Dokumenty:
zobraziť na stránke
201700285
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
77,40 EUR
28.02.2018
Predmet: Predplatné mesačníka PRÁVO PRE ROPO A OBCE /1/2018-12/2018/
201800305
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
87,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ 1/2019-12/2019
201900022
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,80 EUR
05.08.2019
Predmet: Predplatné mesačníka 1-12/2019 - PRÁVO PRE ROPO A OBCE
202000036
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
89,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Predplatné mesačníka PRÁVO PRE ROPO A OBCE (1/2020 - 12/2020)
2012032
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
46,80 EUR
02.03.2012
Predmet: Obecné noviny rok 2012
2013003
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
52,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Faktúra za Obecné noviny rok 2013
2013291
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
52,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za OBECNÉ NOVINY na rok 2014
2014300
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
67,60 EUR
30.12.2014
Predmet: OBECNÉ NOVINY rok 2015
2015340
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
67,60 EUR
29.12.2015
Predmet: Obecné noviny rok 2016 - 52 výtlačkov
20160306
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
67,60 EUR
28.12.2016
Predmet: Predplatné Obecné noviny rok 2017
201700291
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
67,60 EUR
28.02.2018
Predmet: Predplatné na rok 2018 Obecné noviny 1-52 výtlačkov
201800152
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
20,80 EUR
28.08.2018
Predmet: Obecné noviny na rok 2018 -doplatok
201800309
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
88,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Obecné noviny predplatné na rok 2019
201900322
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
93,60 EUR
20.12.2019
Predmet: Predplatné: Obecné noviny rok 2020 - 52 výtlačkov
202000314
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
93,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Predplatné: Obecné noviny na rok 2021
2021000390
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
98,80 EUR
23.02.2022
Predmet: Obecné noviny - predplatné na rok 2022
2012222
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
29,80 EUR
22.10.2012
Predmet: Faktúra za časopisy na obdobie september 2012 - jún 2013 - pre MŠ
2013180
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
30,80 EUR
30.07.2013
Predmet: Faktúra za časopisy na obdobie september 2013-jún2014 pre MŠ
2014175
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
20,00 EUR
17.07.2014
Predmet: Faktúra za časopisy školský rok 2014-2014 -Včielka, Adamko pre MŠ
2014178
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
10,80 EUR
14.08.2014
Predmet: Časopisy pre MŠ na šk. rok 2014-2015
2015205
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,80 EUR
21.09.2015
Predmet: Faktúra za časopisy na školský rok 2015/2016 pre MŠ
20160161
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,80 EUR
03.08.2016
Predmet: Faktúra za časopisy na obdobie september 2016 - jún 2017 - MŠ
201700148
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
34,30 EUR
09.08.2017
Predmet: Časopisy na šk. r. 2017/2018 pre MŠ
201900027
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,80 EUR
05.08.2019
Predmet: Faktúra za časopisy od 09/2018 do 06/2019 - MŠ
201900166
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,80 EUR
17.12.2019
Predmet: Predplatné časopisov pre MŠ - 27 ks
202000182
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,80 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za časopisy od septembra 2020 do augusta 2021 pre MŠ
2012047
faktúra
NEPA Slovakia, spol. s r.o.
31369987
39,80 EUR
23.04.2012
Predmet: Servis kopírovacieho stroja AR-122E DIGI
2012172
faktúra
NEPA Slovakia, spol. s r.o.
31369987
59,30 EUR
30.08.2012
Predmet: Dodávka tonerov do tlačiarne
2011021
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
27.05.2011
Predmet: Stravné lístky
2011099
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 445,92 EUR
11.07.2011
Predmet: Stravné lístky
2012023
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 155,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Jedálne kupóny
2012100
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 727,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Stravné lístky
2012196
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 979,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Faktúra za ododanie jedálnych kupónov
2013005
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 428,60 EUR
07.02.2013
Predmet: Jedálne kupóny
2013073
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 599,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Jedálne kupóny
2013155
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 587,54 EUR
09.07.2013
Predmet: Jedálne kupóny
2013317
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
630,20 EUR
10.01.2014
Predmet: Vrátenie stravných lístkov - ceniny
2013331
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 417,74 EUR
21.01.2014
Predmet: Jedálne kupóny
2014125
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 641,94 EUR
11.06.2014
Predmet: Jedálne kupóny
2014311
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 003,54 EUR
30.12.2014
Predmet: Jedálne kupóny
2015096
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 155,54 EUR
28.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny
2015184
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 535,54 EUR
14.07.2015
Predmet: Jedálne kupóny
2015373
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 359,54 EUR
25.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny
20160180
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 535,54 EUR
04.08.2016
Predmet: Jedálne kupóny
20160329
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 491,54 EUR
28.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny
201700150
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 147,54 EUR
09.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny
201700321
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 885,54 EUR
12.04.2018
Predmet: Jedálne kupóny
2018007
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
24.10.2018
Predmet: Jedálne kupóny
201800213
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 037,04 EUR
19.12.2018
Predmet: Jedálne kupóny
201800333
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 455,54 EUR
05.08.2019
Predmet: Jedálne kupóny
201900155
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
409,14 EUR
18.09.2019
Predmet: Jedálne kupóny
201900204
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 346,64 EUR
17.12.2019
Predmet: Jedálne kupóny
201900330
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 239,54 EUR
20.12.2019
Predmet: Jedálne kupóny
202000084
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 565,54 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie tovaru - Jedálne kupóny
202000261
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 565,54 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie jedálnych kupónov
2021000132
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
2 055,54 EUR
10.06.2021
Predmet: str.lístky
201800083
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
180,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Spracovanie dát dodaných obcou z ISKN
202000209
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
360,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Spracovanie dát z ISKN
2022-01-04
zmluva
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
459,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
2022-090
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
459,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 202225031 Spracovanie dát z ISKN
2014147
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
189,12 EUR
17.07.2014
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
2014261
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
138,48 EUR
30.12.2014
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
20160158
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
171,60 EUR
03.08.2016
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201700147
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
317,76 EUR
09.08.2017
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201800130
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
162,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201800227
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
127,32 EUR
19.12.2018
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201900039
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
127,32 EUR
05.08.2019
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201900129
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
90,24 EUR
07.08.2019
Predmet: Servis a doprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201900206
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
204,24 EUR
17.12.2019
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201900262
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
254,04 EUR
18.12.2019
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
202000100
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
224,16 EUR
16.04.2020
Predmet: Oprava bezdôtového obecného rozhlasu
2021000128
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
196,68 EUR
10.06.2021
Predmet: rozhlas op
2021000313
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
133,56 EUR
14.02.2022
Predmet: Servis miestneho rozhlasu
2012007
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
1,50 EUR
22.05.2012
Predmet: Návrh majiteľa účtu na uzatvorenie zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty
2013338
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
39,96 EUR
21.01.2014
Predmet: Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2013
2014200
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
6,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Faktúra za potvrdenie údajov
2014326
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
39,96 EUR
30.12.2014
Predmet: Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2014
2015366
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
44,39 EUR
29.12.2015
Predmet: Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2015
20160339
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
48,82 EUR
14.02.2017
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2016
201700323
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
48,82 EUR
12.04.2018
Predmet: Ročné vedenie účtu majiteľa CP