obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
252/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
253/2018
faktúra
RAABE
31,05 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
254/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
45,00 EUR
08.01.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
256/2018
faktúra
Slovakia energy
111,00 EUR
08.01.2019
Predmet: elektrina zš
257/2018
faktúra
Slovakia energy
91,80 EUR
08.01.2019
Predmet: preplatok elektrina zš
258/2018
faktúra
Slovakia energy
27,78 EUR
08.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
259/2018
faktúra
Terra vydavateľstvo
60,50 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar zš
260/2018
faktúra
ŠEVT a. s
113,28 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar zš
261/2018
faktúra
Ratus
296,50 EUR
08.01.2019
Predmet: dezinfekcia školy
262/2018
faktúra
Slovak telekom
14,70 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
263/2018
faktúra
Brantner
290,27 EUR
08.01.2019
Predmet: odpad BIO jún
264/2018
faktúra
Brantner
929,38 EUR
08.01.2019
Predmet: odvoz TKO jún
265/2018
faktúra
CBS
318,00 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
266/2018
faktúra
OFFICE DEPOT
204,73 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
267/2018
faktúra
Orange
35,60 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
268/2018
faktúra
LINDSTROM
12,10 EUR
08.01.2019
Predmet: prenájom rohoží ou
269/2018
faktúra
Agroservis stred s.r.o
104,56 EUR
08.01.2019
Predmet: servis kosačky
270/2018
faktúra
LINDSTROM
9,43 EUR
08.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
271/2018
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
408,00 EUR
08.01.2019
Predmet: audít rok 2017
272/2018
faktúra
Generali
102,60 EUR
08.01.2019
Predmet: poistenie školák
273/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
08.01.2019
Predmet: plyn zš
274/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
275/2018
faktúra
Unikovo
114,00 EUR
08.01.2019
Predmet: vypracovanie mzdy jún
276/2018
faktúra
Slovak telekom
64,85 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
277/2018
faktúra
Patrik Pánik
53,80 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
278/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
98,00 EUR
08.01.2019
Predmet: poistenie MV 16.10.2018-15.01.2019
279/2018
faktúra
Enmax, s.r.o
24 975,59 EUR
08.01.2019
Predmet: asfaltovanie obecných komunikácií
280/2018
faktúra
SPROPEX
354,40 EUR
08.01.2019
Predmet: výlet ou
281/2018
faktúra
Slovakia energy
95,06 EUR
08.01.2019
Predmet: preplatok elektrina zš
282/2018
faktúra
Slovakia energy
27,98 EUR
08.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
283/2018
faktúra
KV Epitoipari Kft
2 704,10 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
284/2018
faktúra
Cason Consulting a.s
2 038,93 EUR
08.01.2019
Predmet: asfaltovanie miestnej komunikácie
285/2018
faktúra
FIMA
1 200,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Plastová nádoba 50 ks
286/2018
faktúra
OFFICE DEPOT
143,72 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
287/2018
faktúra
Slovak telekom
14,70 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
288/2018
faktúra
Brantner
585,57 EUR
08.01.2019
Predmet: odvoz TKO júl
289/2018
faktúra
Brantner
441,05 EUR
08.01.2019
Predmet: odpad BIO júl
290/2018
faktúra
SSE
284,00 EUR
08.01.2019
Predmet: elektrina vodárnička
291/2018
faktúra
RAABE
17,00 EUR
08.01.2019
Predmet: služby
292/2018
faktúra
Orange
37,40 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok