organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Obj.č. 12/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
156,90 EUR
18.12.2020
Predmet: Struny na gitaru
Obj.č. 16/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
66,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Struny na gitaru
Obj.č. 17/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
345,70 EUR
18.12.2020
Predmet: Kombo pre gitaru, stojan
DF107/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
156,90 EUR
26.01.2021
Predmet: Struny na gitaru
DF112/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
66,60 EUR
04.02.2021
Predmet: struny na gitaru
DF113/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
345,70 EUR
04.02.2021
Predmet: kombo pre akust.gitaru, el.gutaru; kábel mikr.
DF86/2021
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
8,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky-doúčtovanie
220100636
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
710,80 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 127/2022Savarez 500 AJ, elixir nanoweb, stoličky, stojany, podnožky, potreby pre hudobníkov
Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 347.00 Eur,
220100609
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
60,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 125/2022Oprava komba
Položky: Opravy a udržiavanie-prev.str.učb.pomôck, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
230100123
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
98,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 26/2023Otočná stolička ku klavíru WH - biela 1 ks
Položky: Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,
38/22
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
724,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky a potreby pre Hudobný odbor
08/23
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
98,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Klavírna stolička
56/23
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Gitara 2 ks, púzdro na gitaru 2 ks
230100481
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 134/2023Gitara 2 ks s puzdrami
Položky: Gitara 2 ks s puzdrami, 1.000000 ks, Suma položky 478.90 Eur,
ZC002/2023
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia
223002571
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
63,60 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 51/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 5,6/2023
Položky: Softip PAM 5,6/2023, 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur,
423000086
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
162,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 50/2023Licencia Softip mzdy - MS SQL
Položky: Licencia Softip mzdy - MS SQL, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
323002993
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 49/2023Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov
Položky: Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov, 1.000000 ks, Suma položky 912.00 Eur,
123000416
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
1 908,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 48/2023Licencia Softip mzdy
Položky: Licencia Softip mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 1908.00 Eur,
223003819
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
190,80 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 70/2023Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2023
Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur,
10A/23
objednávka
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
09.11.2023
Predmet: SOFTIP licencia, databáza, služby
224000106
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 3/2024Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024
Položky: Softip Limited PAM 1-6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
224003926
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 61/2024Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2024
Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
225000912
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
226,32 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 7/2025Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024
Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 226.32 Eur,
FC0611
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktura
FC1511
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC2411
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC3111
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC0612
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC1012
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
FC2312
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC32/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC38/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktura
FC51/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
21.06.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 6/2012
FC57/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.07.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 7/2012
FC63/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
23.08.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 8/2012
FC70/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.09.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 9/2012
FC80/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.10.2012
Predmet: koncesionárske poplatky 10/2012
FC90/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.11.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC102/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.12.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC03/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
29.01.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC13/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.02.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC19/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 3/2013
FC30/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.04.2013
Predmet: koncesionárke poplatky
FC35/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.05.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 5/2013
OC 09/13
objednávka
Domax-plus,Erik Maruška
37146246
05.11.2013
Predmet: montáž podlahy
FC73/13
faktúra
Domax-plus,Erik Maruška
37146246
400,00 EUR
05.11.2013
Predmet: montáž podlahy
FC43/13
faktúra
Panoramaproduction
37147072
9,00 EUR
14.06.2013
Predmet: odvysielanie oznamu o prijímacích skúškach Panoramapro TV
OC03/13
objednávka
Panorama Production - Radoslav Haring
37147072
9,00 EUR
14.06.2013
Predmet: odvysielanie oznamu o prijímacích skúškach na šk.rok 2013/2014
ZC018/2019
zmluva
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
150,00 EUR
28.10.2019
Predmet: vyhotovenie videozáznamu zo 4.roč. súťaže Žarnovické pódium 2019
DF103/2019
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
150,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Výroba záznamu Žarnovické pódium 2019 + DVD
30/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 41/2023Mes.popl.-Korwin podpora:04/2023
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
11/23
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Výroba a odvysielanie relácie "Monitor" v TV Panoráma - propagácia školy
23/23
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Relácia "Monitor" - propagácia školy
65/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 96/2023Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
21/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 29/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
04/24
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výroba a odvysielanie relácie "Monitor" - propagácia školy
74/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 109/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
55/23
objednávka
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Oprava okna v tanečnej sále
2312167
faktúra
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 143/2023Fa za opravu okna v tanečnej sále
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,
OC 10/13
objednávka
Adrian Tisovský
37151631
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100ks a žineniek 5ks
FC74/13
faktúra
Adrian Tisovský
37151631
80,00 EUR
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100 ks a žineniek 5ks
54/23
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Kábel Gembird a Sandberg adaptér
112306034
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 139/2023Kábel a adaptér
Položky: Kábel, 1.000000 ks, Suma položky 6.89 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.89 Eur, Adaptér, 1.000000 ks, Suma položky 25.13 Eur,
Obj.č. 34/2019
objednávka
Ondrej Rybár NETRON
37325159
241,26 EUR
10.01.2020
Predmet: Licencia ESET 12 PC na 2 roky
DF121/2019
faktúra
Rybár Ondrej Netron
37325159
241,26 EUR
05.06.2020
Predmet: Licencia na 12 PC na 2 roky 16.12.2019-15.12.2021
DF94/2021
faktúra
Ondrej Rybár NETRON
37325159
316,80 EUR
07.06.2022
Predmet: Licencia antivírus
Obj.č. 21/2021
objednávka
Ondrej Rybár NETRON
37325159
07.11.2023
Predmet: Licencia antivírus
ZC002/2017
zmluva
Ing. Ľubica Kristová -KaMaLu
37396307
0,00 EUR
14.11.2017
Predmet: Mandátna zmluva-zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti podľa ŠkVP
FC85/17
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
07.12.2017
Predmet: výchovno-vzdelávacia činnosť TO - odučené hodiny
FC97/17
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
297,00 EUR
27.12.2017
Predmet: KaMaLU odučené hodiny TO
FC02/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
31.01.2018
Predmet: KaMaLU odučené hodiny TO
FC12/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
08.03.2018
Predmet: odučené hodiny TO 2/2018
FC25/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
234,00 EUR
06.04.2018
Predmet: odučené hodiny TO 3/2018
FC44/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
18.05.2018
Predmet: odučené hodiny TO za 4/2018
FC48/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
261,00 EUR
07.06.2018
Predmet: odučené hodiny TO 5/2018
FC57/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
270,00 EUR
06.07.2018
Predmet: odučené hodiny TO 6/2018
Obj.č. 42/2019
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
182,52 EUR
10.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
DF130/2019
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
182,52 EUR
05.06.2020
Predmet: Kancelársky papier
Obj.č. 13/2020
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
340,93 EUR
18.12.2020
Predmet: Tonery, kanc.papier