obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
338/2018
faktúra
Róbert Boroš
432,24 EUR
21.01.2019
Predmet: potraviny šj
340/2018
faktúra
Tauris
19,38 EUR
21.01.2019
Predmet: maso šj
341/2018
faktúra
Orange
36,00 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok telefon
342/2018
faktúra
Slovenská revízna spoločnosť
200,00 EUR
21.01.2019
Predmet: revízia plynového zariadenia oú
343/2018
faktúra
Olymp
125,89 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar oú
344/2018
faktúra
Jebo chlebo
27,45 EUR
21.01.2019
Predmet: chlieb šj
346/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
45,00 EUR
21.01.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
347/2018
faktúra
G-net s.r.o
12,00 EUR
21.01.2019
Predmet: služby
349/2018
faktúra
Aquadrift
104,00 EUR
21.01.2019
Predmet: voda jelení
350/2018
faktúra
Unikovo
101,00 EUR
21.01.2019
Predmet: vyplaty august/18
351/2018
faktúra
Slovak telekom
64,96 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok telefon
352/2018
faktúra
FVCC RS
95,00 EUR
21.01.2019
Predmet: služby
353/2018
faktúra
Balex s.r.o
630,80 EUR
21.01.2019
Predmet: školské potreby zš úp
355/2018
faktúra
RVC
18,00 EUR
21.01.2019
Predmet: školenie
356/2018
faktúra
Generali
4,96 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie úraz zš
357/2018
faktúra
Generali
129,08 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie 12.11.2018-11.11.2019
358/2018
faktúra
RAABE
46,80 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar zš
359/2018
faktúra
Slovakia energy
30,42 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
360/2018
faktúra
Tauris
40,76 EUR
21.01.2019
Predmet: maso šj
361/2018
faktúra
Slovakia energy
17,26 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
362/2018
faktúra
Slovakia energy
96,00 EUR
21.01.2019
Predmet: elektrina zš
363/2018
faktúra
Doxx
372,14 EUR
21.01.2019
Predmet: stravné lístky
364/2018
faktúra
Slovak telekom
14,70 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok telefon
366/2018
faktúra
Brantner
761,80 EUR
21.01.2019
Predmet: odvoz TKO 9/18
367/2018
faktúra
Školská jedáleň
21,34 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok
368/2018
faktúra
LINDSTROM
24,19 EUR
21.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
369/2018
faktúra
LINDSTROM
1 210,00 EUR
21.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
370/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok PO
371/2018
faktúra
Jebo chlebo
22,77 EUR
21.01.2019
Predmet: chlieb šj
372/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
177,43 EUR
21.01.2019
Predmet: tonery zš
373/2018
faktúra
Generali
103,00 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie kulturny dom
374/2018
faktúra
RAABE
98,00 EUR
21.01.2019
Predmet: škola a stravovanie
375/2018
faktúra
Aquatrade
672,58 EUR
21.01.2019
Predmet: servis
376/2018
faktúra
Tauris
39,46 EUR
21.01.2019
Predmet: maso šj
377/2018
faktúra
RvC
18,00 EUR
21.01.2019
Predmet: školenie
378/2018
faktúra
Jebo chlebo
17,61 EUR
21.01.2019
Predmet: chlieb šj
379/2018
faktúra
Unikovo
114,00 EUR
21.01.2019
Predmet: vyplaty 9/18
380/2018
faktúra
Brantner
325,72 EUR
21.01.2019
Predmet: odvoz BIO
381/2018
faktúra
Orange
39,10 EUR
22.01.2019
Predmet: poplatok
382/2018
faktúra
Školská jedáleň
35,42 EUR
22.01.2019
Predmet: poplatok