organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF39/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
121,31 EUR
10.10.2021
Predmet: Dodávka tepla 04/2021
DF52/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
81,26 EUR
10.10.2021
Predmet: Dodávka tepla 05/2021
DF58/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
59,16 EUR
10.10.2021
Predmet: Dodávka tepla 07/2021
DF60/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
59,16 EUR
10.10.2021
Predmet: Dodávka tepla 06/2021
DF71/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
59,16 EUR
18.12.2021
Predmet: dodávka tepla 08/2021
DF78/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
69,12 EUR
06.06.2022
Predmet: Teplo 09/2021
DF89/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
116,53 EUR
07.06.2022
Predmet: Dodávka tepla 10/2021
10220251
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
68,15 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 45/2022Dodávka tepla 05/2022
Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 68.15 Eur,
10220209
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
119,72 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 34/2022Dodávka tepla 04/2022
Položky: Dodávka tepla 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 119.72 Eur,
10220083
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
167,89 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 28/2022Fixné náklady r.2021
Položky: Fixné náklady r.2021, 1.000000 ks, Suma položky 167.89 Eur,
10220166
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
166,28 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 26/2022Dodávka tepla 03/2022
Položky: Dodávka tepla 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 166.28 Eur,
10220124
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
157,69 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 15/2022Dodávka tepla 02/2022
Položky: Dodávka tepla 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 157.69 Eur,
10220041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
194,14 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 5/2022Dodávka tepla 01/2022
Položky: Dodávka tepla 01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 194.14 Eur,
10220421
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
170,47 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 95/2022Dodávka tepla 09/2022
Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 170.47 Eur,
10220293
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
65,86 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 94/2022Dodávka tepla 06/2022
Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 65.86 Eur,
10220378
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
65,86 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 75/2022Dodávka tepla 08/2022
Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 65.86 Eur,
10220464
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
298,28 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 101/2022Dodávka tepla 10/2022
Položky: Dodávka tepla 10/2022, 1.000000 ks, Suma položky 298.28 Eur,
10230083
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
955,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 12/2023Fixné náklady r.2022 zúčtovanie
Položky: Fixné náklady r.2022 zúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 955.38 Eur,
10230041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
622,92 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 3/2023Dodávka tepla 01/2023
Položky: Dodávka tepla 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 622.92 Eur,
10220548
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
544,67 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 134/2022Dodávka tepla 12/2022
Položky: Dodávka tepla 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 544.67 Eur,
10220506
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
430,04 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 108/2022Dodávka tepla 11/2022
Položky: Dodávka tepla 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 430.04 Eur,
10230124
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
657,44 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 16/2023Dodávka tepla 02/2023
Položky: Dodávka tepla 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 657.44 Eur,
10230167
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
534,37 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 28/2023Dodávka tepla 03/2023
Položky: Dodávka tepla 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 534.37 Eur,
10230210
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
401,70 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 38/2023Dodávka tepla 04/2023
Položky: Dodávka tepla 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 401.70 Eur,
10230252
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
146,28 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 52/2023Dodávka tepla 05/2023
Položky: Dodávka tepla 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 146.28 Eur,
10230294
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 60/2023Dodávka tepla 06/2023
Položky: Dodávka tepla 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
10230380
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 73/2023Dodávka tepla 08/2023
Položky: Dodávka tepla 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
10230421
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 81/2023Dodávka tepla 09/2023
Položky: Dodávka tepla 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
10230338
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 80/2023Dodávka tepla 07/2023
Položky: Dodávka tepla 07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
10230463
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
321,47 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 92/2023Dodávka tepla 10/2023
Položky: Dodávka tepla 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 321.47 Eur,
10230546
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
707,32 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 144/2023Dodávka tepla 12/2023
Položky: Dodávka tepla 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 707.32 Eur,
10230504
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
569,22 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 107/2023Dodávka tepla 11/2023
Položky: Dodávka tepla 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 569.22 Eur,
10240041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
737,58 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 8/2024Dodávka tepla 01/2024
Položky: Dodávka tepla 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 737.58 Eur,
10240164
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
432,84 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 22/2024Dodávka tepla 03/2024
Položky: Dodávka tepla 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 432.84 Eur,
10240123
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
501,04 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 16/2024Dodávka tepla 02/2024
Položky: Dodávka tepla 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 501.04 Eur,
10240206
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
262,34 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 34/2024Dodávka tepla 04/2024
Položky: Spotreba energie-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 262.34 Eur,
10240083
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 959,02 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 36/2024Fixné náklady - vyúčtovanie za rok 2023
Položky: Fixné náklady vyúčtovanie za 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1959.02 Eur,
10240247
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
76,79 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 41/2024Dodávka tepla 05/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
Príloha č.19 k zmluve o dodávke tepla č.4/2011
zmluva
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Určenie objednaného množstva tepla
10240372
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
76,79 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 68/2024Dodávka tepla 08/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
10240331
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
76,79 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 56/2024Dodávka tepla 072024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
10240288
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
76,79 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 49/2024Dodávka tepla 06/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
10240413
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
126,55 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 76/2024Dodávka tepla 09/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 126.55 Eur,
10240455
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
351,12 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 93/2024Dodávka tepla 10/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 351.12 Eur,
10240537
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
689,35 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 122/2024Dodávka tepla 12/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 689.35 Eur,
10240496
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
612,85 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 104/2024Dodávka tepla 11/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 612.85 Eur,
10250123
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
686,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 21/2025Dodávka tepla 2/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 686.75 Eur,
10250083
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 153,40 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 20/2025Dodávka tepla -vyúčtovanie fixných nákladov 2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 2153.40 Eur,
10250041
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
735,24 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 6/2025Dodávka tepla 12/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 735.24 Eur,
10250164
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
525,85 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 29/2025Dodávka tepla 3/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 525.85 Eur,
10250206
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
266,38 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 39/2025Dodávka tepla 4/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 266.38 Eur,
FC14/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
367449921
602,29 EUR
10.03.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 2/1017
ZC020/2019
zmluva
Total music s.r.o.
36759627
99,00 EUR
28.10.2019
Predmet: nepeňažný dar - ukulele 1 ks
Obj.č. 22/2019
objednávka
Total music, s.r.o.
36759627
100,00 EUR
28.10.2019
Predmet: hudobné nástroje a príslušenstvo ako vecné dary pre Žarnovické pódium 219
Obj.č.23/2019
objednávka
Total music, s.r.o.
36759627
188,00 EUR
28.10.2019
Predmet: hudobné káble, struny, príslušenstvo ako vecné dary pre Žarnovické pódium 219
Obj.č. 24/2019
objednávka
Total music, s.r.o.
36759627
149,60 EUR
28.10.2019
Predmet: struny na gitaru, trsátko ako vecné dary pre Žarnovické pódium 219
DF91/2019
faktúra
Total music, s.r.o.
36759627
149,60 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do suťaži Žarnovické pódium 2019
DF92/2019
faktúra
Total music, s.r.o.
36759627
188,00 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do súťaže Žarnovické pódium 2019
DF93/2019
faktúra
Total music, s.r.o.
36759627
100,00 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do súťaže Žarnovické pódium 2019
OC23/12
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
145,40 EUR
20.12.2012
Predmet: notový material
FC121/12
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
145,40 EUR
20.12.2012
Predmet: notový materiál
OC15/14
objednávka
Musicmania,s.r.o.
36773841
252,80 EUR
22.12.2014
Predmet: nástené vesšiaky na gitaru, paličky na bicie, struny na gitaru, hubička na alt saxofón
FC82/14
faktúra
Musicmania,s.r.o.
36773841
252,80 EUR
22.12.2014
Predmet: nástené vešiaky na gitaru, paličky na bicie, struny na gitaru, hubička na alt saxofón
FC98/17
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
216,40 EUR
27.12.2017
Predmet: noty pre klavír, stojany na noty
FC99/17
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
137,90 EUR
27.12.2017
Predmet: gitarové struny
FC100/17
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
76,00 EUR
27.12.2017
Predmet: noty pre flautu a saxofón
OC27/17
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
216,40 EUR
05.01.2018
Predmet: klavírne noty 7 ks, notové stojany 5 ks
OC28/17
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
137,90 EUR
05.01.2018
Predmet: struny na gitaru 9 ks
OC29/17
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
76,00 EUR
05.01.2018
Predmet: noty pre flautu a saxofón 5 ks
FC108/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
629,00 EUR
20.12.2018
Predmet: gitary 3 ks
FC109/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
489,40 EUR
20.12.2018
Predmet: stojany,podnožky, struny,noty
OC27/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
629,00 EUR
20.12.2018
Predmet: gitary 3ks
OC28/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
489,40 EUR
20.12.2018
Predmet: stojany, podnožky, struny,noty
FC33/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
554,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Gitara s elektronikou, mikrofón, mikrofónový kábel
OC34/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
888,00 EUR
21.12.2018
Predmet: reprobedne elektro voice zlx 12 BT 2ks
FC116/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
554,00 EUR
21.12.2018
Predmet: gitara, mikrofon, mikrofonovy kabel
FC117/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
888,00 EUR
21.12.2018
Predmet: reprobedne electro voice 2ks
Obj.č. 37/2019
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
158,80 EUR
10.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky
DF125/2019
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
158,80 EUR
05.06.2020
Predmet: Savarez 500AJ Alliance cor.bleu HT, Elixir Nanoweb 010/047 ohosphor bronze16002,Elixir Nanoweb 009/042 SuperlLight12002, Struny na basgitaru, nikel, DÁddario EXL165 045/105, Dixon PSHK-7B Hihat oberteil
DF126/2019
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
212,55 EUR
05.06.2020
Predmet: Gitara+púzdro, stojan na gitaru