
25523414
245,12 EUR
04.01.2017
Predmet: tovar mš
411/2016
faktúra
Benjamín s.r.o
25523414
30,44 EUR
04.01.2017
Predmet: tovar mš
159/2017
faktúra
FegaFors
30189306
1 950,00 EUR
18.10.2017
Predmet: škola v prírode
1/2016
faktúra
Štefan Barát
30189845
1 794,00 EUR
03.05.2016
Predmet: projektová dokumentácia
76/2014
faktúra
Renpos
30435901
37,80 EUR
10.07.2014
Predmet: materiál oú
345/2018
faktúra
Rempos
30435901
92,30 EUR
21.01.2019
Predmet: pracovný odev
081/2017
faktúra
FIMA
30506506
628,14 EUR
12.06.2017
Predmet: nákup kuka nádoby
072BB130166
oznam
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
73 522,90 EUR
03.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
20/31/010/55
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30794536
0,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa § 10
Kategória: DOHODY