obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
470/2018
faktúra
Jebo chlebo
18,81 EUR
23.01.2019
Predmet: chlieb šj
01/2019
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
108 399,00 EUR
26.02.2019
Predmet: rozpočet školy na rok 2019
4/2019
faktúra
RVC
26,00 EUR
24.09.2019
Predmet: služby
9/2019
faktúra
Verlag Dashöfer
75,00 EUR
24.09.2019
Predmet: služby
30/2019
faktúra
SSE
258,00 EUR
24.09.2019
Predmet: poplatok elektrina vodárnička
35/2019
faktúra
Kooperatíva
17,93 EUR
24.09.2019
Predmet: nootbook zš
37/2019
faktúra
SSE
76,06 EUR
24.09.2019
Predmet: preplatok elektrina
57/2019
faktúra
RVC
19,00 EUR
24.09.2019
Predmet: školenie
63/2019
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
224,16 EUR
24.09.2019
Predmet: služba
99/2019
faktúra
RVC
22,00 EUR
25.09.2019
Predmet: školenie
183-195/2019
faktúra
Bartex
5 162,66 EUR
29.11.2019
Predmet: tovar na projekt, odvoz TKO, BIO, VOK, nákup krovinorezu,kontrola Hazz
196-208/2019
faktúra
RAABE
1 147,50 EUR
29.11.2019
Predmet: služby, nedoplatok elektrina, potraviny šj, chlieb, mäso šj,poplatok za telefón
209-221/19
faktúra
Slovak telekom
785,62 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok elektrina,výplaty,servis,služby
235-247/19
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
4 235,88 EUR
29.11.2019
Predmet: škola v prírode, kontrola ihrísk,elektrina,stravné lístky,záverečný účet,služby
13/2019
objednávka
Datex RS s.r.o
275,00 EUR
19.12.2019
Predmet: počítač do zš
03/2019
oznam
Ľubomír Schlosár
1 190,00 EUR
19.12.2019
Predmet: kúpna zmluva
002/2020
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
104 080,00 EUR
13.02.2020
Predmet: rozpočet školy na rok 2020
1-219/2020
faktúra
Slovakia energy
56 173,38 EUR
04.08.2020
Predmet: nedoplatok elektrina, stravné lístky, poplatok za telefon, poistenia, nákup potravín, služby pre obec, tovar pre obec,
220-258/2020
faktúra
Innogy Slovensko
2 889,57 EUR
27.11.2020
Predmet: elektrina, stravné lístky, plyn zs, poplatok za telefon
259-280/2020
faktúra
Terra vydavadeľstvo
4 572,36 EUR
27.11.2020
Predmet: elektrina, plyn zš, poistne, iné služby
20/31/012/132
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: dohoda uzatvorená podľa § 12
Kategória: DOHODY
1922001
oznam
Brantner
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
321901
oznam
Brantner
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby
821701
oznam
Brantner
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby
02/2021
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
114 444,00 EUR
05.02.2021
Predmet: rozpočet školy rok 2021
340-354/2020
faktúra
Doxx
4 844,65 EUR
05.02.2021
Predmet: stravné lístky, plyn zš, tovar zš szp, tovar SODB
357-371/2020
faktúra
Brantner
2 762,91 EUR
05.02.2021
Predmet: odvoz BIO, TKO, Tovar dôchodcovia, poplatok elektrina, plyn oú
372-385/2020
faktúra
Innogy Slovensko
2 047,83 EUR
05.02.2021
Predmet: Hygienický materiál, plyn zš, voda oú, kontrola telocvične
386-399/2020
faktúra
Šenkár s.r.o
2 884,12 EUR
05.02.2021
Predmet: služby, stravné lístky, poistné, kontrola el. zariadenia
400-413/2020
faktúra
Brantner
2 254,95 EUR
05.02.2021
Predmet: odvoz TKO, plyn oú, elektrina oú, ds, kd, pz, materiál oú
414-427/2020
faktúra
Agócs s.r.o
2 444,63 EUR
05.02.2021
Predmet: materiál zš, potraviny šj, poplatok telefon , mikulášske balíčky, materiál zš szp
428-441/2020
faktúra
Nomiland s.r.o
1 562,11 EUR
05.02.2021
Predmet: tovar mš, služby, poplatok telefon, voda oú
442-455/2020
faktúra
Brantner
3 305,11 EUR
05.02.2021
Predmet: audit, poplatok TKO, BIO, odpad ŠJ, Služby
456-469/2020
faktúra
Brantner
2 925,18 EUR
05.02.2021
Predmet: poplatok TKO, BIO, elektrina oú, ds, pz, kd, zš, služby, plyn oú
470-483/2020
faktúra
Komunálna poisťovňa
178,00 EUR
05.02.2021
Predmet: poistenie, materiál mš
484-488/2020
faktúra
Brantner
2 893,64 EUR
05.02.2021
Predmet: služby, odvoz TKO, BIO
1-21/2021
faktúra
Doxx
1 861,72 EUR
17.06.2021
Predmet: elektrina, elektrina vodárnička, členské, poplatok telefon, plyn zš
22-43/2021
faktúra
Brantner
4 048,76 EUR
17.06.2021
Predmet: odvoz TKO, služby, plyn ou, oprava traktora
44-65/2021
faktúra
Daffer spol, s.r.o
4 524,58 EUR
17.06.2021
Predmet: hygienické potreby, výdavky na zš, stravné lístky, školenie, potraviny šj, služby
66-87/2021
faktúra
B2B partner
4 409,64 EUR
17.06.2021
Predmet: školenie, služby, výplaty, hygienické potreby, tovar zš, tovar ou