organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
003/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
285,50 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia šijacích strojov
004/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
2 239,00 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia elektroinštalácie a rozvádzačov
45/2023
objednávka
SOVMONT- Ján Sovič
10733892
840,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektro práce MaR – oprava ovládania kotla K1
084/2023
faktúra
SOVMONT- Ján Sovič
10733892
700,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Elektro práce MaR – oprava ovládania kotla
DFJ/22/0001
faktúra
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
127,45 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0005
faktúra
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
79,80 EUR
03.05.2022
Predmet: Strava Ukrajina.
77/2014
objednávka
USK Stavebno-dopravná firma - Ing. Štefan Uhriňák
10741437
295,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Objednávame si u Vás na deň 3.7.2014 prepravu osôb na trase Prešov - Nowy Targ (Poľsko) a späť.
73/2012
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
795,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Oprava žalúzií.
91/2012
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
50,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Oprava žalúzií 25 ks + 1 ks nová žalúzia.
387/2012
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
793,80 EUR
05.11.2012
Predmet: oprava žalúzií
439/2012
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
58,50 EUR
12.12.2012
Predmet: oprava žalúzií
87/2013
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
4 000,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si dodávku a montáž žalúzií - 176 ks.
93/2013
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
102,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Objednávame si opravu žalúzií.
410/2013
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
102,00 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava žalúzií v ŠI
376/2013
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
3 997,20 EUR
11.10.2013
Predmet: výmena žalúzií
251/2011
faktúra
Martez - Dpt. Alexander Malinovský
10742549
1 900,98 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná prehliadka el. spotrebičov a náradia
014/2012
faktúra
MARTEZ
10742549
631,00 EUR
08.03.2012
Predmet: ravízia elektrických zariadení
35/2012
objednávka
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
1 100,00 EUR
23.03.2012
Predmet: - Výmena meracích transformátorov prúdu
007/2012
zmluva
MARTEZ
10742549
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
170/2012
faktúra
MARTEZ
10742549
1 100,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Výmena meničov napätia el. merania
538/2012
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
160,00 EUR
22.01.2013
Predmet: revízia regulačnej stanice plynu
027/2013
faktúra
MARTEZ
10742549
595,00 EUR
13.03.2013
Predmet: revízia el. zariadení
576/2013
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
969,00 EUR
24.01.2014
Predmet: revízia VTZ
143/2014
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
349,00 EUR
25.04.2014
Predmet: oprava kondenzátorov
295/2014
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
850,00 EUR
21.07.2014
Predmet: odborná skúška a prehliadka el. zariadení
14/2015
zmluva
ALEXANDERS s.r.o.
10742549
19 999,00 EUR
21.01.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
45/2015
zmluva
Peter Majerčák - Stavebno-obchodná činnosť
10743341
30 000,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Oprava strechy v objekte školy
482/2015
faktúra
Peter Majerčák-Stavebno-obchodná činnosť
10743341
30 000,00 EUR
01.12.2015
Predmet: oprava strechy
008/2012
zmluva
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
470,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehliadky a skúšky VTZ
158/2013
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
648,00 EUR
23.05.2013
Predmet: revízia tlakových nádob
107/2013
objednávka
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
45,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Aktualizačná odborná príprava pre kuričov V. triedy.
532/2013
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
54,00 EUR
16.01.2014
Predmet: odborná príprava kuričov
172/2014
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
480,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob, kotlov, kotolne.
31/2015
zmluva
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
460,00 EUR
20.02.2015
Predmet: odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
422/2015
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
468,00 EUR
19.11.2015
Predmet: revízia tlakových nádob
258/2016
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
432,00 EUR
22.06.2016
Predmet: úradné skúšky kotlov
534/2017
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
468,00 EUR
24.01.2018
Predmet: revízia tlakových nádob
42/2018
objednávka
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
132,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Odborná príprava kuričov, elektrikárov - školenie.
27/2018
zmluva
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
990,00 EUR
06.09.2018
Predmet: odborné prehliadky a skúšky
316/2018
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
132,00 EUR
18.09.2018
Predmet: školenie kuričov
452/2018
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
636,00 EUR
17.01.2019
Predmet: odborné skúšky plynových zariadení
331/2019
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
468,00 EUR
28.10.2019
Predmet: odborná prehliadky tlakových nádob, kotlov a kotolne
459/2019
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
468,00 EUR
23.01.2020
Predmet: odborná prehliadka tlakových nádob
460/2019
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
636,00 EUR
23.01.2020
Predmet: odborná prehliadka plynových zariadení
78/2021
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
572,40 EUR
26.05.2021
Predmet: odborná prehliadka a skúška plynových rozvodov
77/2021
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
421,20 EUR
26.05.2021
Predmet: odborná prehliadka a skúška tlakových nádob
99/2022
objednávka
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
993,60 EUR
22.12.2022
Predmet: Kontrola vykurovacieho systému a tlakových nádob
37/2023
zmluva
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
920,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Revízie vyhradených technických tlakových a plynových zariadení.
35/2020
objednávka
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
620,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Objednávame si:
- Bezdotykový teplomer AOJ-20D-1 ks
- Dezinfekčný prístroj na ruky - 3 ks
- Jednorázové rúška - 50 ks
37/2020
objednávka
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
130,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Dezinfekčný prostriedok 5000ml - 3 ks.
226/2020
faktúra
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
618,20 EUR
22.09.2020
Predmet: dezinfekčné prístroje, dezinfekcia - COVID 19
238/2020
faktúra
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
126,70 EUR
24.09.2020
Predmet: dezinfekčný prostriedok - COVID 19
64/2020
objednávka
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
40,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Oprava dezinfekčného prístroja
370/2020
faktúra
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
40,00 EUR
20.01.2021
Predmet: oprava dezinfekčného prístroja
118/2021
faktúra
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
43,40 EUR
08.06.2021
Predmet: oprava dezinfekčného prístroja
32/2021
objednávka
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
43,40 EUR
11.06.2021
Predmet: oprava dezinfekčného prístroja
407/2016
faktúra
Ing. Ján Strapec OXICO
11667958
23,55 EUR
21.10.2016
Predmet: odborná literatúra
76/2013
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
76,50 EUR
15.07.2013
Predmet: Objednávame si učebnice literatúry: Literatúra I. - 3 ks, Literatúra II. - 3 ks, Literatúra III. - 3 ks.
402/2013
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
76,50 EUR
11.10.2013
Predmet: odborná literatúra
137/2011
faktúra
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - Mel
11821973
35,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA
14/2012
objednávka
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - Mel
11821973
20,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2012.
105/2012
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
20,00 EUR
27.03.2012
Predmet: predplatné časopisu "ŠKOLA"
13/2013
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné časopisu ŠKOLA 2013.
406/2013
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
21.11.2013
Predmet: odborná literatúra
7/2014
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2014.
125/2014
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
24.04.2014
Predmet: odborný časopis
1/2015
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
23,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2015.
175/2015
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
23,00 EUR
14.05.2015
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA
4/2016
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
23,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2016.
90/2016
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
23,00 EUR
20.04.2016
Predmet: predplatné časopisu Škola 2016
8/2017
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si predplatné časopis Škola na rok 2017.
145/2017
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
21.04.2017
Predmet: odborná literatúra
4/2018
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2018.
122/2018
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
25.04.2018
Predmet: odborná literatúra
5/2019
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu ŠKOLA 2019.
111/2019
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
16.04.2019
Predmet: predplatné časopisa
4/2020
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Predplatné časopisu "ŠKOLA 2020".
021/2020
faktúra
JurisDat - M. Medlen
11821973
25,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Odborná literatúra
29/2021
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
26,00 EUR
05.03.2021
Predmet: odborná literatúra
274/2015
faktúra
Sistema Turismo
1212340762
19 098,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Erasmus + Taliansko