Dokumenty:
zobraziť na stránke
8295632025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,99 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L87/2021
telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 7.50 Eur, telefón, internet, 0.775709 ks, Suma položky 37.49 Eur, telefón, internet, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 7.50 Eur, telefón, internet, 0.775709 ks, Suma položky 37.49 Eur, telefón, internet, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
8293772942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L73/2021
telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 7.67 Eur, telefón, internet, 0.793089 ks, Suma položky 38.33 Eur, telefón, internet, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 7.67 Eur, telefón, internet, 0.793089 ks, Suma položky 38.33 Eur, telefón, internet, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
8291919659
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,27 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L67/2021
telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 11.04 Eur, telefón, internet, 1.142768 ks, Suma položky 55.23 Eur,
telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 11.04 Eur, telefón, internet, 1.142768 ks, Suma položky 55.23 Eur,
1-806097640084
oznam
T-Com Slovak Telecom
35763469
821,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-806390743760
oznam
Slovak Telecom, a.s.
35763469
43,59 EUR
14.09.2023
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-806390605774
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /TSP/
1-806389895940
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /obec/
1-806389289219
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / KD/
1-806389320917
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /obec-int/
1-806099489562
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
563,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /Lesy/
11105738
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
46,28 EUR
05.05.2011
Predmet: Poplatky za telefóny
11FVM5329
faktúra
Plant servise s.r.o.
35804521
1 070,70 EUR
13.09.2011
Predmet: Sadenice-verjná zeleň
20140006/1
objednávka
Plant servise s.r.o.
35804521
1 344,00 EUR
31.07.2014
Predmet: thuja smaragd
1712LD002
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
0,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Licenčná zmluva - zmluva o poskytovaní služieb
1712LD003
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
0,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
29/12/2017
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
0,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
Zmluva o poskytnutí služieb 1/2020
oznam
DATALAN, a.s.
35810734
2 600,00 EUR
19.08.2020
Predmet: Licenčná zmluva DATALAN a.s
Dodatok č.1
dodatok
DATALAN, a.s.
35810734
3 036,60 EUR
17.05.2021
Predmet: Rozšírenie Licencii
Z_25_0373
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
3 943,43 EUR
23.06.2025
Predmet: Licenčná zmluva "KORWIN"
Z_25_0374
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
1 333,57 EUR
23.06.2025
Predmet: Licenčná zmluva "MEMPHIS"
7246921426
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
35,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Platba za plyn
7246921420
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
97,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Platba za plyn
7246921418
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
421,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Platba za plyn
7246921419
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
430,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Platba za plyn
7246921427
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
546,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Platba za plyn
7221967243
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
529,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Platba za plyn
7266990378
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
499,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Plyn - MŠ č. 62
7282015925
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
211,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Platba za plyn
7282015926
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
215,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Platba za plyn
7282015927
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
49,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Platba za plyn
7282015934
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
273,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Platba za plyn
7282016437
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Platba za plyn
7282016443
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
101,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Platba za plyn
7282015933
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
35,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Platba za plyn
7449064714
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 549,55 EUR
12.07.2011
Predmet: Vyúčtovanie plynu
9104699367
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.07.2012
Predmet: odber plynu pre odberné miesto Jasov 268
10.12.2013
zmluva
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: dodávka plynu
01
dodatok
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: limit a druh tarify
2
dodatok
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
18.02.2014
Predmet: osobitné dojednania o dodávke plynu
11
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
109/2015
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
30.01.2015
Predmet: zmluva o dodávke plynu
6300152471
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.08.2015
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
31/01/2017
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
6300245576
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
04052020
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o dodávke plynu č.6303009455,
č.001 k Zmluve o dodávke plynu č. 6303009455
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
10.03.2021
Predmet: Dodatok č. 001 / rozšírenie odberných miest zaradených do zmluvy o odberné miesto č. 4100050284, č. PODSKSPPDIS000910803426. Termín začatia dodávky:15.3.2021/
príloha k dodatku č.001
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
10.03.2021
18052022
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie / maloodber/ zo dňa 18.05.2022
02122022
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
02.12.2022
Predmet: SPP - Zmluva o dodávke plynu
2
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
160,00 EUR
08.03.2011
Predmet: O poskytovaní služieb
5026
zmluva
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
35840790
0,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Servisná dohoda o bezplatnom zapožičaní dávkovacích zariadení pre umývačky riadu
20/09/2017
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Nájomná zmluva
S1257A
zmluva
MEDIATEL, spol. s.r.o.
35859415
50,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Inzercia v Zlatých stránkach
QUO-03285-R8J6/0
zmluva
MEDIATEL, spol. s.r.o.
35859415
60,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Zmluva o uverejnené inzercie
QUO-36414-N3P3/1
zmluva
MEDIATEL, spol. s.r.o.
35859415
60,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Zmluva o uverejnení inzercie
20135538
faktúra
RAABE, Slovensko s.r.o.
35908718
69,44 EUR
02.02.2011
Predmet: Riadenie MŠ
Právo v MŠ
20110045
objednávka
SPP - Distribúcia, a.s.
35910739
07.12.2011
Predmet: vytýčenie podzemných vedení
ZPČ
zmluva
MUDr. Michal Pado, Pado MD, spol. s.r.o.
35911891
0,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Vykonávanie zdravotnej posudkovej činnosti
1320/02-2216/2020
zmluva
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.
35914921
0,00 EUR
23.06.2020
Predmet: prepravné služby
1110/02-2361/2021
oznam
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
35914921
0,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku č. 1110/02-2361/2021
4000349803
faktúra
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
35914921
18,36 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L77/2021
poplatok za vozeň Položky: poplatok za vozeň, 1.000000 ks, Suma DPH 3.06 Eur, poplatok za vozeň, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur,
poplatok za vozeň Položky: poplatok za vozeň, 1.000000 ks, Suma DPH 3.06 Eur, poplatok za vozeň, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur,
4000348279
faktúra
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
35914921
18,36 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L72/2021
poplatok za vozeň Položky: poplatok za vozeň, 1.000000 ks, Suma DPH 3.06 Eur, poplatok za vozeň, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur,
poplatok za vozeň Položky: poplatok za vozeň, 1.000000 ks, Suma DPH 3.06 Eur, poplatok za vozeň, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur,
09/08/2018
zmluva
DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácií
032016
zmluva
Agentúra JASPIS, s.r.o.
35944889
0,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Zabezpečenie odbornej praxe
80328706
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
501,22 EUR
03.03.2011
Predmet: Kancelárske potreby
2380061110
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
46,42 EUR
05.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
324264
zmluva
DATATRADE s.r.o.
35960132
64,00 EUR
16.09.2011
Predmet: poskytovanie služieb obce.info
10/12/2015
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Zabezpečenie systému nakladania s odpadmi z obalov
31/05/2017
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
31.05.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení nakladania odpadov s obalmi
1
dodatok
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení nakladania odpadov s obalmi
- zmeny v článkoch zmluvy
07052020
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
Dodatok č.4
dodatok
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
5
dodatok
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
19032024
zmluva
Natur-Pack, a.s.
35979798
0,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
10032025
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
07092023
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
36022047
300,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
110016
faktúra
MRP - Kompany, spol. s.r.o.
36031682
84,70 EUR
23.05.2011
Predmet: upgrade účtov. programu
390/2015-160
zmluva
Lesy Slovenskej republiky
36038351
0,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
480 A
zmluva
Mihálik s.r.o.
360393011
429,00 EUR
31.12.2013
Predmet: ťažba, približovanie a manipulácia
496 A
zmluva
Mihálik s.r.o.
360393011
715,00 EUR
31.12.2013
Predmet: ťažba, približovanie a manipulácia