Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF1041/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
144,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 10/2023
DF1135/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
200,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 11/2023
DF1198/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
569,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 12/2023
ZoPS2024048/OSMM
zmluva
KosPil s.r.o.
54996686
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Zabezpečenie údržby v mestskej časti Lukavica
16/2400181
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
200,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Údržba v mestskej časti Lukavica
DF0409/24
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
200,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 5/2024
16/2400277
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
400,00 EUR
05.08.2024
Predmet: vypílenie a vyčistenie plôch od náletových drevín v mestskej časti Lukavica
DF0587/24
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
400,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 8/2024
16/2400301
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
600,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Vypílenie a vyčistenie plôch od náletových drevín a údržbu komunikácie v časti Lukavica
DF0646/24
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
600,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 8/2024
17/2500112
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
450,00 EUR
30.04.2025
Predmet: vypílenie a vyčistenie plôch od náletových drevín v mestskej časti Lukavica
17/2500162
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
650,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Vyčistenie rigolov
DF316/2025
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
450,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Vypílenie a vyčistenie plôch od náletových drevín v mestskej časti Lukavica
DF346/2025
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
650,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Vyčistenie plôch od náletových drevín, vyčistenie rigolov v časti Okruta Lukavica
ZN2024042/OSMM
zmluva
tamika s. r. o.
55101119
200,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2500135
objednávka
Mary Dance o.z.
55114423
170,00 EUR
30.04.2025
Predmet: tanečné vystúpenie a tanečný workshop- Zážitkový deň detí
16/2400120
objednávka
Martin Rajnoha - MR-Trans
55159842
50,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Prevoz veľkonočnej výzdoby
DF0192/24
faktúra
Martin Rajnoha - MR-Trans
55159842
50,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Akcia - Veľkonočná výzdoba - preprava
16/2400179
objednávka
Eurohas Slovakia s.r.o.
55214606
65,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Stĺpik označenia podzemného hydrantu
16/2400001
objednávka
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
400,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Vyčerpanie septika a prečistenie kanalizácie Msú
16/2400283
objednávka
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
450,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Vyčistenie ČOV a dovoz štiepneho kalu v BD Žarnovická Huta č.8
DF22-76/2024
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
450,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Vyčistenie čističky odpadových vôd a dovoz štiepneho kalu v BD Žarnovická Huta č. 8
15/2300209
objednávka
Vlajky s. r. o.
55323952
70,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Mestská zástava
DF0629/23
faktúra
Vlajky s. r. o.
55323952
40,80 EUR
01.08.2023
Predmet: Mestská zástava 100 x 150 cm
15/2300280
objednávka
Vlajky s. r. o.
55323952
161,52 EUR
06.09.2023
Predmet: Sada zástav pre úrad
DF0852/23
faktúra
Vlajky s. r. o.
55323952
161,52 EUR
03.10.2023
Predmet: Sada zástav pre voľby do NR SR
16/2400072
objednávka
Vlajky s. r. o.
55323952
161,52 EUR
28.02.2024
Predmet: Zástavy na voľby
DF0148/24
faktúra
Vlajky s. r. o.
55323952
161,52 EUR
18.03.2024
Predmet: Zástavy na voľby prezidenta
16/2400190
objednávka
Vlajky s. r. o.
55323952
161,52 EUR
31.05.2024
Predmet: Zástavy na voľby
DF0375/24
faktúra
Vlajky s. r. o.
55323952
161,52 EUR
12.06.2024
Predmet: Zástavy na voľby EP
ZS2023074/PM
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica
55339875
1 000,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
ZV2024001/OSMM
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej ŽARNOVICA
55339875
0,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2024001/OSMM
ZS2024044/PM
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica
55339875
1 000,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
ZV2025006/OSMM
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej ŽARNOVICA
55339875
0,00 EUR
19.01.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2025006/OSMM
DF0383/23
faktúra
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
700,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Projekt výsadby stromov a kríkov "Zelená oáza" v lokalite pri parkovisku Zdravotného strediska v Žarnovici
ZS2024139/OVIŽP
zmluva
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
12 976,70 EUR
15.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo - "Zelená oáza v meste Žarnovica"
DF0833/24
faktúra
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
12 976,70 EUR
07.11.2024
Predmet: Realizácia projektu "Zelená oáza v meste Žarnovica
17/2500077
objednávka
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
50,00 EUR
07.03.2025
Predmet: výber trvaliek zo záhona
DF129/2025
faktúra
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
40,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Výber trvaliek zo záhona - nahlásenie vodovodnej poruchy
ZS2025066/OVIŽP
zmluva
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
17 406,40 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby “Verejná zeleň v meste Žarnovica - odborná údržba“
ZN2024055/OSMM
zmluva
MCB, s. r. o.
55381120
274,40 EUR
20.06.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZN2024064/OSMM
zmluva
MCB, s. r. o.
55381120
65,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku č. ZN2024064/OSMM
ZN2024111/OSMM
zmluva
MCB, s.r.o.
55381120
0,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2024111/OSMM
DF0967/24
faktúra
TorPa s.r.o.
55761534
4 300,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Automatický externý defibrilátor DEFI 5s + defibrilačné, elektródy
ARKY CORE CLASSIC skrinka pre AED - Exteriérová s vyhrievaním a alarmom
16/2400407
objednávka
TorPa s.r.o.
55761534
4 300,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Defibrilátory + skrinky
ZS2024134/PM
zmluva
Iluminate group s.r.o.
55892639
215 947,20 EUR
05.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác: "I. etapa - Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ pre I. st."
ZV2025020/OSMM
zmluva
FK Žarnovica s. r. o.
55900399
0,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku v Mestskom športovom areáli v Žarnovici č. ZV202520/OSMM
16/2400073
objednávka
SILVER.net s. r. o.
55939040
831,76 EUR
28.02.2024
Predmet: Diagnostika a oprava rádiového spojenia mestského rozhlasu
DF0143/24
faktúra
SILVER.net s.r.o.
55939040
831,76 EUR
18.03.2024
Predmet: Diagnostika a oprava rádiového spojenia mestského rozhlasu v Žarnovici - v mestskej časti Lukavica
17/2500061
objednávka
SILVER.net s.r.o.
55939040
1 429,41 EUR
25.02.2025
Predmet: Moderná rozhlasová ústredňa
DF195/2025
faktúra
SILVER.net s.r.o.
55939040
1 429,41 EUR
02.05.2025
Predmet: Oprava rozhlasu
17/2500110
objednávka
BLICHÁR s.r.o.
56120133
111,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Pracovný odev- MOS
DF298/2025
faktúra
BLICHÁR s.r.o.
56120133
110,40 EUR
13.05.2025
Predmet: Pracovný odev - pracovná vesta - MOS
17/2500189
objednávka
BLICHÁR s.r.o.
56120133
94,37 EUR
27.05.2025
Predmet: Pracovný odev + topánky pre MOS
17/2500136
objednávka
Hurááá s.r.o.
56210523
720,00 EUR
30.04.2025
Predmet: skákacie atrakcie (2ks) na podujatí Zážitkový deň detí
16/2400371
objednávka
Ľubomír Maruška s.r.o.
56 480 326
330,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Novoročný primátorský punč
9/1700293
objednávka
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
60110759
252,78 EUR
07.11.2017
Predmet: Topánky pre MsP
DF0914/18
faktúra
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
60110759
146,95 EUR
12.11.2018
Predmet: Pracovné topánky
10/1800328
objednávka
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
60110759
250,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Obuv pre MsP
5/1300088
objednávka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
300,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Rozbor pitnej vody - Lukavica
DF0551/13
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
117,60 EUR
23.09.2013
Predmet: Základný mikrobiologický rozbor vody-vodovod Lukavica
DF0683/13
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
117,60 EUR
15.11.2013
Predmet: Základný mikrobiologický rozbor vody-vodovod Lukavica
6/1400130
objednávka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
500,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Rozbor pitnej vody Lukavica
DF357/14
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
117,60 EUR
10.06.2014
Predmet: Rozbor pitnej vody z verej.vodovodov Lukavica
DF635/14
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
28,90 EUR
11.09.2014
Predmet: Rozbor pitnej vody z verej.vodovodov Lukavica
DF731/14
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
117,60 EUR
21.10.2014
Predmet: Rozbor pitnej vody z verej.vodovodov Lukavica
DF841/14
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
28,90 EUR
25.11.2014
Predmet: Rozbor pitnej vody z verej.vodovodov Lukavica
7/1500102
objednávka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
350,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Rozbor pitnej vody Lukavica
DF0463/15
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
117,60 EUR
16.07.2015
Predmet: Rozbor pitnej vody z verej.vodovodov Lukavica
DF0791/15
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
117,60 EUR
04.11.2015
Predmet: Rozbor pitnej vody z verej.vodovodov Lukavica
R8/1600025
objednávka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
750,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Rozbory pitnej vody na rok 2016
DF0357/16
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
507,40 EUR
30.05.2016
Predmet: Rozbor pitnej vody z verej.vodovodov Lukavica
ZN2024075/OSMM
zmluva
Alfréd Šmíd
62476726
480,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľností v Mestskom športovom areáli v Žarnovici č. ZN2024075/OSMM
ZN2025018/OSMM
zmluva
ECT Piotr Iwaniukowicz
6572421697
600,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľného majetku v Mestskom športovom areáli v Žarnovici č. ZN2025018/OSMM
ZS2017098/OKMŠ
zmluva
Dechová hudba Bludověnka
69601526
970,37 EUR
09.08.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
DF0765/17
faktúra
Dechová hudba Bludověnka
69601526
900,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Akcia - Dni mesta - vystúpenie DH Bludověnka
5/1300333
objednávka
Rubáčová Věra, Umělecká agentura Radost
73008907
1 000,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Silvestrovský program
6/1400070
objednávka
Roman Vehovský
74126491
200,00 EUR
15.03.2014
Predmet: Cestovateľská diashow
ZP2012/01-INTaRZ
zmluva
Antonín Šimek (CIRKUS METROPOL)
76480551
18,45 EUR
28.06.2012
Predmet: Zmluva č. ZP2012/01-INTaRZ o práve umiestniť a prevádzkovať reklamné tabule na stĺpoch pre verejné osvetlenie za účelom propagácie cirkusového predstavenia
ZP2015/058
zmluva
Antoním Šimek (Cirkus METROPOL)
76480551
25,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Zmluva o práve dočasne umiestniť a prevádzkovať reklamné tabule - pútače na stĺpoch pre verejné osvetlenie č. 2015/01