organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC28/19
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,95 EUR
12.04.2019
Predmet: periodikum ZUŠ a jej riadenie ZD
OC13/19
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
10.06.2019
Predmet: periodikum ZUŠ a jej riadenie
FC50/19
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
10.06.2019
Predmet: ZUŠ a jej riadenie 6/2019
DF73/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
18.09.2019
Predmet: Základná umelecká škola a jej riadenie - sept. 2019
Obj.č. 17/2019
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
18.09.2019
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie 09/2019
Obj.č. 18/2019
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Prechod na nový zákon o pedagog. a odbor. zamestnancoch
DF78/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Prechod na nový zákon
Obj.č.26/2019
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
20,00 EUR
21.11.2019
Predmet: manažérsky kurz pre riaditeľa
DF104/2019
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
20,00 EUR
10.01.2020
Predmet: manažérsky kurz pre riaditeľa školy
DF107/2019
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
42,39 EUR
10.01.2020
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie 11/2019
Obj.č. 01/2020
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
300,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie
DF6/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa ZUŠ a jej riadenie - február 2020
DF25/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa ZUŠ a jej riadenie - apríl 2020
DF46/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
12.06.2020
Predmet: ZUŠ a jej riadenie - jún 2020
DF63/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
10.09.2020
Predmet: ZUŠ a jej riadenie 08/2020
DF82/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
28.10.2020
Predmet: Fa ZUŠ a jej riad. 10/2020
DF102/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
26.01.2021
Predmet: ZUŠ a jej riadenie - december 2020
Obj.č. 02/21
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
300,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Predplatné "ZUŠ a jej riadenie"
DF7/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
17.03.2021
Predmet: ZUŠ a jej riadenie - február 2021
DF33/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,03 EUR
08.10.2021
Predmet: Faktúra ZUŠ a jej riadenie 04/2021
DF49/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
42,39 EUR
10.10.2021
Predmet: ZUŠ a jej riadenie -jún 2021
202209233
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 51/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202205568
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 30/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202203891
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 22/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202200242
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 3/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2021
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 41.75 Eur,
202214258
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 77/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202218379
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 104/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202301337
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,05 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 8/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.05 Eur,
202221302
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
35,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 114/2022Fa Odmeňovanie - extra akt.december 2022
Položky: Fa Školské akcie - 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
202305130
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 32/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202308245
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 78/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202314256
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 85/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202315645
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 89/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
06/22
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
300,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie
202321160
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 135/2023Fa ZUŠ dec.2023
Položky: Fa ZUŠ dec.2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202318969
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 108/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023
Položky: Fa odmeň.zam-cov 2023/2024, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
202401709
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
46,65 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 14/2024Fa ZUŠ 02/2024
Položky: Fa ZUŠ 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 46.65 Eur,
202405225
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 30/2024Fa ZUŠ 04/2024
Položky: Fa ZUŠ 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202407748
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 44/2024Fa ZUŠ 06/2024
Položky: Fa ZUŠ 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202410972
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 66/2024Fa ZUŠ 06/2024
Položky: Fa ZUŠ 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
202414898
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 91/2024Fa ZUŠ 10/2024
Položky: Fa ZUŠ 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
202420905
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 116/2024Fa Odmeňovanie zam-cov 2024/2025
Položky: Fa Odmeňovanie zam-cov 2024/2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
202419133
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 113/2024Fa ZUŠ 12/2024
Položky: Fa ZUŠ 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
202501768
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 14/2025Fa ZUŠ 02/2025
Položky: Fa ZUŠ 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
202504832
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 35/2025Fa ZUŠ apríl 2025
Položky: Fa ZUŠ apríl 2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
ZC003/2016
zmluva
DÔVERA zdravotná poisťovňa,a.s.
35942436
0,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
40/23
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
194,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Chladnička ETA
2084983497
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
194,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 117/2023Chladnička
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur,
Obj.č. 21/20
objednávka
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
30.12.2020
Predmet: Mandátny certifikát
ZC004/2020
zmluva
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
04.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby
DF119/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
04.02.2021
Predmet: mandátny certifikát QESi
31/23
objednávka
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Mandátny certifikát QESi - 3 roky
20231398
faktúra
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 104/2023Mand.certifikát QESI na 3 roky 28.11.2023-27.11.2026
Položky: Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.06 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.97 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-27.11.2026, 1.000000 ks, Suma položky 32.62 Eur, Mand.cert.QESI 28.11.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.35 Eur,
ZC0062011
zmluva
ING Tatry-Sympatia
35976853
14.06.2011
Predmet: zmluva
2250827
faktúra
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 33/2025Hyg.potreby - papierové utierky do zásobníkov
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 39.95 Eur,
02/25
objednávka
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
18.05.2025
Predmet: Papierové utierky
ZC001/17
oznam
SOMI Systems,a.s.
36041432
0,00 EUR
18.05.2017
Predmet: zmluva o zachovávaní mlčanlivosti
FC1611
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
76,36 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
FC0711
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
50,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
OC0111
objednávka
MADE spol. s.r.o.
36041688
50,00 EUR
14.03.2011
Predmet: objednávka
FC1212
faktúra
MADE spol s.r.o.
36041688
76,36 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra
OC19/12
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
17.12.2013
Predmet: zámková vložka 3 ks
OC20/13
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
17.12.2013
Predmet: kľučky so štítkami 2 ks
FC92/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
36,00 EUR
23.12.2013
Predmet: zámková vložka 3 ks
FC93/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
15,00 EUR
23.12.2013
Predmet: kľučky so štítkami
OC19/12
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
806,40 EUR
20.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
FC123/12
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
395,50 EUR
20.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
OC29/13
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
244,60 EUR
20.12.2013
Predmet: školské pomôcky pre výtvarný odbor - farby
FC104/13
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
244,60 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup škols.potrieb pre výtvarný odbor
FC83/15
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
176,30 EUR
17.12.2015
Predmet: školské pomôcky VO
OC16/17
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
59,00 EUR
05.12.2017
Predmet: farby Aqua tin
FC80/17
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
59,00 EUR
05.12.2017
Predmet: farby aqua tin
OC16/15
objednávka
Nomiland,s.r.o.
36174919
176,30 EUR
10.12.2015
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor,farby,štetce
FC111/18
faktúra
Dema Senica a.s.
36244490
1 014,14 EUR
20.12.2018
Predmet: gymnastický koberec TO
OC29/18
objednávka
Dema Senica a.s.
36244490
1 014,14 EUR
20.12.2018
Predmet: gymnastický koberec TO
OC37/13
objednávka
AJ Produkty a.s.
36268518
299,00 EUR
20.12.2013
Predmet: archívna skriňa
FC111/13
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
358,80 EUR
23.12.2013
Predmet: Nákup archívnej plechovej skrine
FC0111
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
990,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu-faktúra-Opakované dodanie tovaru
FC0911
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-177,12 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra-preplatok
FC1011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-149,41 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra - preplatok