organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
281/2019
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
74,40 EUR
26.09.2019
Predmet: väzba triednych kníh
21/2017
objednávka
Pavol Andrus - DREVAN
14367491
280,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu poškodených stolov v počte 13 stolov.
17/0004
faktúra
Pavel Andrus DREVAN
14367491
280,80 EUR
07.03.2017
Predmet: Hranovanie 13 ks stolov z kongresovej miestnosti.
120/2013
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
690,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Objednávame si dodanie reklamných a propagačných materiálov s potlačou.
124/2013
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
280,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Objednávame si dodanie súprav pero, pentelka v počte 60 kusov.
511/2013
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
683,16 EUR
16.01.2014
Predmet: kancelárske potreby
539/2013
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
271,44 EUR
16.01.2014
Predmet: kancelárske potreby
75/2014
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
120,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Objednávame si potlač dodaných obalov na spisy.
347/2014
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
119,72 EUR
22.07.2014
Predmet: potlač obalov
92/2014
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
406,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Objednávame si poznámkové bloky - 200 ks, perá - 200 ks.
421/2014
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
405,60 EUR
15.10.2014
Predmet: kancelárske potreby
247/2015
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
358,08 EUR
13.07.2015
Predmet: potlač tričiek
78/2015
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
132,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Objednávame si dodanie hlavičkového papiera - 1000 ks.
82/2015
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
28.10.2015
Predmet: Objednávame si dotlač PVC obalov v počte 500 ks.
437/2015
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
132,00 EUR
01.12.2015
Predmet: hlavičkový papier
460/2015
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
360,00 EUR
01.12.2015
Predmet: potlač obalov
25/2016
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
180,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Objednávame si dodanie tašiek s potlačou: športová taška 15 ks, taška na dokumenty 15 ks.
196/2016
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
176,40 EUR
18.05.2016
Predmet: tašky s potlačou
58/2016
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
316,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Objednávame si dodanie pracovných kalendárov v počte 170 kusov.
494/2016
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
316,20 EUR
18.01.2017
Predmet: pracovné kalendáre
65/2017
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
300,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Pracovné kalendáre v počte 160 ks.
413/2017
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
299,52 EUR
08.11.2017
Predmet: kalendáre
53/2018
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
114,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Pracovné kalendáre v počte 60 ks.
10/2019
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
250,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame PVC tašky s potlačou.
57/2019
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
252,00 EUR
18.03.2019
Predmet: tašky LDPE
394/2019
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
116,64 EUR
09.12.2019
Predmet: pracovné kalendáre
130/2021
faktúra
PLYNOMA spol.s r.o.
14369184
125,20 EUR
22.06.2021
Predmet: oprava plynového zariadenia
90/2013
objednávka
PEKAREN Majoros Imrich
14369273
39,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Objednávame si u Vás pekárenské výrobky - chlieb čierny 25 ks, rožok obyčajný 300 ks.
365/2013
faktúra
Pekareň Majoroš Imrich
14369273
38,15 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
14/2014
zmluva
Imrich Majoroš Obchodná činnosť
14369273
0,00 EUR
03.03.2014
Predmet: predaj pekárenského a iného tovaru
83/2014
faktúra
Pekáreň Majoroš Imrich
14369273
54,06 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
197/2014
faktúra
Pekáreň Majoroš Imrich
14369279
25,20 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
4/2017
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
72,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si tlač hlavičkových papierov v počte 300 ks.
031/2017
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
72,00 EUR
07.03.2017
Predmet: tlač hlavičkových papierov
223/2021
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
423,98 EUR
22.09.2021
Predmet: pečiatky
42/2021
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
500,00 EUR
29.09.2021
Predmet: Pečiatky-nový subjekt
2b/2021
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
80,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Pečiatky-nový subjekt
024/2021
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
65,00 EUR
02.11.2021
Predmet: pečiatky
134/2021
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
25,00 EUR
28.12.2021
Predmet: pečiatky
38/2021
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
30,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Pečiatky – 1 ks
201/2021
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
31,50 EUR
27.01.2022
Predmet: pečiatky
11/2022
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
35,00 EUR
04.04.2022
Predmet: Pečiatka – 1 ks
20/2022
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
13,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Poduška do pečiatky-1 ks
122/2022
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
23,40 EUR
19.05.2022
Predmet: Zhotovenie pečiatky.
147/2022
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
13,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ - poduška do pečiatky.
76a/2022
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
70,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Pečiatky + poduška do pečiatky
323/2022
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
67,43 EUR
04.01.2023
Predmet: Spotrebný materiál-pečiatky
101/2023
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
30,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pečiatka – 2 ks
246/2023
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
30,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
162/2011
faktúra
Intersonic s.r.o.
17054311
19,22 EUR
12.04.2011
Predmet: DVD pre potreby výchovnovzdelávacieho procesu
021/2012
zmluva
SANET
17055270
429,00 EUR
18.10.2012
Predmet: používanie dátovej siete
121/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
23.05.2013
Predmet: dátova sieť SANET
213/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Členský poplatok r. 2013.
291/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Sanet - dátová sieť
417/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
21.11.2013
Predmet: prístup na internet
563/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
24.01.2014
Predmet: pripojenie do dátovej siete Sanet
90/2014
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
24.04.2014
Predmet: dátová sieť SANET
147/2014
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
25.04.2014
Predmet: dátová sieť
271/2014
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
21.07.2014
Predmet: internetové pripojenie
392/2014
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
15.10.2014
Predmet: dátová sieť
528/2014
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
08.01.2015
Predmet: dátová sieť SANET
70/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
17.03.2015
Predmet: internet - dátová sieť
112/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
21.04.2015
Predmet: členský poplatok
243/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
13.07.2015
Predmet: prístup do dátovej siete
355/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
19.10.2015
Predmet: dátová sieť sanet
496/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
01.12.2015
Predmet: dátová sieť
56/2015
zmluva
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
633,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Prístup do dátovej siete SANET
53/2016
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
21.03.2016
Predmet: dátová sieť - členský príspevok
78/2016
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
21.03.2016
Predmet: dátová sieť
248/2016
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
22.06.2016
Predmet: dátová sieť sanet
367/2016
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
22.09.2016
Predmet: dátová sieť
487/2016
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
09.12.2016
Predmet: dátová sieť SANET
061/2017
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
30.03.2017
Predmet: členský poplatok
077/2017
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
30.03.2017
Predmet: služby dátovej siete
240/2017
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
28.06.2017
Predmet: služby počítačovej siete
336/2017
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
19.09.2017
Predmet: dátová sieť SANET
463/2017
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
28.12.2017
Predmet: služby počítačovej siete
51/2018
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
08.03.2018
Predmet: členský poplatok
61/2018
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
08.03.2018
Predmet: služby počítačovej siete
198/2018
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
01.06.2018
Predmet: služby počítačovej siete