mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11363
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18
objednávka
KOVOVÝROBA
11640260
60,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Oprava pántu v areáli Lomnická
17
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
98,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
53
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
215,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Údržba budov, objektov
63
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
60,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Údržba budov, objektov
498
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
260,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Údržba budov, objektov
499
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
50,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
87
objednávka
KOVOVÝROBA
11640260
22,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Výmena zámku v objekte MŠ
344
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
22,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
437
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
210,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Údržba budov, objektov
125
objednávka
STOKLAS Boris
11640260
210,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Montáž zámkov na archívne skrine
158
objednávka
STOKLAS Boris
11640260
80,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Nové vložky a kľúče - Veľká sála Domu kultúry
553
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
80,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Údržba budov, objektov
22
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
60,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
8
objednávka
KOVOVÝROBA
11640260
60,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Výmena zámku a kovania v Dome kultúry - Veľká sála
14
objednávka
KOVOVÝROBA
11640260
120,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Oprava informačných tabúľ
55
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
120,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
22
objednávka
STOKLAS Boris
11640260
25,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Úprava skrinky a montáž v Materskej škôlke
62
objednávka
KOVOVÝROBA
11640260
70,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Demontáž a montáž zámku na dverách Miestneho úradu
260
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
70,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Údržba budov, objektov
151
objednávka
KOVOVÝROBA
11640260
140,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Montáž tabúľ + oprava pokazených smerových tabúľ
533
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
140,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Údržba budov, objektov
2
objednávka
KOVOVÝROBA
11640260
17,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Výmena zámku na úradnej tabuli DK
20
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
17,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Všeobecné služby MÚ
299
faktúra
KOVOVÝROBA
11640260
385,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Oprava brány MŠ
88
faktúra
Fyzická osoba
11641771
60,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava M 26 Multicar
21
faktúra
Fyzická osoba
11641771
78,00 EUR
17.01.2013
Predmet: Oprava Multicar - rozprašovač soli
11
objednávka
Gabriš Ján
11641771
78,00 EUR
03.04.2013
Predmet: oprava multicar
59
objednávka
Ján Lopašovský - MINIKOVO
11642645
2 688,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Výroba a montáž dielcov oplotenia ZŠ
385
faktúra
Ján Lopašovský - MINIKOVO
11642645
2 688,00 EUR
13.11.2023
Predmet: oprava plota
316
faktúra
Ing. Peter Tomko-Nábytkové sto
11662751
48,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Údržba požiarnej techniky
84
objednávka
Ing. Peter Tomko- Nábytkové stolárstvo
11662751
48,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Údržba hasičskej techniky
178
objednávka
Minčák Stanislav
11676663
120,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Oprava elektroinštalácie v DK Devín
657
faktúra
Minčák Stanislav
11676663
120,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Elektroinštalácie v DK
384
faktúra
Drnzík Jozef
11796511
112,20 EUR
18.12.2012
Predmet: Zmeny istenia Kremeľská 36
383
faktúra
Drnzík Jozef
11796511
36,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Oprava zásuvkových obvodov DK Devín
382
faktúra
Drnzík Jozef
11796511
254,91 EUR
18.12.2012
Predmet: Oprava prípojky Kremeľská 36
164
faktúra
Drnzík Jozef
11796511
269,30 EUR
31.05.2013
Predmet: Zmena istenia
39
objednávka
Drnzík Jozef
11796511
269,30 EUR
31.07.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
100
objednávka
Drnzík Jozef
11796511
437,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
435
faktúra
Drnzík Jozef
11796511
437,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
38
objednávka
Drnzík Jozef
11796511
746,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
62
faktúra
Drnzík Jozef
11796511
198,68 EUR
21.05.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
134
faktúra
Drnzík Jozef
11796511
746,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava a údržba
144
faktúra
Drnzík Jozef
11796511
366,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Údržba strojov, prístrojov a zariadení
209
faktúra
Drnzík Jozef
11796511
50,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Oprava a údržba
59
objednávka
Drnzík Jozef
11796511
50,00 EUR
31.07.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
432
faktúra
Drnzík Jozef
11796511
170,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Údržba strojov, prístrojov a zariadení
140
faktúra
Drnzík Jozef
11796511
366,00 EUR
17.05.2016
Predmet: Údržba strojov, prístrojov a zariadení
45
objednávka
Drnzík Jozef
11796511
366,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
42
objednávka
Drnzík Jozef
11796511
366,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Všeobecný materiál
3
objednávka
Ing. Pavol Halač X-Com
11797941
246,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Servis a doplnenie EZS v objekte Požiarnej zbrojnice
14
faktúra
Ing. Pavol Halač X-Com
11797941
246,00 EUR
03.02.2023
Predmet: servis EZS
60
objednávka
ESPE market
11819782
214,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
223
faktúra
ESPE market Ing. Pavol Puškár
11819782
214,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Všeobecný materiál MŠ
523
faktúra
KANPEX
11891581
125,95 EUR
19.12.2023
Predmet: Čistiace potreby MÚ
150
objednávka
KANPEX
11891581
125,95 EUR
28.12.2023
Predmet: Hygienické potreby MÚ Devín
79
objednávka
KANPEX
11891581
402,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Kancelársky papier
144
faktúra
KANPEX
11891581
402,00 EUR
01.05.2024
Predmet: Kancelársky papier
181
objednávka
KANPEX
11891581
188,12 EUR
18.09.2024
Predmet: Kancelárske potreby
62/N/2012
zmluva
Fyzická osoba
11906022
1 035,07 EUR
18.10.2012
Predmet: Nájomná zmluva
324
faktúra
Šupa Marián
11906022
1 242,08 EUR
20.11.2012
Predmet: Prenájom strojom a prístrojov ŽP
349
faktúra
Šupa Marián
11906022
1 242,08 EUR
03.12.2012
Predmet: Prenájom kosačky
394
faktúra
Šupa Marián
11906022
3 726,25 EUR
02.01.2013
Predmet: prenájom kosačky
411
faktúra
Šupa Marián
11906022
153,00 EUR
02.01.2013
Predmet: údržba - ŽP
412
faktúra
Šupa Marián
11906022
1 690,00 EUR
02.01.2013
Predmet: údržba - ŽP
6
objednávka
Šupa Marián
11906022
1 690,00 EUR
17.01.2013
Predmet: zametacia, snežná fréza
5
objednávka
Šupa Marián
11906022
153,00 EUR
17.01.2013
Predmet: náhradné diely
289
faktúra
Šupa Marián
11906022
690,06 EUR
25.09.2013
Predmet: Prenájom Multicar M26
324
faktúra
Šupa Marián
11906022
107,10 EUR
23.10.2013
Predmet: Oprava a údržba
64
objednávka
Šupa Marián
11906022
200,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
74
objednávka
Šupa Marián
11906022
100,60 EUR
01.10.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
304
faktúra
Šupa Marián
11906022
100,60 EUR
22.12.2014
Predmet: Oprava a údržba
188
faktúra
Šupa Marián
11906022
380,41 EUR
29.07.2015
Predmet: Oprava a údržba
19
objednávka
ŠUPA TECHNIKA
11906022
472,79 EUR
27.03.2018
Predmet: Servis záhradnej kosačky
94
faktúra
Šupa Marián
11906022
472,79 EUR
05.04.2018
Predmet: Údržba strojov, prístrojov a zariadení
70
objednávka
ŠUPA TECHNIKA
11906022
245,04 EUR
27.07.2018
Predmet: Oprava záhradnej kosačky 4 x 4 Crosjet
261
faktúra
Šupa Marián
11906022
245,04 EUR
23.08.2018
Predmet: Servis, údržba a oprava doprav.prostr.
148
objednávka
Šupa Marián
11906022
149,02 EUR
10.12.2018
Predmet: Oprava kosačky CROSJET 4 x 4
514
faktúra
Šupa Marián
11906022
149,02 EUR
11.12.2018
Predmet: Servis, údržba a oprava doprav.prostr.
43
objednávka
Šupa Marián
11906022
235,33 EUR
03.05.2019
Predmet: Oprava kosačky CROSJET - dodanie a inštalácia el. štartéra