Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2024108/OKMŠ
zmluva
ShowPortal s.r.o.
54700850
360,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia - bublinová show pre deti v podaní Mr. Bubble na podujatí "Deň mesta Žarnovica"
17/2500155
objednávka
ZAMARI s.r.o.
54826659
100,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Nákup kníh - FPU
DF358/2025
faktúra
ZAMARI s.r.o.
54826659
79,50 EUR
17.06.2025
Predmet: Knihy - knižnica - FPU
16/2400099
objednávka
TOP PROMOTION
54961718
1 200,00 EUR
11.03.2024
Predmet: TwentyFive Expres Party 2024 - 21. 06. 2024
DF0451/24
faktúra
TOP PROMOTION
54961718
1 200,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Akcia - TwentyFive Expres Party 2024 na deň 21. 06. 2024
14/2200376
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
260,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Mikulášsky program
14/2200397
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
100,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Otvorenie klziska s rozprávkovými maskotmi
DF1134/22
faktúra
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
260,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Akcia - Mikulášsky program - 3 animátori v kostýmoch Mikuláš, anjel, čert, 5.12.2022 v čase od 15.15.h - 17.15. h.
DF1141/22
faktúra
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
100,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Akcia - otvorenie klziska maskotmi
15/2300069
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
80,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Animačný program pre deti
DF0124/23
faktúra
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
80,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Akcia - Fašiangový sprievod a detská fašiangová veselica - 21.2.2023
15/2300259
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
100,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Maskoti na podujatí na Deň mesta 2023
DF0817/23
faktúra
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
100,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - maskoti
15/2300375
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
280,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Mikulášsky program - vystúpenie
DF1095/23
faktúra
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
280,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Akcia - Mikulášsky program 08.12.2023
16/2400197
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
120,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Vystúpenie maskotov
DF0390/24
faktúra
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
120,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Akcia - MDD - maskoti
16/2400295
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
120,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Deň mesta Žarnovica- MASKOTI
DF0677/24
faktúra
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
100,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Akcia - Deň mesta Žarnovica - maskoti
16/2400369
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
280,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Zabezpečenie vystúpenia - Mikuláš, čert a anjel počas podujatia VIANOČNNÉ TRHY
DF0982/24
faktúra
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
280,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Akcia - Mikuláš, čert a anjel počas podujatia VIANOČNÉ TRHY A PRÍCHOD MIKULÁŠA - 6.12.2024 - zabezpečenie vystúpenia - (sprievod po meste, park na Ulici Andreja Sládkoviča)
17/2500053
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
160,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Animačný program pre deti - dvaja animátori v kostýmoch šaša - Šašovská paráda
DF130/2025
faktúra
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
160,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Akcia - Fašiangový sprievod - animačný program
17/2500134
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
120,00 EUR
30.04.2025
Predmet: maskoti Donald a Daisy na podujatí Zážitkový deň detí
14/2200415
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
400,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Údržba verejných priestranstiev MČ Lukavica
DF1248/22
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
400,00 EUR
01.02.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 12/2022
15/2300014
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
400,00 EUR
16.01.2023
Predmet: Údržba verejných priestranstiev MČ Lukavica
DF0080/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
400,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 1/2023
15/2300063
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
600,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Pohotovostná údržba verejných priestranstiev - Lukavica
DF0195/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
600,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 2/2023
ZoPS2023030/OSMM
zmluva
KosPil s.r.o.
54996686
6 000,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie údržby v mestskej časti Lukavica
15/2300139
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
1 000,00 EUR
25.04.2023
Predmet: Namaľovanie zábradlia na mostoch a pri ceste v Lukavici
DF0406/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
443,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 4/2023
DF0488/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
677,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 5/2023
DF0591/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
687,50 EUR
25.07.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 6/2023
DF0652/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
1 000,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 7/2023
DF0732/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
660,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 7/2023
DF0815/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
659,50 EUR
12.10.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 8/2023
DF0939/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
304,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 9/2023
DF1041/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
144,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 10/2023
DF1135/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
200,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 11/2023
DF1198/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
569,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 12/2023
ZoPS2024048/OSMM
zmluva
KosPil s.r.o.
54996686
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Zabezpečenie údržby v mestskej časti Lukavica
16/2400181
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
200,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Údržba v mestskej časti Lukavica
DF0409/24
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
200,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 5/2024
16/2400277
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
400,00 EUR
05.08.2024
Predmet: vypílenie a vyčistenie plôch od náletových drevín v mestskej časti Lukavica
DF0587/24
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
400,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 8/2024
16/2400301
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
600,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Vypílenie a vyčistenie plôch od náletových drevín a údržbu komunikácie v časti Lukavica
DF0646/24
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
600,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 8/2024
17/2500112
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
450,00 EUR
30.04.2025
Predmet: vypílenie a vyčistenie plôch od náletových drevín v mestskej časti Lukavica
17/2500162
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
650,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Vyčistenie rigolov
DF316/2025
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
450,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Vypílenie a vyčistenie plôch od náletových drevín v mestskej časti Lukavica
DF346/2025
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
650,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Vyčistenie plôch od náletových drevín, vyčistenie rigolov v časti Okruta Lukavica
17/2500223
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
620,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Vypílenie a vyčistenie plôch od náletových drevín,údržbu komunikácie -Lukavica
ZN2024042/OSMM
zmluva
tamika s. r. o.
55101119
200,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2500135
objednávka
Mary Dance o.z.
55114423
170,00 EUR
30.04.2025
Predmet: tanečné vystúpenie a tanečný workshop- Zážitkový deň detí
16/2400120
objednávka
Martin Rajnoha - MR-Trans
55159842
50,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Prevoz veľkonočnej výzdoby
DF0192/24
faktúra
Martin Rajnoha - MR-Trans
55159842
50,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Akcia - Veľkonočná výzdoba - preprava
16/2400179
objednávka
Eurohas Slovakia s.r.o.
55214606
65,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Stĺpik označenia podzemného hydrantu
16/2400001
objednávka
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
400,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Vyčerpanie septika a prečistenie kanalizácie Msú
16/2400283
objednávka
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
450,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Vyčistenie ČOV a dovoz štiepneho kalu v BD Žarnovická Huta č.8
DF22-76/2024
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
450,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Vyčistenie čističky odpadových vôd a dovoz štiepneho kalu v BD Žarnovická Huta č. 8
15/2300209
objednávka
Vlajky s. r. o.
55323952
70,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Mestská zástava
DF0629/23
faktúra
Vlajky s. r. o.
55323952
40,80 EUR
01.08.2023
Predmet: Mestská zástava 100 x 150 cm
15/2300280
objednávka
Vlajky s. r. o.
55323952
161,52 EUR
06.09.2023
Predmet: Sada zástav pre úrad
DF0852/23
faktúra
Vlajky s. r. o.
55323952
161,52 EUR
03.10.2023
Predmet: Sada zástav pre voľby do NR SR
16/2400072
objednávka
Vlajky s. r. o.
55323952
161,52 EUR
28.02.2024
Predmet: Zástavy na voľby
DF0148/24
faktúra
Vlajky s. r. o.
55323952
161,52 EUR
18.03.2024
Predmet: Zástavy na voľby prezidenta
16/2400190
objednávka
Vlajky s. r. o.
55323952
161,52 EUR
31.05.2024
Predmet: Zástavy na voľby
DF0375/24
faktúra
Vlajky s. r. o.
55323952
161,52 EUR
12.06.2024
Predmet: Zástavy na voľby EP
ZS2023074/PM
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica
55339875
1 000,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
ZV2024001/OSMM
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej ŽARNOVICA
55339875
0,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2024001/OSMM
ZS2024044/PM
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica
55339875
1 000,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
ZV2025006/OSMM
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej ŽARNOVICA
55339875
0,00 EUR
19.01.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2025006/OSMM
DF0383/23
faktúra
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
700,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Projekt výsadby stromov a kríkov "Zelená oáza" v lokalite pri parkovisku Zdravotného strediska v Žarnovici
ZS2024139/OVIŽP
zmluva
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
12 976,70 EUR
15.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo - "Zelená oáza v meste Žarnovica"
DF0833/24
faktúra
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
12 976,70 EUR
07.11.2024
Predmet: Realizácia projektu "Zelená oáza v meste Žarnovica
17/2500077
objednávka
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
50,00 EUR
07.03.2025
Predmet: výber trvaliek zo záhona
DF129/2025
faktúra
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
40,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Výber trvaliek zo záhona - nahlásenie vodovodnej poruchy
ZS2025066/OVIŽP
zmluva
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
17 406,40 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby “Verejná zeleň v meste Žarnovica - odborná údržba“