Dokumenty:
zobraziť na stránke
1216
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
106,00 EUR
28.12.2021
Predmet: Počítačove spracovanie pečať obce a vianočné pohľadnice.
95
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
100,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
262
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
100,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Grafické práce-propagat, pozvánky a Pamätné listy
292
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
705,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
748
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
705,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Graficke práce /logo futbal, plagát hasiči, tabuľa Kaštieľ.../
432
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
1 520,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1047
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
1 520,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Graficke práce publikácie: Pamätnica cíferských záhradkárov
1168
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
300,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Graficke práce na plagátoch a propagačných materiáloch obce.
481
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
300,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
157
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
1 215,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
342
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
1 215,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Graficke práce na plagátoch a propagačných materiáloch obce.
337
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
466,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
811
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
466,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Graficke práce na plagátoch a propagačných materiáloch obce.
432
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
30,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1025
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
30,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Plagát -Cífer v pohybe A3 grafika
88
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
20,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Graficke práce na propagačných materiáloch obce
71
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
84,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
159
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
84,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Graficke práce-Športovec roka
139
objednávka
TAJBI s.r.o.
53116194
180,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
487
faktúra
TAJBI s.r.o.
53116194
180,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Prenájom-Bublinkový futbal 2 hodiny
221
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
807,80 EUR
18.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
612
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
807,80 EUR
18.07.2022
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
469
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
441,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1142
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
441,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
118
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
605,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
253
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
605,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
314
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
619,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
713
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
619,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
359
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
575,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
836
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
575,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
20
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
598,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
22
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
598,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
240
objednávka
REKA Sklenárstvo, s. r. o.
53251181
516,00 EUR
23.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
632
faktúra
REKA Sklenárstvo, s. r. o.
53251181
516,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Výmena skiel na autobusovej zástavke /Pác a pri OcU/
118
objednávka
REKA Sklenárstvo s.r.o.
53251181
1 230,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
590
faktúra
REKA Sklenárstvo, s. r. o.
53251181
1 230,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Výmena skla na autobusovej zástavke pri OcU Cífer
205
objednávka
Ing. Vladimír Herceg
53332512
2 850,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
107
objednávka
Ing. Vladimír Herceg
53332512
1 386,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
420
objednávka
Ing. Vladimír Herceg
53332512
2 706,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
85
objednávka
Ing. Vladimír Herceg
53332512
820,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
91
objednávka
Ing. Vladimír Herceg
53332512
0,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
274
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
820,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Statický posudok nosnej konštrukcie-Hniezdo, Náučny chodník
322
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
570,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Autorský dozor statika - Druhý blok ZŠ
189
objednávka
Herceg Vladimír
53332512
576,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
413
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
576,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Dodanie projektovej dokumentácie, Vodozádržne 3/ Pavetitšová/
437
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
420,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Autorský dozor statika - Druhý blok ZŠ
234
objednávka
Herceg Vladimír
53332512
1 360,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
586
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
405,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Autorský dozor statika - Druhý blok ZŠ
587
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
1 360,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Statický posudok a PD- Dopravné vysporiadanie pri železničnej stanici
693
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
1 800,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
906
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
780,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
1210
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
360,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
1263
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
465,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
78
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
570,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
178
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
420,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
317
objednávka
JDN spol. s r. o.
53377591
468,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
776
faktúra
JDN spol. s r. o.
53377591
468,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Doména, hosting , web stránka, nastavenie a konfigurácia pluginov
735
faktúra
PIKTOGRAM SK, s. r. o.
53433602
14,60 EUR
19.08.2022
Predmet: Označenie schodov 013/A samolepiace, D 60mm MŠ-kaštieľ
282
objednávka
PIKTOGRAM SK, s. r. o.
53433602
14,75 EUR
25.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
363
objednávka
stolicky24.sk s.r.o
53461215
906,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
897
faktúra
stolicky24.sk s.r.o
53461215
906,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Stoly - kaštieľ
425
objednávka
stolicky24.sk s.r.o
53461215
652,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1056
faktúra
stolicky24.sk s.r.o
53461215
652,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Stoly - kaštieľ
266/2023
zmluva
Fyzická osoba
53493672
1 500,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie číslo ZOD202306
841
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
7,20 EUR
08.09.2023
Predmet: Dátovy kábel Vention USB 2.0 USB-C Cable 1.5M White
343
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
19,20 EUR
13.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
872
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
12,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Nabíjačka AlzaPower Charger 2.1A biela
364
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
122,40 EUR
26.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
903
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
64,80 EUR
26.09.2023
Predmet: Myš Genius ECO-8015, kovovo sivá
904
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
12,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Reproduktor Genius SP-HF180 Black
905
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
21,60 EUR
26.09.2023
Predmet: Slúchadlá Genius HS-230U
906
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
24,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Webkamera Eternico Webcam ET201 Full HD, čierna
384
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
654,84 EUR
05.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
964
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
47,40 EUR
05.10.2023
Predmet: Dokovacia stanica AlzaPower Metal USB-C Dock Stastio
965
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
49,80 EUR
05.10.2023
Predmet: SSD disk Apacer AS350 Panther 512 GB
966
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
7,80 EUR
05.10.2023
Predmet: Dátový kábel Vention USB 3.0/M/ to Micro USB-B /M/ 0,5 m
967
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
549,84 EUR
05.10.2023
Predmet: Počítač Alza TopOfice i3 Alder
415
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
49,80 EUR
23.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1026
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
49,80 EUR
23.10.2023
Predmet: SSD disk Apacer AS350 Panther 512 GB- externý disk
422
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
40,55 EUR
27.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka