Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011005
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
15.02.2011
Predmet: Prenájom nehnuteľnosti
2011018
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
02.05.2011
Predmet: Dohoda o vydaní pozemku
2011103
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
1 000,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Nájomné 2011
2012295
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
1 000,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Faktúra za nájom poľného hnojiska
2013315
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
1 000,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Nájomné za poľné hnojisko
2014330
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
1 000,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Prenájom poľnohospodárskeho hnojiska za rok 2014
2015361
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
1 000,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Prenájom poľnohospodárskeho hnojiska v Krškanoch rok 2015
2016-02-18
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
1 100,56 EUR
28.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku č. OúK-2016
20160338
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
1 000,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Faktúra za prenájom poľ. hnojiska v kat. úz. Veľké Krškany za rok 2016
201700317
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
1 000,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Nájomné za rok 2017 - poľné hnojisko
201800336
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
1 000,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Prenájom nehnuteľnosti za rok 2018 - hnojisko
201900352
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
1 000,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Nájomné za rok 2019 - poľné hnojisko
202000341
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
1 000,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom nehnuteľnosti - poľné hnojisko
2021000403
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
1 000,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Prenájom nehnuteľnosti - poľné hnojisko r. 2021
2011002
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
8,10 EUR
08.02.2011
Predmet: Poštovné za vykonávanie zverenej agendy, október-december 2010
2011083
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
15,50 EUR
15.04.2011
Predmet: Poštovné Január-Marec 2011
2012067
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
93,50 EUR
14.05.2012
Predmet: Poštovné za vykonávanie zverenej agendy jan-mar 2012
2012153
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
31,30 EUR
25.07.2012
Predmet: Poštovné za vykonávanie zverenej agendy za obdobie mesiacov apríl - jún 2012
2012278
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
20,60 EUR
11.12.2012
Predmet: Faktúra za poštovné za vykonávanie zverenej agendy za obdobie júl-september 2012
2013083
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
10,40 EUR
15.05.2013
Predmet: Poštovné za vykonávanie zverenej agendy január-marec 2013
2013160
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
35,60 EUR
29.07.2013
Predmet: Poštovné za vykonávanie zverenej agendy, za obdobie mesiacov apríl-jún 2013
2013239
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
29,60 EUR
03.12.2013
Predmet: Faktúra za poštovné za vykonávanie zverenej agendy - júl-september 2013
2013323
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
6,60 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za poštovné za vykonávanie zverenej agendy 10-12/2013
2014071
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
46,30 EUR
10.06.2014
Predmet: Poštovné za vykonávanie zverenej agendy, za obdobie mesiacov január-marec 2014
2014177
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
7,00 EUR
14.08.2014
Predmet: Poštovné za vykonávanie zverenej agendy za obdobie mesiacov apríl-jún 2014
2014256
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
14,10 EUR
30.12.2014
Predmet: Faktúra za poštovné za vykonávanie zverenej agendy, za obdobie mesiacov júl-september 2014
2014331
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
75,75 EUR
04.02.2015
Predmet: Faktúra za vykonávanie zverenej agendy, za obdobie mesiacov október-december 2014
2015305
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
102,40 EUR
29.12.2015
Predmet: Poštovné za vykonávanie zverenej agendy za obdobie mesiacov Január-September 2015
20160196
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
74,50 EUR
04.08.2016
Predmet: Faktúra za poštovné za I. polrok 2016
20160330
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
59,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Poštovné za II. polrok 2016
201700137
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
33,55 EUR
09.08.2017
Predmet: Poštovné II. Q 2017
201700253
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
17,80 EUR
28.02.2018
Predmet: Poštovné III Q 2017
201800054
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
42,25 EUR
17.04.2018
Predmet: Poštovné za 1.Q 2018
201800137
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
38,15 EUR
21.08.2018
Predmet: Poštovné za II.Q 2018
201800231
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
62,70 EUR
19.12.2018
Predmet: Poštovné 05-08/2018
201800323
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
18,10 EUR
10.01.2019
Predmet: Poštovné 9-12/2018
201900095
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
94,25 EUR
07.08.2019
Predmet: Poštovné I. štvrťrok 2019
201900200
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
89,35 EUR
17.12.2019
Predmet: Poštovné II. štvrťrok
201900273
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
33,75 EUR
18.12.2019
Predmet: Poštovné za III. štvrťrok 2019
201900340
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
49,25 EUR
20.12.2019
Predmet: Poštovné IV. štvrťrok 2019
202000093
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
74,95 EUR
16.04.2020
Predmet: Poštovné za I. štvrťrok 2020
202000094
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
20,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Správne konanie vo veci výrubu drevín I. štvrťrok 2020 - 1 konanie
202000181
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
62,40 EUR
29.07.2020
Predmet: Poštovné za II. štvrťrok 2020
202000307
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
56,95 EUR
08.12.2020
Predmet: Poštovné IV. štvrťrok 2020
2021000350
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
284,55 EUR
23.02.2022
Predmet: Poštovné máj-november 2021
2022-123
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
60,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2022019 Správne konanie vo veci výrubu drevín
2022-140
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
75,55 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 20220020 Poštovné náklady
2012063
faktúra
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
21,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Príručka: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1,1.2012
2013022
faktúra
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
6,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Faktúra za mauál - Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmia obcami ......
2014037
faktúra
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
23,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Knižná publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2014 - 5.časť
2014043
faktúra
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
9,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Faktúra za CD - Návod na zostavenie poznámok
20160059
faktúra
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
25,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Publikácia Účtovné súvszťažnosti v samospráve od 01.01.2016
201900041
faktúra
ZO-RVC v Nitre
0034006656
81,50 EUR
05.08.2019
Predmet: Faktúra za publikácie: Miestna samospráva - základné princípy fungovania III. - 7 ks
202000080
faktúra
ZO-RVC v Nitre
0034006656
33,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Faktúra za publickáciu: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020
2024-01-29
zmluva
Stredná odborná škola služieb
00352098
0,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Dohoda o zabezpečení podbornej praxe žiakov SOŠ služieb v Leviciach
2024-01-37
zmluva
Stredná odborná škola služieb
00352098
0,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ služieb v Leviciach
6-2015-14
objednávka
Slovenský červený kríž-územný spolok Levice
00415979
14.07.2015
Predmet: Kurz prvej pomoci 3x
2015208
faktúra
Slovenský Červený kríž-územný spolok Levice
00415979
33,00 EUR
21.09.2015
Predmet: Faktúra za 33 hodinový kurz prvej pomoci konaný v dňoch 19.05.2015-22.05.2015
201301
faktúra
Platiť sa oplatí s.r.o.
0045684618
18,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Hlásenie v miestnom rozhlase
20141801
faktúra
Tekovská pálenica, s.r.o., Mgr. Art. Milan Kupča
0047171529
6,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Faktúra za hlásenie v miestnom rozhlase 3x
20141804
faktúra
Tekovská pálenica, s.r.o., Mgr. Art. Milan Kupča
0047171529
6,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Hlásenie v rozhlase 3x
2015001801
faktúra
Tekovská pálenica, s.r.o., Mgr. Art. Milan Kupča
0047171529
6,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Hlásenie v rozhlase 3x
2015061
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
24,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Faktúra za účasť na odbornom seminári:"Aplikácia elektronického kontraktačného systému (EKS) v procese verejného obstarávania"
2022-01-33
zmluva
EKOTEC, spol. s r.o.
00687022
322,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská
2022-149
faktúra
Michal Toman
06662854
89,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 1202200401 Microsoft Office 2021
2021000275
faktúra
Anteo Group s.r.o.
09282131
123,34 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru
201700264
faktúra
National Pen
09726444
76,74 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie tovaru - kancelárske potreby
201800154
faktúra
National Pen
09726444
111,49 EUR
28.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru: prezentačné-vreckový nôž 5v1 50 ks
201800155
faktúra
National Pen
09726444
83,49 EUR
28.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru: prezentačné-kľúčenka s LED svietidlom 50 ks
201900135
faktúra
National Pen
09726444
94,29 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie tovaru - prezentačné predmety
201900136
faktúra
National Pen
09726444
87,54 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie tovaru - prezentačné predmety
201900312
faktúra
National Pen
09726444
255,49 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru: novoročné kalendáre pre občanov
202000049
faktúra
National Pen
09726444
106,49 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie tovaru - prezentačné predmety
202000050
faktúra
National Pen
09726444
130,85 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie tovaru - prezentačné predmety
202000254
faktúra
National Pen
09726444
204,99 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie tovaru - reprezentačné - baterky 100 ks
202000255
faktúra
National Pen
09726444
105,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie tovaru - reprezentačné - perá 100 ks
202000262
faktúra
National Pen
09726444
89,70 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie tovaru - reprezentačné - sada pero+kľúčenka 30 ks
2021000320
faktúra
National Pen
09726444
471,29 EUR
14.02.2022
Predmet: Nákup reklamných produktov - vianočné darčeky
201900057
faktúra
TIBOR BLAHO - Hudobná produkcia
10930281
330,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Hudobná produkcia - I. Zimný reprezentačný ples-23.02.2019
201700304
faktúra
GEODET, Ing. Július Juhász
11719613
1 500,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Geodetické a kartografické práce za účelom odvodnenia lokality pod záhradami, Potok Fiták-Sikenica, parc.č. 162/1, obec Krškany, kat. úz. Veľké Krškany