Dokumenty:
zobraziť na stránke
255/11
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
429,30 EUR
10.11.2011
Predmet: obedy
279/11
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
537,30 EUR
20.01.2012
Predmet: Oľga Kubasová KUBham
74/2011
faktúra
Združenie REGIÓN "TATRY"
35533978
93,50 EUR
15.04.2011
Predmet: zaplatenie členského príspevku
11/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
147,06 EUR
16.03.2011
Predmet: mobilný operátor
38/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
175,49 EUR
21.03.2011
Predmet: mobilný operátor
66/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
176,31 EUR
22.03.2011
Predmet: mobilný operátor
93/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
175,82 EUR
15.04.2011
Predmet: faktúry za telefóny
110/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
26,63 EUR
25.05.2011
Predmet: orange - telefón
131/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
180,52 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
151/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
184,46 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
176/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
177,34 EUR
09.08.2011
Predmet: telefón Orange
206/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
228,66 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
242/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
298,01 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
254/11
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
177,29 EUR
10.11.2011
Predmet: faktúra za telefón
22/2011
zmluva
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
174,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 004/2011/IT
161/2009
zmluva
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
15.03.2011
Predmet: Kúpna zmluva číslo 094/09/JM/SL,S4,CA1
22/2011
faktúra
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
54,98 EUR
16.03.2011
Predmet: poplatky za nájom fliaš
105/2011
faktúra
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
40,96 EUR
25.05.2011
Predmet: fľaše na zváranie
166/2011
faktúra
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
190,48 EUR
05.09.2011
Predmet: technické pomôcky
29/2011
faktúra
LIMEX Sk spol. s r.o.
35752929
140,57 EUR
16.03.2011
Predmet: doplnky do škôlky
24/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,18 EUR
16.03.2011
Predmet: mobilný operátor
47/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,48 EUR
21.03.2011
Predmet: T-Com
68/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,18 EUR
22.03.2011
Predmet: T-com
97/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,66 EUR
25.05.2011
Predmet: T-Com
113/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,46 EUR
25.05.2011
Predmet: T-Com
141/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,90 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
160/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,84 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
161/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,84 EUR
09.08.2011
Predmet: faktúra za telefón
200/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,87 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
216/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
236/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,12 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za telefón
59/2011
faktúra
GST Slovakia, a.s.
35795662
14,53 EUR
21.03.2011
Predmet: hovory
73/2011
faktúra
GST Slovakia, a.s.
35795662
30,46 EUR
22.03.2011
Predmet: hovory
86/2011
faktúra
GST Slovakia, a.s.
35795662
9,70 EUR
15.04.2011
Predmet: telefonovanie
112/2011
faktúra
GST Slovakia, a.s.
35795662
9,34 EUR
25.05.2011
Predmet: telefonovanie
147/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
17,50 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
167/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
5,18 EUR
05.09.2011
Predmet: faktúra za telefón
201/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
11,72 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
215/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
5,23 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
247/11
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
14,60 EUR
10.11.2011
Predmet: faktúra za telefón
133/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3581
163,00 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku plynu
2/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 308,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
39/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 537,71 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP
42/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 963,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP
72/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 849,00 EUR
22.03.2011
Predmet: SPP - opakovaná dodávka plynu
91/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 014,00 EUR
15.04.2011
Predmet: úhrada za plyn
106/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
389,00 EUR
25.05.2011
Predmet: úhrada za zemný plyn
156/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za dodávku zemného plynu
137/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21.07.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
180/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
09.08.2011
Predmet: plyn
211/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
313,00 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
232/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21.10.2011
Predmet: platba za dodávku zemného plynu
252/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 613,00 EUR
10.11.2011
Predmet: dodávka zemného plynu
297/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 899,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0/2011
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
21.07.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 603/2011/Ob
10/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
46,30 EUR
16.03.2011
Predmet: Knihy
58/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
37,76 EUR
21.03.2011
Predmet: kniha
117/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
38,21 EUR
25.05.2011
Predmet: Dieťa a jeho svet - máj 2011
144/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
38,16 EUR
13.07.2011
Predmet: Kniha - Rozvíjame zručnosti predškoláka
231/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/52/2011/RCS
233/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/55/2011/RCS
232/11
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/54/2011/RCS
27/2012
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii
118/2011
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
198,46 EUR
25.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
77/2011
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
54,96 EUR
15.04.2011
Predmet: publikácie
1978/10/20RZO
zmluva
Recyklačný fond
36062090
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
244/11
faktúra
VIVA TRAde, s.r.o.
36202347
50,47 EUR
10.11.2011
Predmet: medaily
83/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
72,07 EUR
15.04.2011
Predmet: pracovné nástroje
107/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
54,16 EUR
25.05.2011
Predmet: pracovné náradie
129/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
205,80 EUR
13.07.2011
Predmet: čistiace prostriedky
169/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
143,65 EUR
09.08.2011
Predmet: pracovné náradie
239/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
152,69 EUR
21.10.2011
Predmet: pracovné náradie
251/11
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
242,33 EUR
10.11.2011
Predmet: pracovné náradie
258/11
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
50,50 EUR
10.11.2011
Predmet: pracovné náradie
16/2011
faktúra
OZO, a.s.
36380415
1 393,99 EUR
16.03.2011
Predmet: nádoby a odpad
17/2011
faktúra
OZO, a.s.
36380415
90,79 EUR
16.03.2011
Predmet: zmesový komunálny odpad, preprava kontajnera
56/2011
faktúra
OZO, a.s.
36380415
332,22 EUR
21.03.2011
Predmet: doúčtovanie za zmesový komunálny odpad
164/2011
faktúra
JRT s.r.o.
36384330
170,00 EUR
09.08.2011
Predmet: prevedené ozvučenie kultúrneho podujatia
213/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36384330
51,60 EUR
21.10.2011
Predmet: pranie prádla
4/11
faktúra
O.F.Z., a.s.
36389030
31,09 EUR
16.03.2011
Predmet: OFZ,a.s.